【正文】 預(yù)防措施的實(shí)施 執(zhí)行 《糾正和預(yù)防控制程序》 。 糾正措施的實(shí)施執(zhí)行 《糾正和預(yù)防控制程序》 。 糾正措施 為消除不 合格和環(huán)境不符合的原因，防止不合格 /環(huán)境不符合的再發(fā)生，本公司應(yīng)采取糾正措施。 改進(jìn)（ ） 持續(xù)改進(jìn)是本公司永恒的主題。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在 何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效性，公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。 對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故，應(yīng)做出迅速響應(yīng)，把事故消滅在萌芽狀態(tài)，盡量減少伴隨的有害環(huán)境影響。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全不符合控制執(zhí) 行 《 環(huán)安不符合控制程序》 。 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 中國(guó)最大管理資源中心 27 **/QEHB/02020 不合格品控制執(zhí)行 《 不合格 品控制程序》 。 不合格品及環(huán)境 /職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) () 應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格出口產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。 為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，每年對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 每年還應(yīng)對(duì)其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，可與法律法規(guī)的評(píng)價(jià)一起進(jìn)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量執(zhí)行 《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》 。 按《檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，并做好相應(yīng)記錄。經(jīng)策劃本公司采用以下方法對(duì)體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 過(guò)程的監(jiān)測(cè)（ ） 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的每一個(gè)過(guò)程都直接或間接地影響到產(chǎn)品 /服務(wù)和環(huán)境 /職業(yè)健康安全的質(zhì)量，因此必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 內(nèi)審員必須具備相應(yīng)的資格，自己不審核本部門(mén)，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。其目的： a) 判定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系是否符合計(jì)劃的安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持； b) 向管理者報(bào)告審核結(jié)果。 顧客滿(mǎn)意的監(jiān)測(cè)執(zhí)行 《顧客滿(mǎn)意測(cè)量控制程序》 。 監(jiān)視和測(cè)量（ ） 顧客滿(mǎn)意的監(jiān)測(cè) 應(yīng)監(jiān)視和收集顧客對(duì)公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)等方面是否滿(mǎn)足其要求的感受方面的信息。 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) **/QEHB/02020 中國(guó)最大管理資源中心 25 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 應(yīng)策劃并實(shí)施對(duì)以下方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。 其中： a) 廢水、廢氣、固 體廢棄物執(zhí)行 《污染物控制程序》 ； b) 能源、原材料等消耗執(zhí)行 《能資源管理程序》 ； c) 使用和貯存危險(xiǎn)品及化學(xué)品執(zhí)行 《化學(xué)品和危險(xiǎn)品管理程序》 。 制訂環(huán)境 /職業(yè)健康安全 運(yùn)行程序，確保環(huán)境 /職業(yè)健康安全 運(yùn)行按程序規(guī)定運(yùn)行和控制。 應(yīng)根據(jù)環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行進(jìn)行控制，以確保環(huán)境 /職業(yè)健康安全 績(jī)效符合方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 運(yùn)行控制 各職能部門(mén)針對(duì)本部門(mén)環(huán)境 /職業(yè)健康安全活動(dòng)和部門(mén)管理實(shí)際狀況制定相應(yīng)的管理規(guī)定和作業(yè)文件。 無(wú)論是企業(yè)自校還是委托校準(zhǔn)，均應(yīng)對(duì)照能溯源到國(guó)家或國(guó)際基準(zhǔn)的裝置進(jìn)行， 形成校準(zhǔn)記錄或保留檢定合格證書(shū)。 中國(guó)最大管理資源中心 24 產(chǎn)品防護(hù)控 制按 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 執(zhí)行。 