【正文】 采取預防措施應做的工作 ； ； ； ，如。 預防措施 在質(zhì)量體系運行中，公司應主動地去發(fā)現(xiàn)和尋找潛在不符合的因素，采取積極主動的辦法和預防措施，以減少秒符合工作發(fā)生的可能性。驗證容包括： 是否按商定時間完成；完成后的效果；試驗是否有記錄可查；記錄是否按規(guī)定編號并妥善保存等等。有問題應及時向質(zhì)量負責人反映。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 糾正措施、預防措施及改進 第 3 頁 共 5 頁 第 A 版 第 1 次修訂 為了評價糾正措施的有效性，質(zhì)量監(jiān)督員應對 糾正措施的全過程實施監(jiān)視。 糾正措施的方案可能有多種，應選擇其中最 能消除問題根本原因并防止問題再發(fā)生的有效措施，同時權衡風險 、利益和成本，以確定合適的糾正措施。 糾正措施是針對不符合的根本原因采取的措施，所以原因分析是糾正措施程序中最關鍵的部分?；謴凸ぷ髑氨仨殞ρa救措施的效果進行驗證，證明滿足要求后才能恢復工作。 本公司通過檢測質(zhì)量、內(nèi)部審核、外部審核、管理評審、顧客申訴和投訴信息分析以及其他不任命質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的活動來確認和識別不符合工作。 各室主作對本部門的糾正、預防及改進工作負責。 辦公室負責組織對管理、檢測服務持續(xù)改進的策劃、信息收集、協(xié)調(diào)其措施的實施，并跟蹤實施效果。 職責 最高管理者負責管理體系、檢測服務持續(xù)改進的策劃的批準，負責重大改進措施的批準。 支持文件 《程序文件》 —— 申訴和投訴處理程序 《程序文件》 —— 內(nèi)部審核控制程序 《程序文件》 —— 管理評審程序 《程序文件》 —— 糾正、預防措施及改進工作控制程序 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 糾正措施、預防措施及改進 第 1 頁 共 5 頁 第 A 版 第 1 次修訂 糾正措施、預防措施及改進 . 總則 持續(xù)改進是增強滿足要求能國的循環(huán)活動。 質(zhì)量負責人應隨時掌握顧客滿意度的信息，以達到把申訴和投訴作為質(zhì)量改進的依據(jù)，服務客戶和改進工作的目的。 當申訴、投訴涉及本公司管理體系的適應性，有效性，質(zhì)量負責人可根據(jù)情況組織附加審核或建議進行管理評審。 當收到對本公司檢測工作提出的申訴、投訴和其它不滿意的信息時，辦公室應按照《申訴和投訴處理程序》 和《糾正、預防措施及改進工作控制程序》組織制定并實施糾正措施和采取預防措施。 相關責任 部門制定并組織實施糾正，預防措施。對申訴和投訴的處理應及時有效且符合規(guī)定要求，達到服務客戶和改進工作的目的。正確處理顧客或其它方面的申訴和投訴及異議，把申訴和投訴作為質(zhì)量改進的依據(jù)。測量客戶滿意的目的一方面是評價公司管理體系的業(yè)績，別一方面更重要的是針對客 戶不滿意因素尋找改進措施，進一步提高檢測工作質(zhì)量。 辦公室對客戶的要求應有記錄，無論是口頭合同或是電話合同均應填寫《客戶要求（合同）記錄》；辦公室應保存合同書、客戶要求和評審記錄；辦公室對客戶的要 求、合同應及時書面轉(zhuǎn)交給檢測室進行實施。 在報告合同期間，如需對合同進行修改應按合同評審程序重新進行評審，并將需修改的內(nèi)容及時通知所受到影響的人員包括客戶。 特殊要求的評審 對于初次或客戶的需求比較隱含、特殊時、應按照《要 求、標書和合同的評審程序》的規(guī)定，實施嚴格的評審。如下不能進行書面確認的，也可以是電話與客戶確認或口頭與客戶確認。對已承擔公安交通部門的委托長期依法檢驗的 指令性檢測任務按《指令性工作任務控制程序》要求，至少每年評審一次。 （ 3）評審公司檢測所采用的方法。如客戶的專業(yè)知識不足，公司應向客戶說明自己的能力、服務范圍， 看能否滿足要求。 客戶要求、標書、合同評審的內(nèi)容： （ 1）評審客戶的要求。 合同形式 根據(jù)具體情況，合同可以是為客戶提供服務的口頭協(xié)議、電話委托協(xié)議或書面協(xié)議、要求和標書。 公司應建立與客戶充分溝通、真正了解客戶需求的工作機制，并對自身的技術能力是否能夠達到客戶的要求進行必要評審。 供應品驗收單的管理 供應品的財務報銷必須提供經(jīng)財務報銷審批人簽字的《供 應品驗收單》，否則不予報銷或按財務制度扣發(fā)當事人薪資；《供應品驗收單》按財務制度保留。 供應品的采購管理 公司采購的供應品，必須是辦公室提供的《合格供應商登記表》內(nèi)的供應品。 ，在年度內(nèi)審時應對供應方進行年度審核 ，如遇供應方的資質(zhì)發(fā)生重大變化（如：供貨情況、質(zhì)量保證能力和符合標準的情況、價格、交貨情況、服務等），應隨時重新進行評審，確定供應方是否仍符合要求。 對供應方進行評價 公司對提供可能影響檢測質(zhì)量的服務和供應品，包括與檢測有關的標準物質(zhì)和消耗材料的供應方，必須按本章 條所述的六方面進行評價，確定合格的供應商。 選擇供應方 選擇供應方時至少應根據(jù)以下六方面對合格供應商進行識別和選擇： ； 。 服務和供應口的采購要求 服務和供應品 本手冊中所稱的“服務和供應品”是指對檢測質(zhì)量有影響的服務和供應品，也包括與檢測有關的標準物質(zhì)的消耗材料，不含與檢測質(zhì)量無影響的服務和供應品。 辦公室負責編制采購計劃。 支持性文件 《程序文件》 —— 檢測的分包程序 《程序文件》 —— 要求、標書和合同的評審程序 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 服務和供應品采購 第 1 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 服務和供應品的采購 為規(guī)范并有效控制對檢測質(zhì)量有影響的服務和供應品的 選擇、購買、驗收和儲存等，公司須制定服務和供應品的采購程序，以確保檢測質(zhì)量的可靠。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 檢測分包 第 2 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 需分包時，應將分包安排的情況以書面形式通告客戶，得到客戶的準許； 由分包方完成的工作，檢測室應在證書報告中應注明。 檢測的分包項目數(shù)一般不允許超過本公司檢測項目總數(shù)的 5%。 辦公室應保存分包方的評審記錄以及各種資質(zhì)證明材料的分包方檔案，如遇變更分包方應及時更換分包檔案材料，在年度內(nèi)審時應對分包方進行年度審核。 檢測工作的分包必須與分包方簽定檢測分包協(xié)議。 檢測分包要求 選擇車輛檢測工作的分包方，首先必須是通過《實驗室資質(zhì)認定評審準則》認證的、符合 GB/T 179932021《汽車綜合性能檢測站能力的通用要求》要求的實驗室才能作為分包方； 檢測工作的分包應該對分包實驗室的儀器設備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、技術能力、質(zhì)量管理等綜合能力進行評審。 辦公室負責對分包方及客戶的協(xié)調(diào)和聯(lián)系工作；負責保存分包方的評審記錄以及各種資質(zhì)證明材料、記錄和分包協(xié)議 。 職責 技術負責人主持和審批檢測分包工作。 文件的修改 （ 1）文件的修改一般由原編制部門負責，按照文件的修改程序辦理； （ 2）各部門要定期審查文件，在必要進對文件進行修訂，以保證持續(xù)使用和滿足使用要求； 文件的作廢、銷毀、借閱、復制和外來文件管理 （ 1） 文件的作廢、銷毀、借閱、復制和外來文件管理由辦公室負責并按照相應的控制程辦理；對出于法律或知識產(chǎn)權保護的目的而保留的作廢文件有適當、明顯的標記。 （ 3）文件的審批； （ 4）質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責人審核，最高管理者批準； （ 5）作業(yè)指導書和技術性質(zhì)量記錄格式由檢測室主任審核，技術負責人批準； （ 6）管理性質(zhì)量記錄格式由辦公室編制，質(zhì)量負責人批準； （ 7）所有文件批準后均由辦公室負責編號登記。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 文件控制 第 2 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 檢測報告： XX2021XXX。 管理性文件： YTCFGLXX2021。 程序文件： YTCFJJ/Cxx2021。 管理體系文件的編號 編號原則：取文件名稱的漢語拼音的編寫 — 編號 — 年份。 職責 最高管理者負責質(zhì)量手冊和程序文件批準； 技術負責人負責組織技術性文件、記錄格式的編制和批準； 質(zhì)量負責人負責組織手冊、程序文件的編制及審核、批準質(zhì)量記錄格式； 檢測室負責本室使用技術性文件和記錄格式的編制； 辦公室負責外來文件的收集和編輯文件目錄；負責管理體系文件的發(fā)放、登記、借閱、回收和其他管理。