【正文】 *********機動車檢測有限公司質量管理體系組織機構圖河南省環(huán)境保護廳技術負責人質量負責人******動車檢測有限公司總經理鄭州市環(huán)境保護局財務科檢測車間綜合辦公室環(huán)保車間*********機動車檢測有限公司管理體系要素要求崗位職能分配表職能部門管理體系要求總經理技術負責人質量負責人綜合辦公室檢測車間環(huán)保車間質量方針與目標管理●△△□組織●△△□管理體系●△△□文件控制●□△△服務與供應品采購□△△合同評審●□△△申訴與投訴□△△偏離反饋與糾正措施管理●●△△□記錄●△△□內部審核●●△△□管理評審●△△□人力資源控制●□△△設施與環(huán)境控制●□△△檢測與校準方法●△△□儀器設備管理□△△量值溯源●△△□結果質量控制●△△□證書和報告控制●□△△●表示主管人員 □表示主要負責部門 △表示協(xié)辦部門 量值溯源圖比對、驗證軟件、程序底盤測功機尾氣分析儀不透光度計河南省計量監(jiān)督測試所國家基準環(huán)保線檢測流程圖辦理復檢手續(xù)維護治理檢測不合格安全駛出檢測站到窗口辦理相關手續(xù)檢測合格進行環(huán)保檢測引車員引車進入檢測線窗口辦理相關手續(xù)被檢車輛進入待檢區(qū)授權簽字人、質量監(jiān)督人員一欄表序號姓 名職務/職稱申請授權簽字領域備注正 體簽 名1*****技術負責人/工程師機動車安全檢性能測報告2*****質量負責人/工程師機動車安全檢性能測報告。實現(xiàn)檢測結果報告的準確有效。報告應使用法定計量單位。確保檢測數(shù)據(jù)的正確性。：適用于公司所有檢測出具的結果報告。，運用統(tǒng)計技術進行結果質量控制。 *********機動車檢測有限 文件編號：ZZYT/SC08—2016 公司質量手冊 第 12 頁 共13 頁 第3版 第0次修訂主題：技術要求 頒布日期： 2016年09月18日《結果質量控制程序》和質量控制計劃以監(jiān)控檢測結果的有效性，包括以下內容：（1）定期對從事檢測的儀器、設備（包括標準物質）進行檢定／校準。，并通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計。：適用于公司所有檢測數(shù)據(jù)結果的質量控制。并保持樣品的接受和移交記錄。，（計算機軟件記錄系統(tǒng)），避免樣品或記錄中的混淆。、處置、保護的《樣品的處置管理程序》，確保檢測樣品的完整性，包括正常（或規(guī)定）條件的偏離。：。：公司通過對樣品的合理處置，確保樣品在檢測過程中以及檢測結束后，保持其原有的特性和功能，增強公司信譽度?！秴⑴c標準和標準物質的管理程序》。／校準計劃。以確保在用的檢測儀器設備量值符合計量法制規(guī)定。并制定和實施儀器設備（包括標準物質）的校準、確認的總體要求。、設備（包括標準物質）的使用人員，負責在校*********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號：ZZYT/SC08—2016第 10頁 共13 頁主題：技術要求第3版 第0次修訂頒布日期： 2016年09月18日準期內合格使用。：，設備（包括標準物質）計量校準標準的確定和評價，以及日常計量管理。：：就是強調所有檢測結果或標準的量值都能最終溯源到國家基準或國際計量基準。、設備的操作使用，要由專人經培訓考核，持證上崗。，公司應確保其得到正確應用。如檢定日期、有效期、檢定單位、設備編號、使用人等。儀器設備的狀態(tài)標識分為“合格”“準用”“停用”三種。，檔案內容應包括：（1）設備及其軟件的名稱；（2）制造商名稱、型式標識，系列號或其它唯一性標識；（3）制造商的說明書；（4）所有檢定／校準報告或證書；（5）設備接收／啟用日期和驗收記錄；（6）設備使用和維護記錄；（7）設備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。并對在缺陷期進行的檢測所造成的影響進行評價糾正。，或顯示的結果可疑，或通過其他方式表明有缺陷時，應立即停止使用，并加以明顯標識。*********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號：ZZYT/SC08—2016第 8 頁 共13頁主題：技術要求第3版 第0次修訂頒布日期： 2016年09月18日（包括軟件）及標準物質，并對所有儀器設備進行正常維護。