本公司顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的樣品、嘜頭、包裝等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 按 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 a）明確產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括加工狀態(tài)標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保在生產(chǎn) /服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)可追溯性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 在印染生產(chǎn)過(guò)程包括 壞綢準(zhǔn)備、色漿花版準(zhǔn)備、印花（染色）、蒸化、水洗、整理定型、建驗(yàn)入庫(kù)、包裝出廠，對(duì)這些過(guò)程均應(yīng)得到有效控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和有效控制，使服務(wù)的全過(guò)程處于受控 狀態(tài)，確保產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足合同規(guī)定的要求。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合采購(gòu)要求。 第七章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 與 運(yùn) 行 控 制 **/QEHB/02020 采購(gòu)的控制 原輔材料的采購(gòu)，必須對(duì)向本公司提供產(chǎn)品的供方進(jìn)行評(píng)定和選擇，保證供方 中國(guó)最大管理資源中心 23 具有滿(mǎn)足本公司規(guī)定要求的能力，并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)質(zhì)量符合規(guī)定要求。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)完成后，由設(shè)計(jì)部門(mén)組織銷(xiāo)售部門(mén)、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行鑒定確認(rèn)，看是否符合策劃的要求；必要時(shí)請(qǐng)客戶(hù)確認(rèn)。 看設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程結(jié)果是否符合策劃階段的要求，識(shí)別存在問(wèn)題并提出措施。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿(mǎn)足輸入的要求，給出主要材料、加工 的有關(guān)信息以及接收準(zhǔn)則。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)前，應(yīng)將設(shè)計(jì)思路、產(chǎn)品的 功能、結(jié)構(gòu)要求，適用的法律法規(guī) 形成記錄，包括 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)信息等輸入資料， 并對(duì)其充分適宜性進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 應(yīng)對(duì)“新產(chǎn)品”或“新花樣”的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，形成《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 在公司對(duì)外簽訂的加工或供貨合同過(guò)程中，對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，確保與顧客有關(guān)過(guò)程得到有效控制，從而使顧客滿(mǎn)意。 確定產(chǎn)品服務(wù)的合格外包方，確定外包方應(yīng)具備的控制手段、過(guò)程、人員及客戶(hù)訂單 打小樣 確認(rèn) 下訂單 白壞檢驗(yàn) 配缸 翻布 壞綢縫頭 燒毛 預(yù)定型 ★★ 精練（前處理） 染色（漂白） 脫水 開(kāi)幅 整理劑整理 熱定型★★（機(jī)械整理） 檢驗(yàn) 包裝 入庫(kù) 客戶(hù)來(lái)樣 描稿 制版 小樣 調(diào)漿 壞綢準(zhǔn)備 來(lái)壞檢驗(yàn) 翻布 前處理 印花 ★ 蒸化 ★★ 水洗 熱定型★★（機(jī)械整理） 檢驗(yàn) 包裝入庫(kù) 中國(guó)最大管理資源中心 22 技能。 1）染色工藝流程： 2）印花工藝流程： “ ★★ ”為特殊工序 “ ★ ”為關(guān)鍵工序 針對(duì)運(yùn)行過(guò)程中的重要環(huán)境因素 /重要危險(xiǎn)源，確定控制點(diǎn)和控制方法，明確責(zé)任人和檢查人。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)明確其質(zhì)量目標(biāo)和要求，制訂質(zhì)量計(jì)劃，具體執(zhí)行 《 質(zhì)量計(jì)劃 控制程序》。 工作環(huán)境執(zhí)行 《 生產(chǎn) 過(guò)程控制程序》 中相關(guān)規(guī)定。 b) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）和環(huán)保設(shè)備； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊） 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)執(zhí)行 《 設(shè)備 控制程序》 中相關(guān)規(guī)定。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保滿(mǎn)足達(dá)到產(chǎn)品 /服務(wù)或環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合要求，提供和維護(hù)所需的 中國(guó)最大管理資源中心 20 基礎(chǔ)設(shè)施。 應(yīng)提高員工對(duì)貫徹公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性認(rèn)識(shí)，從而使大家意識(shí)到： 7 a）符合質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針和符合質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系要求的重要性； b）他們按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量控制所產(chǎn)生的效益；以及工作中的 重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源和實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來(lái)的環(huán)境效益； 第六章 資源管理 **/QEHB/02020 8 c）他們?cè)趯?shí)現(xiàn)管理體系要求方面的作用與職責(zé)； d）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 對(duì)從事影響產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量和對(duì)從事可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，應(yīng)確定其必要的能力，并提供培訓(xùn)或其他措施，使其能勝任本崗位工作。 