【正文】 c) 通過預防措施的制訂和實施，使本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系更加完善，并促進質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 確定和實施所需的措施；a) 本公司對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行分析，確定、制訂并實施所需的預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 確定并實施所需的糾正措施；b) 糾正措施的實施采取以下步驟：、目標和指標的實現(xiàn)是圍繞產(chǎn)品特性提高、質(zhì)量和環(huán)境管理體系改善和過程完成的高效率展開的，本公司制訂《改進控制程序》，采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； 緊急信息，如突發(fā)事故等； 相關方（如顧客、供方等）的反饋及投訴等。a) 外部信息d） 鼓勵員工提出糾正和預防措施，有關部門及人員積極受理，認真采納合理、有效的建議。，本公司應針對不合格造成的后果采取相應的補救措施。b) 相關責任部門對不合格品進行處置。 環(huán)境監(jiān)視和測量公司應建立并保持程序，對下述方面作出規(guī)定并予以實施：a） 對有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性，規(guī)定監(jiān)測和測量的頻次、項目標準和方法；b） 環(huán)境績效的測量； c） 有關的運行控制；d） 環(huán)境目標、指標符合情況的信息收集與統(tǒng)計；e) 有關法律法規(guī)遵循情況的評價時間與方法；f) 監(jiān)測設備的校準、維護及相應記錄。b) 品管部按照程序的要求，負責對各階段的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行檢驗。g） 支持性文件：《內(nèi)部審核程序》各類產(chǎn)品的實現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，為了確認和保持每一個過程持續(xù)滿足其預期目的的能力，本公司對各類產(chǎn)品實現(xiàn)過程規(guī)定了監(jiān)視和測量方法。 《內(nèi)部審核報告》由內(nèi)審小組討論通過，內(nèi)審組長審核簽字，報管理者代表批準后發(fā)放至相關部門，并按照《記錄控制程序》進行管理。 內(nèi)部審核的方法根據(jù)情況采用集中式或滾動式。c） 內(nèi)部審核策劃管理者代表根據(jù)上年度質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的準則、范圍、頻次和方法，編制《年度內(nèi)部審核計劃》，報總經(jīng)理批準。 營業(yè)部應制定顧客滿意程度的評價方法；c) 收集信息的內(nèi)容、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出相應的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應對應急準備和響應的程序及相關文件予以評審與修訂。h） 環(huán)境管理體系運行中對環(huán)境行為的監(jiān)控應按《環(huán)境行為監(jiān)測和控制程序》規(guī)定實施。公司各類危險品廢棄物主要包括廢油、油抹布、廢電池、廢日光燈管等，由行政部總務課指定人員負責在指定安全地點收集，定期由行政部總務課送有資質(zhì)的單位分類處理。a） 行政部人事課指定人員負責識別各崗位、各職位人員對環(huán)境意識、環(huán)保知識、環(huán)境法律法規(guī)以及具體環(huán)保技能的培訓要求，并按《人力資源控制程序》實施具體培訓工作，使每位員工都樹立環(huán)保意識，自覺控制日常環(huán)境行為。公司應根據(jù)方針、目標和指標，確定與所認定的重要環(huán)境因素有關的運行與活動，應對這些活動（包括維護工作）按以下要求加以規(guī)劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行。，對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置進行追蹤處理。、防護工作，防止產(chǎn)品錯用、丟失和損壞。、交付各個過程中負責保護好規(guī)定的標識。為保證各類產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品要求和符合有關法規(guī)、標準和規(guī)范的要求，對顧客提供的資料、材料應進行控制，各職能部門在產(chǎn)品實施過程中應執(zhí)行下列規(guī)定：a) 無需歸還的顧客提供的材料或資料由公司按有關規(guī)定處理或歸檔；b) 顧客提供的資料、材料按規(guī)定若要歸還時，應做好復印存檔工作后予以歸還，并應在歸還時做好簽收記錄。營業(yè)部負責按產(chǎn)品要求向顧客索取、接受工作所需的材料或資料。防止不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用、誤用，對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時進行追溯。