【正文】 程序文件編號(hào)與 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款名稱 程序文件 編 號(hào) 程序文件名稱 1 文件控制 PG/CX― 文件控制程序 2 記錄控制 PG/CX― 記錄控制程序 3 管理評(píng)審 PG/CX― 管理評(píng)審控制程序 4 人力資源 PG/CX― 人力資源控制程序 5 與顧客有關(guān)的過程 PG/CX― 與顧客有關(guān)的過程控制程序 6 采購(gòu) PG/CX― 采購(gòu)控制程序 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 PG/CX― 生產(chǎn)提供的控制和確認(rèn)程序 8 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 9 標(biāo)識(shí)和可追溯性 PG/CX― 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 10 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 PG/CX― 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 11 內(nèi)部審核 PG/CX― 內(nèi)部審核控制程序 12 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 PG/CX― 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 13 不合格品控制 PG/CX― 不合格品控制程序 14 數(shù)據(jù)分析 PG/CX― 數(shù)據(jù)分析控制程序 15 糾正措施控制程序 PG/CX ― 糾正措施控制程序 16 預(yù)防措施控制程序 PG/CX― 預(yù)防措施控制程序 1 /liangfei123 /liangfei123 安環(huán)部 。 現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果 2．責(zé)任部門制定所需的預(yù)防措施報(bào)送管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件編號(hào) PG/SCA/02021 第 8 章 題目：預(yù)防措施 文件版本 A 版 第 節(jié) 文件修 改 0 次 預(yù)防措施 編制并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，質(zhì)管部是該程序的主管部門，對(duì)潛在的不 合格原因進(jìn)行分析并采取措施，防止不合格發(fā)生。 糾正措施 編制并實(shí)施《糾正措施控制程序》，質(zhì)管部是該程序的主管部門，以消除不合 格產(chǎn)生的原因，防止其再發(fā)生。 a）顧客滿意方面的信息，不滿意趨勢(shì)和不滿意的主要方面；（銷售部進(jìn)行） b）對(duì)與產(chǎn)品要求的符合性，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；（質(zhì)管部進(jìn)行） c）分析并確定過程的能力現(xiàn)狀及其趨勢(shì)，分析并確定采取預(yù)防措施防止出現(xiàn)不合格的時(shí)機(jī)；（質(zhì)管部執(zhí)行） d）供方的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息及供方業(yè)績(jī)分析；（供應(yīng)部進(jìn)行） 2．質(zhì)管部和相關(guān)部門對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，找出主要問題點(diǎn)予以特別關(guān)注作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)； 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、匯總資料加以分析，確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，尋找可予改進(jìn)之處 ,找出主要問題點(diǎn)予以特別關(guān)注和重點(diǎn)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 編制并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，質(zhì)管部是該程序的主管部門 。 c）責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正或糾正措施。 6．對(duì)不合格品評(píng)審和處置職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定： a）質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 2．對(duì)不合格品經(jīng)處理糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)符合要求并做好記錄。 1．應(yīng)對(duì)不合格的原燃料和產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)、采取及時(shí)隔離和評(píng)審，做好記錄。 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件編號(hào) PG/SCA/02021 第 8 章 題目：不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 文件版本 A 版 第 34 節(jié) 文件修改 0次 不合格品控制 編制并實(shí)施《不合格品控制程序》，質(zhì)管部是該程序的主管部門。 當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定的檢驗(yàn)要求圓滿完成后并由授權(quán)的專職檢驗(yàn)員內(nèi)部驗(yàn)收合格并確認(rèn)合格后才能進(jìn)行支付，否則不能放行和交付使用。 3．在對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量或其后采取的措施中，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；因果圖、排列圖等方法，有助于直觀地發(fā)現(xiàn)主要問題點(diǎn)和過程趨勢(shì)。以達(dá)到生產(chǎn)成本降低、生產(chǎn)效率提高，員工工作效率提高的目的。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 1．按相關(guān)文件采用內(nèi)審 、管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，采用工藝監(jiān)測(cè)、化學(xué)分析、質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 6．責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。管理者代表按《內(nèi)部審核程序》依據(jù) ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的相關(guān)要求，定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系符 GB/T190012021 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施和保持。 調(diào)查程度分為很滿意 100 分，滿意 90 分，一般滿意 70 分，不滿意 20分，銷售部每半年對(duì)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì) ,得出滿意度的數(shù)據(jù)。 銷售部確定利用信息的方法為：定期向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，對(duì)調(diào)查表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、并計(jì)算顧客滿意度。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 銷售部是該程序的主管部門。 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件編號(hào) PG/SCA/02021 第 8 章 題目：總 則 顧客滿意 文 件版本 A 版 第 節(jié) 文件修改 0 次 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為確保產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量的符合性，以實(shí)現(xiàn)其不斷地改進(jìn)，在對(duì)監(jiān)視和測(cè) 量活動(dòng)做出策劃和實(shí)施時(shí)，對(duì)顧客滿意度、原燃料質(zhì)量、產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量做出明確的規(guī)定，并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 1．