【正文】 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B019— 20xx 主題 :儀器設(shè)備管理、維護(hù)、保養(yǎng)程序 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 儀器設(shè)備的檢定證書(shū)、校準(zhǔn)報(bào)告、標(biāo)。 檢定設(shè)備，除嚴(yán)格按周期檢定外，還應(yīng)不定期進(jìn)行運(yùn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整標(biāo)定，對(duì)有自校功能的設(shè)備，每次使用前應(yīng)進(jìn)行自校。 對(duì)于計(jì)劃內(nèi)周檢設(shè)備必須在有效期內(nèi)完成周檢，不得超周期使用。 . 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案應(yīng)包 括以下內(nèi)容 a).標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的證書(shū)或報(bào)告 b).標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的報(bào)廢記錄 可溯源性管理工作程序： 儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值傳遞。 c).周期檢定 /校準(zhǔn)情況的記錄及相應(yīng)的有效證書(shū)或報(bào)告。 儀器設(shè)備檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容： a).檔案目錄、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家、儀器設(shè)備編號(hào)、出廠編號(hào)、購(gòu)置日期、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、用途、驗(yàn)收情況、保管人、使用 人、檢定記錄、故障檢修記錄、報(bào)廢記錄等。 . 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由技術(shù)設(shè)備室統(tǒng)一采購(gòu)，存放條件應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的存放要求。 對(duì)停用設(shè)備不能修復(fù)的應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)，儀器設(shè)備的報(bào)損報(bào)廢，應(yīng)由使用部門(mén)填寫(xiě)《儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》一式兩份分別報(bào)送技術(shù)設(shè)備室和檔案室。使用人員應(yīng)及時(shí) 報(bào)告有關(guān)部門(mén)，待有關(guān)部門(mén)技術(shù)人員確認(rèn)，維修調(diào)整合格后方可繼續(xù)使用。對(duì)沒(méi)有規(guī)定的電子設(shè)備進(jìn)行清潔和通電保養(yǎng)。 貴重精密儀器使用前應(yīng)必須填寫(xiě)“使用記錄”并嚴(yán)格按操作規(guī)范操作。 . 停用證： a).超過(guò)檢定 /校準(zhǔn)有效期限； b).已損壞或功能不正常； c).經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不符合要求。 b).對(duì)于多功能的設(shè)備只進(jìn)行了所需的功能檢定，檢驗(yàn)或檢查，包托校準(zhǔn)和比對(duì)驗(yàn)證，證明了這部分功 能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求。 e).經(jīng)符合規(guī)定的檢驗(yàn)具有有效結(jié)論的記錄。 c).經(jīng)符合程序的校準(zhǔn)，其結(jié)果均在規(guī)定的技術(shù)要求范圍內(nèi)。 a).經(jīng)計(jì)量檢定合格。 根據(jù)校準(zhǔn)、檢定、比對(duì)或驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)分合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、和停用證（紅色）。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B019— 20xx 主題 :儀器設(shè)備管理、維護(hù)、保養(yǎng)程序 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 修理好的設(shè)備該進(jìn)行檢定的一定要即時(shí)進(jìn)行檢定，不需檢定的由技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)線室負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收。 設(shè)備的保養(yǎng)記錄必須清晰明確，并由保養(yǎng)人簽字后歸檔管理。 檔案室負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)檔案的管理 工作程序 設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)： 、保養(yǎng)周期及內(nèi)容。 適用范圍 本公司檢驗(yàn)儀器及校準(zhǔn)設(shè)備。 允許偏離記錄的保存 允許偏離申請(qǐng)表、原始記錄以及可能發(fā)生的記錄，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)按《記錄及結(jié)果報(bào)告管理程序》歸檔保存。如出現(xiàn)較大偏差時(shí)，應(yīng)多次檢測(cè)并分析比對(duì)，從中找出原因且記錄在案。如產(chǎn)生不良影響時(shí)，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施。 對(duì)由于質(zhì)量體系本身存在缺陷的例外批準(zhǔn)，檢測(cè)線主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人通報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人做出對(duì)質(zhì)量體系文件的修訂、調(diào)整或補(bǔ)充報(bào)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí) 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B018— 20xx 主題 :允許偏離的程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 施。 