，標準和檔案建立。：，對檢測設備及標準物質進行考察、調研。確保設備及標準物質有效正確使用于檢測過程，使檢測數(shù)據(jù)結論準確、有效。(1)在不影響檢測質量的前提下，下列情況允許標準的偏離：① 舊檢測標準已作廢，新的標準未出版，檢測還需正常進行*********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號：ZZYT/SC08—2016第 7 頁 共13 頁主題：技術要求第3版 第0次修訂頒布日期： 2016年09月18日通時；② 條件不具備，但有經過驗證可靠的替代方法時（路試）；③ 在儀器設備突然發(fā)生故障時，需利用其它類型儀器替代，國家規(guī)定的儀器已淘汰，有可代用的儀器；（如舊燈光儀）④ 待檢車輛，按順序登錄，但可以不按前后順序檢測，以上偏離標準均不影響檢測質量的前提下，由技術負責人簽字、驗證結果，并記錄存檔。維護好計算機和自動化設備，保證其功能良好、工作正常的措施，操作員要對車輛的基本信息認真錄入，保證數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性；系統(tǒng)管理員要對數(shù)據(jù)的采集處理、運算、記錄、報告、存貯或檢查等工作向技術負責人匯報。自動檢測中各檢測設備檢測的數(shù)據(jù)，技術人員首先要認真分析，對檢測數(shù)據(jù)逐項確認，發(fā)現(xiàn)問題或客戶有質疑時應重新檢測，仍有質疑經檢測后無法確定，由技術質量負責人簽字，可通過路試判定，并記錄存檔。*********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號：ZZYT/SC08—2016第6 頁 共13 頁主題：技術要求第3版 第0次修訂頒布日期： 2016年09月18日、處理、記錄、報告、存儲、檢索時，應對出具的數(shù)據(jù)進行質量控制。實施時應做好記錄，并進行后續(xù)跟蹤驗證。同時偏離應被文件規(guī)定。（見附圖）　、行業(yè)標準、地方標準作為檢測依據(jù)，當客戶提出的方法不合適或已經過期時，公司應明確告知客戶。該程序應包括：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉移、數(shù)據(jù)處理。，對檢測數(shù)據(jù)結果的采集、傳輸、處理的完善性、正確性負責。*********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號：ZZYT/SC08—2016第 5 頁 共13 頁主題：技術要求第3版 第0次修訂頒布日期： 2016年09月18日：適用于公司對機動車輛運行安全的檢測過程。：公司應按照相關技術規(guī)范或標準要求，使用合適的檢測方法和程序來進行檢測工作，是為了使不同的人員，不同的時間所進行的檢測過程保持一致。要有監(jiān)控記錄。，在必要的區(qū)域配備防盜和安全防護設施。 外來人員確需進入檢測現(xiàn)場，須經負責人許可并遵守其管理制度要求。，整齊，安全良好的受控狀態(tài)，不得在場所內進行與檢測無關的活動，存放與檢測無關的物品。 檢測線通過車輛較多時，要及時開動排氣扇，以確保空氣流通清新。 保持公司內部周圍的環(huán)境和全公司的整潔衛(wèi)生。，保障車輛停放和運行。，用電線路定期檢查，自備發(fā)電機應加裝必要的輔助設備，防火設施齊全有效、便于取放、易于操作。，監(jiān)控并保證各個檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進行?！董h(huán)境保護程序》對公司的工作環(huán)境提出控制要求，并對實現(xiàn)檢測要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素進行標識和管理。：(軟件、硬件)包括：（1）檢測實現(xiàn)所需的檢測設施。，并對所使用的設備進行具體維護、保養(yǎng)、修理等活動。，并對各部門工作環(huán)境管理進行檢查、考核。：。同時滿足相關法律、法規(guī)、技術規(guī)范或標準要求。（含高中），經主管部門專業(yè)培訓考核合格，并取得上崗證書。，并經主管部門考核取得內審員資格。