【正文】 （具體指與 本公司環(huán)境管理體系 有關的政府部門、 顧客 、周邊居民、供方、合同方及本公司員工等。 注：污染預防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 30 （ 8）環(huán)境指標 直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績效要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應予以量化。 （ 6）環(huán)境方針 組織對其全部環(huán)境績效的意圖與原則聲明，它為組織 的行為及環(huán)境目標和指標的建立提供了一個框架。 （ 4）環(huán)境影響 全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 （ 2）環(huán)境 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間的相互關系。所給出的定義采用 ISO14001： 1996 標準中的定義，部分結合實際加以闡述。 以上具體參照《管理評審控制程序》流程實施。 管理評審報告由管理者代表負責組織編寫，經總經理批準后下發(fā)。 e) 監(jiān)控上述內容作為下次管理評審的輸入。 c) 根據內部、外部的變化考慮自身環(huán)保資源的適宜性和未來的資源要求。 評審輸出 管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經營方針等方面做出決策，評審決議包括如下內容： a) 環(huán)境管理體系及其過程的改進措施，并形成文件。 h)相關方的投訴抱怨和非常關心的問題。 f) 方針、目標、指標及方案完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 28 d) 往年評審所確定的措施實施情況和改進活動的結果。 b) 環(huán)境測量結果和環(huán)?？冃А９芾碓u審會要能夠提出符合評審內容要求的評審記錄及評審糾正和預防措施的實施記錄。 管理評審 總則 質量部受總經理委托制定《管理評審控制程序》，總經理應按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到了滿足。審核結束后，由被審核方對內審組發(fā)現(xiàn)的不符合進行糾正或采取糾正措施，整改的結果由內審員負責驗證。 公司每年至少 進行一次內部審核，采取質量、環(huán)境集中和交叉審核的方式，以確定管理體系是否符合 GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996 標準的要求，并得到有效實施與保持。具體執(zhí)行《記錄控制程序》。 c) 記錄的保存期和處置方法應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。 a) 記錄形成的文件應清晰、詳細、明確，整理應及時。 記錄 記錄包括與環(huán)境管理體系有關的所有記錄。 c) 內審小組負責對體系運行中的不符合發(fā)出通知，進行調查，并對實施效果進行驗證。 a) 重大不符合和外部相關方投訴由管理者代表組織制定糾正和預防措施，由責任部門具體實施，綜合管理部驗證實施效果。 ⑸ 校準的結果應有 證據和記錄。 ⑶ 防止發(fā)生可能使校準失效的調整。 環(huán)境測量儀器 ⑴ 質量部制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并負責監(jiān)督工作。公司辦組織對運行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每季度對監(jiān)測和測量結 果進行監(jiān)督檢查，各部門采取日常檢查和隨機抽查的形式對所負責的運行控制過程進行檢查和監(jiān)督。 (5) 監(jiān)督指對運行控制執(zhí)行情況進行的檢查及督促。 (4) 監(jiān)控指對環(huán)境產生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關鍵特性采取定性檢查的過程，如目標、指標完成情況；法律、法規(guī)遵守情況。自測結果超標時，應重新測量一次，若仍然超過標準，則執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，必要時進行專門的改進 分析，并將結果上報相關部門。監(jiān)測的對象是廠界噪聲、資源、能源消耗、廢氣和廢水排放以及原材料的無害性。 (2) 公司各相關部門、各車間負責實施本單位職責范圍內的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。 檢查和糾正措施 公司應規(guī)定、策劃和實施為確保環(huán)境管理體系符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)視活動，由制造管理部編制《環(huán)境監(jiān)視和測量程序》，管理者代表負責公司環(huán)境管理體系運行有效性的監(jiān)視和測量，公司辦負責環(huán)境運行過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 (6) 對事故或緊急情況的處理應形成記錄。 (4) 必要時公司生產副總應組織進行消防應急預案的演習，其他緊急事件的應急準備與響應能力也應進行相應的確認。 (2) 由制造管理部針對潛在的事故或緊急情況，組織制定有針對性的應急措施或預案。 應急準備和響應 公司應建立相關的環(huán)境潛在事故及緊急情況的控制程序，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，制造管理部負責編制《應急準備和響應控制程序》、《易燃、易爆及化學品管理規(guī)定》，并組織實施。同時逐步進行設備改造，達到清潔生產的要求。 (8) 重要崗位人員嚴格執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導書的規(guī)定進行操作。 (7) 對重要施加影響的供方及其他相關方，公司業(yè)務接口部門要在簽訂協(xié)議時，對其及時通報公司環(huán)境管理體系的相關控制要求，必要時在合同中明確相關控制條款，由部門、車間在運行過程中對其進行監(jiān)控。 (6) 各部門負責人 或車間主任負責對相關生產過程的環(huán)境因素進行控制，執(zhí)行相關管理方案的要求。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 23 (4) 環(huán)境管理方案內容要求 ⑴ 明確實現(xiàn)的目標和指標； ⑵ 制定具體措施，并具有可操作性； ⑶ 明確責任單位或人員； ⑷ 寫明完成的時間、進度，并落實資金。 (2) 為提高環(huán)境績效，防止減少、控制環(huán)境污染，針對重要環(huán)境因素建立并保持控制程序，由制造管理部編制《環(huán)境保護運行控制程序》，各部門和車間負責貫徹執(zhí)行運行控制程序。 (8) 磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據。 (6) 編制的文件應條理通順、清晰、易于識別和檢索。 (4) 其他同環(huán)境管理有關的文件修改時，也應在 該文件、相應的附件和修改記錄上標明修改日期、內容等事宜。 (2) 所有文件更改的審批由該文件原審批部門進行，若指定其他部門審批時， 該部門應獲得原審批所依據的有關資料。 c) 文件的更改 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 22 (1) 文件經過評審，如需進行修改必須按照《文件和資料控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行，未經授權不允許做任何更改。 (2) 及時在所有發(fā)放 和使用的場所撤消作廢的文件。 (3) 其他與環(huán)境管理有關的文件由有關職能部門組織編寫，經部門負責人審核后報管理者代表簽發(fā)。 文件管理 a) 文件的批準和發(fā)布 (1) 環(huán)境手冊由綜合管理部組織編制，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布。為此，公司編制了 20 個程序文件及若干管理規(guī)定等三級文件，其中 12 個程序文件與質量管理體系文件共用，詳見附錄 02《體系文件與要素對應一覽表》。公司環(huán)境管理體系的文件包括： a) 向公司內部和外部提供的關于公司環(huán)境管理體系整體信息的文件，即環(huán)境手冊； b) 公司將環(huán)境管理體系應用于某一具體產品、項目或合同的文件，即原材料采購驗收、新設備、新工藝、新產品的采用、設計開發(fā)、生產過程的組織、技 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 21 術及驗收規(guī)范 、操作規(guī)程以及環(huán)境管理方案等； c) 公司提供如何完成活動的一致信息的文件，即程序文件； d） 對完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件，即記錄，包括環(huán)境管理體系運行所需的證據資料。 (4) 相關方要 求提供環(huán)境信息時，公司應及時提供。 (3) 收到相關方信息的單位，要認真做好記錄，并傳遞到有關部門、車間。 d) 外部信息交流 (1) 公司的環(huán)境方針目標及有關要求應及時傳達給相關方。監(jiān)測結果異常，內審和管理評審的結果應及時傳遞至責任部門。 （ 3）各部門在收到有關法律、法規(guī)、標準及更新情況時，應及時向公司辦傳遞、由公司辦整理備案，根據需要傳遞到其他相關單位。 c) 內部信息交流 （ 1）公司的管理方針、管理體系的有關要求、環(huán)境知識，由綜合管理部通過板報、工作會議、電子網絡、內部刊物等各種形式傳達到全體員工，以增強員 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 20 工的環(huán)保和污染預防意識。