資源提供的充分性、適宜性、及時(shí)性，可通過(guò)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的日常運(yùn)行有效性及內(nèi)審活動(dòng)來(lái)監(jiān)視，并作為管理評(píng)審的內(nèi)容之一。 配置資源時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)確保首先滿(mǎn)足法律法規(guī)和顧客要求及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。 中國(guó)最大管理資源中心 19 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)確保獲得必須的資源，包括人員、信息、技術(shù)方法、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金等。 管理評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。 管理評(píng)審中確定的決定和措施，由管理者代表負(fù)責(zé)落實(shí)、組織、實(shí)施，并對(duì)措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。輸入所需的信息見(jiàn)程序文件規(guī)定。 管理評(píng)審每年至少一次，間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月。 溝通與信息交流執(zhí)行 《內(nèi)部溝通控制程序》 。 與外部的相關(guān)方應(yīng)建立溝通渠道，確保外部信息的接收、文件形成答復(fù)。 成和答復(fù)。 經(jīng)批準(zhǔn)的職責(zé)應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行溝通，對(duì)各級(jí)管理者的職責(zé)以文件形式下發(fā)到本人；操作人員的崗位責(zé)任制可以采取上墻公布，也可以通過(guò)文件發(fā)放、培訓(xùn)等形式進(jìn)行溝通。 對(duì)中層干部及重要管理崗位制訂 《各級(jí)人員職責(zé)與權(quán)限》 文件，明確他們擔(dān)負(fù)的責(zé)任，并賦予他們相應(yīng)的權(quán)力，使他們能按照規(guī)定行使他們的職權(quán)，進(jìn)行指揮和協(xié)調(diào)。 具體詳見(jiàn) 《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 。方案應(yīng)包括： a）規(guī)定 組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán) 境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)。 中國(guó)最大管理資源中心 17 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)按 《環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序》 執(zhí)行。 b） 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定對(duì)人體具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源，形成《危險(xiǎn)源清單》、《危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表》、《重要危險(xiǎn)源表》。 第五章 管理職責(zé) **/QEHB/02020 c） 包括以后可能產(chǎn)生的潛在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辯識(shí) a） 組織應(yīng)識(shí)別其體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，包括向大氣排放、向水體排放、向土地排放、能量釋放和能源 /原材料消耗的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 公司各部門(mén)應(yīng)建立相應(yīng)分解目標(biāo)和指標(biāo)，并落實(shí)質(zhì)量措施和環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案，以確保全公司方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職業(yè)健康安全總目標(biāo) 1）減少有害原材料對(duì)人體的傷害； 2）減少粉塵對(duì)人體的傷害。 環(huán)境總目標(biāo) 1）有毒有害固體廢物的合理處理； 2）印染廢水達(dá)標(biāo)排放； 3）鍋爐廢氣達(dá)標(biāo)排放。 e. 公司應(yīng)定期或不定期的對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針的有效性和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針體現(xiàn)了公司對(duì)遵守法律法規(guī)來(lái)改善環(huán)境和防止污染、確保職工健康安全的承諾，還包含了持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展的承諾，是一個(gè)對(duì)社會(huì)和員工有責(zé)任性的企業(yè)。 4 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針： 保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防；依法治理，持續(xù)改進(jìn)；安全可靠，健康文明。 質(zhì)量方針： 品質(zhì)卓越，開(kāi)拓創(chuàng)新，竭誠(chéng)服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)。 以顧客和法律法規(guī)為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意和防止污染為目的，采取以下措施確保顧客的要求得到確定、遵守法律法規(guī)并予以滿(mǎn)足： 1）以防止產(chǎn)品不合格和環(huán)境 不符合發(fā)生來(lái)滿(mǎn)足顧客和社會(huì)要求； 中國(guó)最大管理資源中心 15 2）以持續(xù)改進(jìn)來(lái)提高質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管