a) 質(zhì)檢人員負責規(guī)定產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識和使用要求，并進行實施和控制；b) 品管部負責制定各類產(chǎn)品的標識方法（包括產(chǎn)品件號、圖號等），并監(jiān)督實施；c) 標識的范圍：供方提供的產(chǎn)品，顧客提供的產(chǎn)品，加工過程產(chǎn)品和成品。本公司應在相關生產(chǎn)運作程序里確認下列特殊過程的作業(yè)?？刂频囊蛩匕ū竟井a(chǎn)品形成、放行、調(diào)試、交付和交付后服務的各階段中有關人員、設施、產(chǎn)品特性參數(shù)、測試方法、采購物資、工作環(huán)境等。b） 采購的物資按照規(guī)定的方法進行驗證，必須符合采購合同的要求。b） 對于不同的采購產(chǎn)品要適當?shù)販蕚洳煌牟少徯畔ⅲ饕ǎ篴) 采購部對供方進行評價并選擇合格的供方實施采購；b) 品管部負責對采購產(chǎn)品進行驗證。包含對材料、方法及交付產(chǎn)品變更的影響評估。a）實施設計和開發(fā)確認，確保設計輸出的產(chǎn)品能夠滿足預期用途的要求或規(guī)定的使用要求。參與評審的人員，應包括被評審的設計和開發(fā)階段相關的職責部門的代表。評審中應特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應與提出者一起澄清和解決。 參與設計和開發(fā)不同部門之間的接口，以確保有效溝通和明確職責分工。：《與顧客有關的過程控制程序》。a） 本公司與顧客溝通的職能部門為總經(jīng)理、營業(yè)部，具體負責與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。c) 評審本公司對詢價的評審，由總經(jīng)理結合本公司成本經(jīng)營情況，作出報價。 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括顧客的要求和本公司附加要求）；a) 評審管理營業(yè)部負責確定顧客的需求與期望，組織有關部門對顧客詢價連同本公司附加要求進行評審，報價，并與顧客溝通。 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關的要求，包括產(chǎn)品交付后活動的要求；《與顧客有關的過程控制程序》，對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。b) 設備的購置計劃、設備購置、維修、驗收資料、說明書和技術資料應予以保存。，對培訓效果進行評估，并保存培訓記錄和員工培訓的檔案。各種對資源的需求信息隨時通過計劃、申請報告、會議紀要等形式由各部門向總經(jīng)理提出而得到及時和必要的提供。k） 法律法規(guī)執(zhí)行情況l） 任何方面的改進信息?！豆芾碓u審控制程序》，正常情況下，在每年年底前進行一次，由總經(jīng)理負責對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進行管理評審，需要時，總經(jīng)理可決定增加評審次數(shù)，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。 會議溝通：通過各種會議將本公司領導層的管理意圖和上級的要求自上而下布置，傳達到每個員工；a) 內(nèi)部信息包括各種產(chǎn)品的質(zhì)量信息、有關質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的信息（如內(nèi)審、外審、不合格等）、記錄、各部門間體系運行溝通和各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)和目標實現(xiàn)情況等信息。管理體系文件中對各部門與質(zhì)量、環(huán)境有關的人員規(guī)定了在質(zhì)量、環(huán)境管理工作中的相應職責和相互關系，通過各種管理活動保持溝通，以促進質(zhì)量和環(huán)境目標指標的實現(xiàn)。、環(huán)境管理體系的策劃a) 本公司通過對質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量過程進行策劃，建立了文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系以滿足目標和ISO9001：2000、ISO14001：2004標準中對質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的要求。a) 環(huán)境管理措施不能保證環(huán)境管理目標指標的實現(xiàn)時。e) 經(jīng)總經(jīng)理批準的目標和指標由文控負責按《文件控制程序》登記、發(fā)放。、環(huán)境目標和指標主要考慮以下幾項：a) 環(huán)境目標和指標應體現(xiàn)公司的環(huán)境方針和相關的重大環(huán)境影響，應集中在環(huán)境管理優(yōu)先事項上。c) 各部門根據(jù)本部門產(chǎn)品、服務及活動過程中的環(huán)境因素進行識別，確定產(chǎn)生過程或區(qū)域、類別、對環(huán)境影響及污染物主要成分和濃度、重要程度、法律法規(guī)符合性，并形成記錄。通過環(huán)境管理規(guī)劃，分析公司產(chǎn)品、服務、活動過程中對環(huán)境的影響，公司制定《環(huán)境因素識別和評價程序》，對本公司能夠控制的，以及可期望對其施加影響的環(huán)境因素進行正確有效地識別與評價，以及對重要環(huán)境因素進行確定、更新，制定適宜的、可行的環(huán)境目標、指標和管理方案。