允許偏離的審核和批準(zhǔn) 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)審核申請(qǐng)偏離的理由、核對(duì)質(zhì)量體系文件的要求，確認(rèn)需要實(shí)施的，擬訂一個(gè)實(shí)施跟蹤和善后處理措施的建議，交技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 (1) 質(zhì)量體系文件沒(méi)有規(guī)定或規(guī)定不明確時(shí)； (2) 由于時(shí)間緊迫無(wú)法履行規(guī)定的正常程序； (3) 不能完全執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測(cè)要求； 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B018— 20xx 主題 :允許偏離的程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 (4) 委托方臨時(shí)改變檢測(cè)要求； (5) 不可避免的政策影響； (6) 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法克服的客觀原因，如正在檢測(cè)的儀器設(shè)備某項(xiàng)功能突發(fā)故障，但不影響正在進(jìn)行的檢測(cè)項(xiàng)目，而又不能中斷檢測(cè)的。 檢測(cè)線負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)允許偏離糾正和預(yù)防措施的落實(shí)以及所有記錄的保存和歸檔。 職責(zé) 檢測(cè)線負(fù)責(zé)人提出允許偏離的 申請(qǐng)。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B018— 20xx 主題 :允許偏離的程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 對(duì)特殊情況下做出的偏離實(shí)施控制，以確保檢測(cè)工作質(zhì)量滿足委托方的要求。 工作程序 本公司所有開(kāi)展的服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)或客戶 有要求時(shí)均應(yīng)根據(jù) JF1059— 1999 《測(cè)量不確定度評(píng)定與表示》編制該服務(wù)項(xiàng)目的不確定度表述文件。 范圍 本公司開(kāi)展的各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B017— 20xx 主題 :應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 綜合考慮各種因素對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影響，并做出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。 對(duì)于數(shù)據(jù)的保存期限應(yīng)按法律法規(guī)的規(guī)定、法定管理機(jī)構(gòu)的要求， 客戶委托書(shū)（標(biāo)書(shū)或合同）的約定等執(zhí)行。 對(duì)于因發(fā)生異常情況前采集到的數(shù)據(jù)視情妥善處置，若測(cè)量過(guò)程必須是連續(xù)的，則發(fā)生異常情況所采集到的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不能連續(xù)使用，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得在各電腦上使用軟盤(pán)及 U 盤(pán)， 更不得修改各項(xiàng)初始設(shè)置 .電腦操作人員應(yīng)定期將硬盤(pán)上的數(shù)據(jù)文件備份，并分類保存，便于檢索，以避免數(shù)據(jù)被破壞和丟失。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B016— 20xx 主題 :數(shù)據(jù)保護(hù)程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 電腦操作員必須經(jīng)技術(shù)室考核合格，并嚴(yán)格按照操 作規(guī)程工作，否則不予上崗從事此項(xiàng)工作。論證其 是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求，并記錄歸檔。技術(shù)室負(fù)責(zé)總體監(jiān)督，定期檢查等工作。 范圍 本公司檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的使用、傳輸，存貯及保護(hù)。 檢測(cè)都應(yīng)在通風(fēng)裝置的條件下進(jìn)行，作業(yè)人員穿戴好防護(hù)用品。 業(yè)務(wù)室應(yīng)做好節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作，確保不發(fā)生安全事故。 外來(lái)人員未經(jīng)許可不得隨意進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)地。 堅(jiān)持下班檢查制度。 修理儀器設(shè)備或需帶電作業(yè)時(shí)必須按規(guī)定做好防護(hù)，并按要求進(jìn)行操作，防止觸電情況發(fā)生。 操作人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作儀器設(shè)備，不得擅離崗位，確保人身、設(shè)備安全。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全管理工作，維護(hù)好配備的消防器材。 安全控制、管理規(guī)定 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)本公司員工的安全、保衛(wèi)、消防培訓(xùn)教育，建立安全管理網(wǎng)絡(luò)。 職責(zé) 業(yè)務(wù)室是安全保衛(wèi)、消防工作職能部門(mén)。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B015— 20xx 主題 :環(huán)境保護(hù)程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 為了確保檢測(cè)工作的安全進(jìn)行，減少和避免檢測(cè)室人身安全和意外事故的發(fā)生，保障檢測(cè) 過(guò)程中人身、儀器設(shè)備安全和周?chē)h(huán)境保護(hù)，對(duì)檢測(cè)室實(shí)施有效的控制，制訂本程序。 （ 6）凡發(fā)生事故，均應(yīng)通報(bào)，使全體工作人員引以為戒。 （ 4）事故發(fā)生后 5 天內(nèi)，由安檢機(jī)構(gòu)技術(shù) /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B014— 20xx 主題 :安全作業(yè)管理程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 或機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)人員進(jìn)行分析研究，舉一反三地制定相應(yīng)的整改、防范措施， 并寫(xiě)出報(bào)告。