【正文】 一般應每年至少進行一次全面的內審 ,每次內審的間隔不超過 12個月 .內 審由經培訓合格的內審員進行 .對內審發(fā)現(xiàn)的問題應由相關部門實施糾正措施 ,并追蹤驗證所采取措施的有效性 . 附件一 : 本文檔下載后可以編輯修改，在網上可以免費瀏覽，謝謝大家的支持?。。? ============================================================================== 本文檔下載后可以編輯修改，在網上可以免費瀏覽，謝謝大家的支持?。。? HACCP 管理體系支持性文件清單 NO 文件名稱 文件編號 版次 適用部門 HACCP 體系支持性程序文件 1 文件控制程序 A/0 2 記錄控制程序 A/0 3 管理評審程序 A/0 4 良好衛(wèi)生規(guī)范 (GMP) A/0 5 衛(wèi)生標準操作程序 (SSOP) A/0 6 XXXX 產品 HACCP 計劃書 A/0 7 XXXX 產品 HACCP 計劃書 A/0 8 糾正和預防措施管理程序 A/0 9 食品 安全應急準備和響應程序 A/0 10 不合格品控制程序 A/0 11 產品標識和可追溯性管理程序 A/0 12 產品召回程序 A/0 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 A/0 14 食品 安全管理體系驗證程序 A/0 15 內部審核程序 A/0 16 SSOP 之支持性文件 1 產品生產作業(yè)指導書 2 設備衛(wèi)生作業(yè)辦法 A/0 3 清洗消毒作業(yè)辦法 A/0 4 人禁管制辦 法 A/0 5 化學物品管理辦法 A/0 6 廢棄物管理辦法 A/0 7 水質監(jiān)控辦法 A/0 8 過敏源控制辦法 A/0 9 GMO 控制辦法 A/0 10 衛(wèi)生檢查作業(yè)辦法 A/0 11 12 13 本文檔下載后可以編輯修改，在網上可以免費瀏覽，謝謝大家的支持?。。? ============================================================================== 本文檔下載后可以編輯修改，在網上可以免費瀏覽，謝謝大家的支持！?。? 附件二 : 適用的法律法規(guī) /標準清單 序號 法律法規(guī)名稱 發(fā)布日期 實施日期 保留部門 一 法 律 1 中華人民共和國產品質量法 2 中華人民共和國 食品 衛(wèi)生法 3 4 5 6 7 8 附件三 :產品 HACCP 計劃書 附件四 :廠區(qū)平面圖 \廠區(qū)給排水管網圖 附件五 :車間平面圖 \生產線分布圖 附件六 :車間人流 \物流 \氣流 \水流流向圖 。實施過程中的確認主要指由于各種因素 導致HACCP 計劃的變更 ,這樣需對 HACCP 計劃進行重新確認 . 關鍵控制點驗證 由 HACCP 小組的相關人員對關鍵控制點執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)測設備進行檢查 ,并確保采用國家或國際標準對產品安全符合性進行所必需的產品和（或）成份進行分析，以證實關鍵控制點處于受控狀態(tài)。 驗證 公司為策劃和實施 HACCP 管理體系的定期驗證建立、保持制訂并執(zhí)行 《 食品 安全管理體系驗證 程序 》 ，并保持驗證的記錄。 HACCP 管理體系的保持 總要求 公司 HACCP 小組通過每年至少一次的內審和管理評審 , 定期地更新、保持和改進 HACCP 管理體系 ,更新和調整 HACCP 體系的可信息來源于以下方面 : a) 與 HACCP 小組的溝通 ,包括 原料和 (或 )產品、服務的變化，法律法規(guī)要求的變化， SSM方案的一般性變化等。 e) 與外部組織有關的 食品 安全信息及與其他相關方的溝通：由質管部心以書面形式進行傳遞，緊急情況可先以口頭形式，再補書面材料。 c) 供方的信息：由采購部以書面文件或以電話形式與供方進行溝通。 溝通 為確保 食品 安全信息得到充分地溝通，公司對 HACCP 體系相關的信息溝通做如下安排： a) 影響 食品 安全崗位員工間的溝通：以表單傳遞，每日的班會及交接班手續(xù)進行溝通。此本文檔下載后可以編輯修改，在網上可以免費瀏覽，謝謝大家的支持?。?！ ============================================================================== 本文檔下載后可以編輯修改，在網上可以免費瀏覽，謝謝大家的支持?。。? 項工作應在初次使用前進行。 質管部應保持校準和檢定結果的記錄。 此外，當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合要求時，質管部應評估和記錄以前的測量結果的有效性。為確保結果有效，對于測量設備和方法，應： a) 由質管部按照規(guī)定的時間間隔或在使用前，依據可以追 溯到國際或國家測量基準的測量標準對其進行校準或檢定。 通知和召回 制訂并執(zhí)行《產品召回程序》，以對產品投放市場以后產生問題時，及時地通知相關方，準確地從市場上召回產品，將產品對消費者的危害降低至最少 。當不符合情況危害到 食品 安全時，應將受影響的產品作為不合格品進行處理和處置。具體執(zhí)行 《 記錄控制程序 》 的要求 不合格品控制 制訂并執(zhí)行 《不合格品控制程序》 ，以說明如何確保對關鍵控制點偏離關鍵限值時生產的產品進行處理和控制（或處置）的情況。 本文檔下載后可以編輯修改，在網上可以免費瀏覽，謝謝大家的支持?。。? ============================================================================== 本文檔下載后可以編輯修改，在網上可以免費瀏覽，謝謝大家的支持！??！ 所有記錄應清晰易辨，其保存期限應滿足產品 壽命 、法規(guī)和相關方的要求。 e)由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以適當?shù)臉俗R； f)文件保存期限應滿足產品壽命、法規(guī)和相關方的要求； g)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 文件控制應確保： 組織應為建立易于執(zhí)行的文件控制程序， a)與 HACCP 管理體系相關的文件應在發(fā)布和修改之前經過獲得授權人員的審查和批準。 文件和記錄控制 制訂并執(zhí)行《文件控制程序》，以制定和控制所有與 HACCP 管理體系相關的文件。 應急準備和響應 公司建立并執(zhí)行 《 食品 安全 應急準備和響應程序 》 ，以確定可能影響 食品 安全的潛在事故和緊急情況，作出響應，并防止和解決可能伴隨的 食品 安全影響。 d) 針對偏離，應分析發(fā)生原因，采取糾正措施并確認其有效性。 b) 在關鍵控制點失控時生產的產品為不合格品，應按 《 不合格品控制程序 》 進行控制。必要時對產生偏離的原因進行分析，具體執(zhí)行 《 糾正和預防措施控制程序 》的要求。 關鍵控制點 監(jiān)視的方法和頻次應能及時識別任何對關鍵限值的不符合，以便對產品進行隔離和控制（或處置）， CCP 點的監(jiān)控人員及評估人員應經過必要的培訓 .CCP 的監(jiān)控結果由生產主