經主管部門考核合格。公司人員已經過與其承擔的工作相適應的教育，培訓，并有相應的技術知識和經驗。*********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號：ZZYT/SC08—2016第 2 頁 共13 頁主題：技術要求第3版 第0次修訂頒布日期： 2016年09月18日理人員。，公司能及時調整人員使其能力適應發(fā)生的變化，以滿足質量管理體系變化的需要。按從事崗位資格要求持證上崗。，并且一人一檔，檔案內容至少包括（不限于）個人基本信息、工作學習有關經歷、各類任職資質的證明材料原件或復印件、相關培訓、技能的有關資料等，并提供滿足崗位能力要求的人員及其證明材料。：適用于公司質量體系各崗位人員：、質量負責人、各管理機構主管人員的任命，擬定各崗位人員配置方案。以上各種輸入應當從公司當前的業(yè)績與預期目標的差距，與同行業(yè)的對比找出自身的改進方向。（7）對改進的建議。（5）以往管理評審的措施跟蹤情況。（3）各實驗室間的比對和能力驗證結果。（1）內部審核報告、外部對機構的評審意見。，與競爭對手業(yè)績的對比找出自身的改進的方向。管理評審的輸入應包括以下方面的信息：（1）審核結果，包括第一方、第三方審核（包括質量方針和質量目標）自我評定；（2）客戶提出的異議和客戶的投訴、申訴；（3）過程的業(yè)績和檢測數(shù)據(jù)結果的正確性、準確性；（4）預防和工作措施的狀況及改進的機會；（5）以往管理評審的跟蹤措施；（6）可能影響質量管理體系的變更，包括外部和自身的變化*********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號：ZZYT/SC05—2016第 28頁 共28頁主題：管理要求第3版 第0次修訂頒布日期： 2016年09月18日引起的變更； （7）對改進的建議；（8）與質量有關的財務報告。，充分性和有效性。*********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號：ZZYT/SC05—2016第 28頁 共28頁主題：管理要求第3版 第0次修訂頒布日期： 2016年09月18日，總經理應及時召開會議進行管理評審。 綜合辦公室綜合辦公室負責管理評審過程記錄及會簽記錄，并負責管理評審全部資料的歸檔管理。：。：對質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性進行評審，為質量管理體系持續(xù)改進提供依據(jù)。，確保審核獨立性，記錄結果向總經理報告等方面的職責和要求。，應根據(jù)審核的活動，區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結果，對審核方案進*********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號：ZZYT/SC05—2016第 26 頁 共28 頁主題：管理要求第3版 第0次修訂頒布日期： 2016年09月18日行策劃。，并組織內審員進行審核實施。（1）對審核方案進行策劃；（2）組成內審組。：適用于公司內部質量管理體系審核。，妥善并為客戶保密。詳見程序文件中的《記錄管理程序》。：（1）內部審核記錄；（2）管理評審記錄；（3）糾正措施和預防措施記錄；（4）糾正預防措施及整改閉環(huán)記錄；（5）申訴和投訴記錄；（6）人員培訓考核記錄；：（1）檢測報告單的記錄；（2）設備比對檢測記錄；（3）人員比對檢測記錄。、保管、歸檔。、審查，并實施監(jiān)督。：對質量管理體系和檢測實現(xiàn)過程及管理類所要求的記錄*********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號：ZZYT/SC05—2016第 24 頁 共28頁主題：管理要求第3版 第0次修訂頒布日期： 2016年09月18日予以控制，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。⑦ 評價過程的效率和改進措施的有效性：評審改進項目的有效性并策劃遺留問題的解決辦法和進一步改進的目標。⑤ 評價效果：確認問題及其產生根源已經消除或減少，已采取了解決辦法，并實現(xiàn)了改進的目標。③ 分析：識別并驗證問題的根本原因