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 管理體系 第 4 頁 共 4 頁 第 A 版 第 1 次修訂 支持性文件 《程序文件》 —— 文件控制程序 《程序文件》 —— 記錄控制程序 《程序文件》 —— 內(nèi)部審核程序 《程序文件》 —— 管理評審程序 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 文件控制 第 1 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 文件控制 總則 公司對構成管理體系的所有文件，規(guī)章制度， 相關執(zhí)行標準，檢測方法，檢測報告和質(zhì)量記錄等，采用一系列的程序，加以控制和維護，并集成公司管理體系文件。 管理體系管理評審 原則上每年一次對本公司質(zhì)量方針，管理體系進行情況進行評審。 質(zhì)量監(jiān)督員應對檢測工作程序、方法的報告情況進行監(jiān)督，對日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題予以記錄，反饋給有關人員和質(zhì)量負責人，并作為審核評審的依據(jù)材料。 管理體系的有效 運行，主要依靠組織協(xié)調(diào)、質(zhì)量監(jiān)督、信息反饋、管理體系審核和評審、驗證實驗等幾個環(huán)節(jié)來實現(xiàn)，本公司的管理體系運行情況見附件八《管理體系運行圖》。 管理工作、技術工作、支持服務工作和管理體系之間的關系 管理工作、技術工作和支持服務工作均以維護管理體系的良好運行為前提，管理工作為管理體系的實施提供組織保證，技術工作為管理體系的實施提供技術資源，而支持服務工作則為管理體系的實施提供服務支持。 （ 5）對需要保留的任何已作廢的文件予以適當標識。 a 層次 b 層次 c 層次 d 層次 質(zhì)量手冊 程序文件 制度、規(guī)范、作業(yè)指導書 記錄、報告等 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 管理體系 第 3 頁 共 4 頁 第 A 版 第 1 次修訂 （ 3）有序地保存文件，在需要的場所，都可以得到相關文件的有效版本。 管理體系文件的批準和控制要求 （ 1）管理體系文件（以下簡稱文件）須得到批準，確保其清晰、 適宜、易于標識，本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件由最高管理者批準；技術文件和檢測記錄 等文件由技術 負責人批準，體系運行記錄、質(zhì)量管理記錄由質(zhì)量負責人批準。 C 層次 — 支持性文件：包括制度、規(guī)范、作業(yè)指導書、各類國家標準、行業(yè)標準等文件，均屬于受控的保密文件，它是本公司人員開工作門必須遵循的可操作性文件。它規(guī)定了本公司人員從事檢測工作或質(zhì)量工作的目的、范圍、職責、要 求以及具體的工作步驟，如何進行控制和必要的記錄。質(zhì)量手冊處于本公司管理體系文件的最高層，其他層次的文件必須同它保持一致。 公司組織機構框圖見附件一；管理體系職能見附件六。技術負責人、質(zhì)量負責人在經(jīng)理領導下，按本手冊規(guī)定的職責，組織辦公室以 、檢測室和全崗位人員，貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標，履行崗位職責，完成管理體系全部要素的活動。 公司管理體系包含了《評審準則》要求的全部要素，與要素相關的職能分配見附件六《質(zhì)量職能分配表》。 質(zhì)量負責人確保管理體系的正常有效運行，負責管理體系文件的控制。 職責 最高管理者負責管理體系策劃，批準質(zhì)量手冊和 程序文件，發(fā)布質(zhì)量方針和目標，組織管理評審； 質(zhì)量負責人負責組織建立、實施和保持管理體系，保證體系的持續(xù)改進 。 公司應每年對其完成指令性檢測任務的技術能力、檢測資源等進行一次合同評審。檢測室接到“指令性工作任務計劃書”應按《指令性工作任務控制程序》，保證在規(guī)定的時間內(nèi)、保質(zhì)保量地完成指令性工作任務。 公司有責任接受和完 成上級或主管部門下達 的指令性車輛檢測任務。 (2)公司設立一名質(zhì)量負責人全面負責公司管理的建立和運行；負責檢測工作質(zhì)量的監(jiān)督與管理；對管理體系的實施進行日常的監(jiān)督、檢查，并定期向經(jīng)理匯報。 檢測活動的監(jiān)督 為檢查 、監(jiān)督檢測活動是否按規(guī)定的方法、程序和操作規(guī)程進行和實施，公司設質(zhì)量監(jiān)督員 2 名，內(nèi)審員 3 名，監(jiān)督領域、職權范圍詳見 （ 12）、（ 13）條。 權力的委派和代理 為保證檢測活動的正常進行，防止部分時間上造成行政管理、技術管理和質(zhì)量管