質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是本公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要任務。，并將目標和指標分解到各部門以便于實施和評價。e) 適用的法律、法規(guī)和標準版本更新時，由品管部負責及時修改適用法律法規(guī)和標準清單，并由文控按原發(fā)放清單收回原文，發(fā)放新版本并作好記錄。經(jīng)識別，確認適用的法律、法規(guī)和標準，分別由品管部和行政部總務課填寫相應表格，報管理者代表審批。、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量和環(huán)境管理體系以及為實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標的有關資源。d) 保存期滿的記錄按規(guī)定進行處理。文件的更改由該文件的原審批部門/人或者責任部門進行審批，其他部門/人進行更改審批時,應獲得原審批依據(jù)的有關背景資料。及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢保留”字樣。文件發(fā)布前應經(jīng)授權人員批準，發(fā)放時進行標識，以確保： 本公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運行后，在內(nèi)審時，應收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據(jù)本節(jié)d）條款進行更改并再次得到批準。 所有文件發(fā)布前，須有授權人審批，以確保文件是充分和適宜的；d) 《質(zhì)量和環(huán)境手冊》的非受控版本可以提供給顧客和相關方，但需要經(jīng)過管理者代表批準，并由品管部登記以控制其發(fā)放。d) 第四層次文件——記錄，是程序文件和工藝文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，公司為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進行管理。體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。質(zhì)量、環(huán)境方針、目標和指標；，規(guī)定如下：思柏精密模具注塑（無錫）有限公司——本公司，公司4質(zhì)量、環(huán)境管理體系，確定了各過程的順序和相互作用及資源要求，并按ISO9001：2000idtGB/T19001—2000標準和ISO14001：2004idtGB/T24001—2004標準要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系。本公司的注塑產(chǎn)品要求均由客戶提供圖紙或樣品，在產(chǎn)品實現(xiàn)中無產(chǎn)品設計責任，故刪除ISO9001：2000idtGB/T19001—。調(diào)離本公司時，必須歸還文控或辦理交接手續(xù)。對“非受控”手冊不予跟蹤修改。，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布生效。1. 培訓計劃達成率100%；2. 產(chǎn)品按期交貨率≥99%；3. 產(chǎn)品不良客戶投訴率≤%。 我們深信只要堅持貫徹質(zhì)量體系標準，嚴格控制生產(chǎn)要素，創(chuàng)建現(xiàn)代化管理制度，一定能夠生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品。主要生產(chǎn)非金屬模具設計、制造,生產(chǎn)電腦外殼、手機外殼等塑膠件及打印機、復印機、電腦軟驅(qū)等設備上的高檔五金件，銷售本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品并提供售后服務?？偨?jīng)理：日 期：02 任命書茲任命　　　　　先生為思柏精密模具注塑（無錫）有限公司管理者代表，以保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行有效和持續(xù)提高。 制定日期06年04月18日質(zhì)量和環(huán)境手冊修改狀態(tài)：（A/0）頁碼：1/47修改日期 年 月 日文件編號： QEM01思柏精密模具注塑（無錫）有限公司目 錄序 號內(nèi) 容頁 次00修訂記錄……………………………………………………………0001頒布令………………………………………………………………0102任命書………………………………………………………………0103公司概況……………………………………………………………0204方針和目標…………………………………………………………0305質(zhì)量和環(huán)境手冊管理………………………………………………04范圍…………………………………………………………………05引用標準……………………………………………………………05術語和定義…………………………………………………………05質(zhì)量、環(huán)境管理體系………………………………………………05總要求………………………………………………………………05文件要求……………………………………………………………06管理職責……………………………………………………………08管理承諾……………………………………………………………