在 24h內(nèi)向上級(jí)部門(mén)報(bào)告。 （二）違反規(guī)定所造成的事故均為責(zé)任事故，按其經(jīng)濟(jì)損失和人身傷亡的數(shù)量分為以下幾種： 損失情況 小事故 一般事故 大事故 重大事故 經(jīng)濟(jì)損失 ＜ 100 元 1 01 元～ 1 000 元 1 001 元～ 5 000元 ＞ 5 000 元 人身傷亡 1 人因傷休工＜ 3 天 1 人因傷休工 3 天～30 天 2人受傷或 1人因傷休工 1月～ 6月 3 以上受傷， 1 人因傷休工 6 個(gè)月以上， 1 人致殘或死亡 （三）事故的處理 （ 1）小事故、一般事故發(fā)生后，有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)處理。 （ 3）不負(fù)責(zé)任地對(duì)待檢測(cè)結(jié)果而發(fā)生的誤判或隨意更 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B014— 20xx 主題 :安全作業(yè)管理程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 （ 4）檢測(cè)過(guò)程發(fā)生人身傷亡。 4． 2 安全事故分析處理： （一）檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生下列情況之一，即按事故處理： （ 1）被檢車(chē)輛車(chē)主或單位提供的技術(shù)資料丟失或失密，檢測(cè)報(bào)告丟失或失密。 （ 7）易燃、易爆、有毒物品要有專人保管，存放危險(xiǎn)物的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)接觸明火，不準(zhǔn)吸煙。消防設(shè)施應(yīng)定期檢查和試驗(yàn)，指定專人負(fù)責(zé)，確保設(shè)備完好備用。 程序文件 文 件編號(hào)： KLXXS/B014— 20xx 主題 :安全作業(yè)管理程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 （ 4）被檢車(chē)輛有明顯泄漏汽油、柴油現(xiàn)象者，不準(zhǔn)進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。非電工不得擅自拆裝電氣設(shè)備，不得亂接電線，嚴(yán)禁使用電爐或其他無(wú)保險(xiǎn)裝置的加熱設(shè)備。 （ 2）分管領(lǐng)導(dǎo)要督促檢查消防工作，經(jīng)常檢查消防設(shè)施，使之保持良好狀態(tài)。 工作程序 4． 1 管理規(guī)章： （ 1）全體職工必須樹(shù)立“安全第一”的思想，重視消防工作。 范圍 本公 司各線室工作。 人員培訓(xùn)與考核的所有質(zhì)量記錄，由檔案管理人員歸檔保存。 培訓(xùn)管理 職工參加了各類培訓(xùn)后，需將培訓(xùn)證書(shū)（或證明材料）交辦公室存檔。 技術(shù)室應(yīng)組織對(duì)重要崗位人員的年度考核，對(duì)于考核不合格的應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)或換崗。內(nèi)容是崗位適應(yīng)性培訓(xùn)和貫標(biāo)培訓(xùn)。 質(zhì)量管理和資格許可培訓(xùn)主要對(duì)從事質(zhì)量管理的人員進(jìn)行《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和《機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資格許可》的專門(mén)培訓(xùn)。 在制定年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)注意到一般培訓(xùn)、特殊培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)的需求。 培訓(xùn)計(jì)劃 年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定： (1) 各部門(mén)各單位根據(jù)崗位實(shí)際需要提出培訓(xùn)需求，并填報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)技術(shù) 室備案； (2) 技術(shù)室把各部門(mén)的培訓(xùn)要求加以整理，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)實(shí)施。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B013— 20xx 主題 :人員培訓(xùn)程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 各線室要依據(jù)本部門(mén)的實(shí)際培訓(xùn)需求制定本部 門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)技術(shù)室備案。 工作程序 培訓(xùn)要求 公司有從事對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的工作人員都應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 范圍 適用于本公司從事對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn) 。 質(zhì)量記錄 《審核報(bào)告》 KLXXS/CJ/C1220xx 《糾正措施跟蹤報(bào)告》 KLXXS/CJ/C0620xx 《質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告》 KLXXS/CJ/C2120xx 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B013— 20xx 主題 :人員培訓(xùn)程序 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 對(duì)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員（管理人員、檢測(cè)人員、驗(yàn)證人員）進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備滿足工作要求的能力和資格。 管理評(píng)審包括的內(nèi)容： a).質(zhì)量體系內(nèi)審的結(jié)果和質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出的質(zhì)量體系有效性分析報(bào)告 b).顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量的申訴 c).儀器設(shè)備、人員、任務(wù)等情況的變化 d).質(zhì)量監(jiān)督