質(zhì)管部每年按規(guī)定周期將監(jiān)測(cè)裝置送有法定檢定資格的計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并保存校準(zhǔn)或檢定合格證。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)作好采購(gòu)物資庫(kù)房的管理工作，做好采購(gòu)產(chǎn)品防護(hù)，建立臺(tái)帳，帳物相符合。 （ 7）當(dāng)產(chǎn)品工藝變化，設(shè)備大修后自投產(chǎn)，主要原材料、人員變化情況，由鋼廠對(duì)過程再確認(rèn)。 （ 5）設(shè)計(jì)連鑄澆鋼過程監(jiān)控記錄，對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 （ 3）對(duì)連鑄澆鋼的操作員予以培訓(xùn)、考 核、合格、持證上崗。 煉鋼過程中，燒鋼是需確認(rèn)的過程，確認(rèn)原則如下： （ 1）由煉鋼廠組織確認(rèn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 1．公司鐵水和鐵塊產(chǎn)品做為煉鋼的原料使用，不交付給顧客所有產(chǎn)品特性參數(shù)均能檢驗(yàn)，無(wú)需確認(rèn)的過程。 2．當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)物資中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方法。 采購(gòu)文件在發(fā)放之前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保其中所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 2．對(duì)供方的技術(shù)能力、人員資格要求。 3．供應(yīng)部應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)方式，包括供方的資質(zhì)、產(chǎn)品、質(zhì)量、供貨能力、交付及時(shí)性以及調(diào)查供方質(zhì)量管理、生產(chǎn)技術(shù)等情況，組織有關(guān)部門對(duì)其評(píng)價(jià)，對(duì)合格供方要建立合格供方檔案，（對(duì)其樣品檢驗(yàn)試驗(yàn)，并對(duì)其供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)） 4．供應(yīng)部要保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 1．對(duì)供方控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)設(shè)備和原燃料對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品的影響程度（是否影響到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性或安全性）。 與顧客溝通 銷售部應(yīng)對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效措施： 1．顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)要求的信息； 2．問詢、合同或補(bǔ)充協(xié)議的簽訂或修改； 3．顧客反饋的信息，包括產(chǎn)品交付后對(duì)顧客的回訪及顧客的投訴記錄、顧客的抱怨，及向顧客進(jìn)行顧客滿意度調(diào) 查情況等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 銷售部與顧客簽訂合同前應(yīng)對(duì)已確定的顧客要求連同公司確定的附加要求一起進(jìn)行評(píng)審，以確保： 1．顧客的要求明確，所有的要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2．顧客無(wú)書面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)事先確定，再作承諾； 3．顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式和顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評(píng)審后再作承諾； 4．顧客的任何要求，應(yīng)在公司確認(rèn)有能力完成的前提下才能同意； 上述的確認(rèn)活動(dòng)由銷售部組織 進(jìn)行。 3．產(chǎn)品所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部與顧客簽訂合同前應(yīng)明確顧客的要求，包括： 1．顧客規(guī)定的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格要求，質(zhì)量要求，如價(jià)格、交貨期、以及交付和交付后活動(dòng)的要求等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃確定以 下方面的內(nèi)容： 1．所策劃的新產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2．針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品，確定實(shí)現(xiàn)過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； 3．所需的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； 4．對(duì)過程及產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所需的記錄； 5．對(duì)特定的新產(chǎn)品、或合同的開發(fā)、立項(xiàng)、實(shí)施在《質(zhì)量計(jì)劃》中規(guī)定。各分廠負(fù)責(zé)本部門環(huán)境的整理，保持作業(yè)場(chǎng)所的整潔。 工作環(huán)境 安環(huán)部對(duì)滿足產(chǎn)品符合性和安全生產(chǎn) 要求所需的工作環(huán)境進(jìn)行確定并管理。 2．良好的辦公場(chǎng)所和通訊、交通條件。 6．辦公室和各部門和各部門及生產(chǎn)分廠保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 4．員工培訓(xùn)的內(nèi)容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 2．員工培訓(xùn)由辦公室按照《人力資源控制程序》要求進(jìn)行，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。辦公室應(yīng)編制各類人員《各類人員能力要求》。 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件編號(hào) PG/SCA/02021 第 6 章 題目：資源 提供、人力資源 文件版本 A 版 第 14 節(jié) 文件修改 0 次 資源管理 資源提供 按質(zhì)量管理體系的過程所需的要求由總經(jīng)理確定并配置合適的資源，其中包括 建立質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，配備合適的人員、監(jiān)測(cè)設(shè)備以及提 供廠房、設(shè)備、材料及合適的工作環(huán)境，以便實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有 效性，并且達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 4．對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論。 2．與顧客要求有關(guān)的生產(chǎn)項(xiàng)目的必要的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)存生產(chǎn)項(xiàng)目符合要求的評(píng)價(jià)。 。 、外部客觀環(huán)境的變化情況（包括組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整、體制、生產(chǎn)項(xiàng)目范圍的改變、顧客要求的變化等）。 。 ，（包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果）。 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件編號(hào) PG/SCA/02021 第 5 章 題目：管理評(píng)審 文件版本 A 版 第 6 節(jié) 文件修改 0 次 管理評(píng)審 總則 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效