【正文】 寧波艾達金屬制品有限公司 文件編號 AD/QMS120xx 質 量 手 冊 頁 次 第 20 頁 /共 22 頁 版 本 號 A 修訂狀態(tài) 0 附錄 A 公司 組織 機 構圖 財務部 供銷部 辦公室 質檢部 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 管理者代表 成品倉 庫 紅沖 車 間 技術部 金工車間 包裝車間 材料倉庫 寧波艾達金屬制品有限公司 文件編號 AD/QMS120xx 質 量 手 冊 頁 次 第 21 頁 /共 22 頁 版 本 號 A 修訂狀態(tài) 0 附錄 B 質量 職能分配表 ★ 歸口責任部門 Δ 主要配合部門 條 款 號 ISO9001:20xx 質量管理體系條款 總經(jīng)理 管理者代表 供銷部 質檢部 生產(chǎn)部 辦公室 技術部 財務部 車 間倉 庫 4 質量管理體系 4． 1 總要求 ★ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 Δ ★ Δ 4． 2． 2 質量手冊 Δ ★ Δ Δ 4． 2． 3 文件控制 Δ Δ Δ Δ Δ ★ Δ Δ Δ 4． 2． 4 記錄控制 Δ Δ Δ Δ Δ ★ Δ Δ Δ 5 管理職責 5． 1 管理承諾 ★ Δ Δ 5． 2 以顧客為關注焦點 ★ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 3 質量方針 ★ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 4 策劃 ★ Δ 5． 5 職責、權限與溝通 ★ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5． 6 管理評審 ★ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 6 資源管理 6． 1 資源提供 ★ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 6． 2 人力資源 Δ Δ Δ Δ Δ ★ Δ Δ Δ 6． 3 基礎設施 Δ Δ Δ Δ ★ Δ Δ Δ Δ 6． 4 工作環(huán)境 Δ Δ Δ Δ ★ Δ Δ Δ Δ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 Δ Δ Δ Δ Δ Δ ★ Δ Δ 7． 2 與顧客有關的過程 Δ ★ Δ Δ Δ Δ 7． 3 設計和開發(fā) （刪減） 7． 4 采購 Δ Δ ★ Δ Δ Δ Δ Δ 7． 5 生產(chǎn)和服務提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務提供的控制 Δ Δ Δ Δ ★ Δ Δ Δ Δ 7． 7． 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 Δ Δ Δ Δ ★ Δ ★ Δ Δ 7． 5． 3 標識和可追溯性 Δ ★ Δ Δ Δ Δ 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) ★ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 Δ ★ Δ Δ Δ Δ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 Δ ★ Δ Δ Δ Δ 8 測量、分析和改進 8． 1 總則 ★ Δ Δ Δ Δ Δ 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 Δ Δ ★ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 8． 2． 2 內部審核 Δ ★ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 ★ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 Δ ★ Δ Δ Δ Δ Δ 8． 3 不合格品控制 Δ Δ Δ ★ Δ Δ Δ Δ Δ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 Δ Δ ★ Δ Δ Δ Δ Δ 8． 5 改進 Δ ★ Δ ★ Δ Δ Δ Δ Δ 寧波艾達金屬制品有限公司 文件編號 AD/QMS120xx 質 量 手 冊 頁 次 第 22 頁 /共 22 頁 版 本 號 A 修訂狀態(tài) 0 附錄 C 質量手冊與程序文件對照表 標準條款 質量手冊 /標準 標 題 對應程序文件名稱 程序文件編號 4 質量管理體系 總要求 文件要求 總則 質量手冊 文件控制 文件控制程序 BL/QMS201 記錄控制 記錄控制程序 BL/QMS202 5 管理職責 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃 職責、權限與溝通 管理評審 管理評審控制程序 BL/QMS203 6 資源管理 資源提供 人力資源 人力資源控制程序 BL/QMS204 基礎設施 生產(chǎn)控制程序 BL/QMS207 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 與顧客有關的過程控制程序 BL/QMS205 設計和開發(fā) (刪減 ) 采購 采購控制程序 BL/QMS206 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)控制程序 BL/QMS207 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 標識和可追溯性控制程序 BL/QMS208 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)控制程序 BL/QMS209 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護控制程序 BL/QMS210 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置控制程序 BL/QMS211 8 測量、分析和改進 總則 監(jiān) 視和測量 顧客滿意 顧客滿意度測量控制程序 BL/QMS212 內部審核 內部質量審核控制程序 BL/QMS213 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 檢驗和實驗控制程序 BL/QMS214 不合格品控制 不合格品控制程序 BL/QMS215 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析控制程序 BL/QMS216 改進 改進措施控制程序 BL/QMS217 寧波艾達金屬制品有限公司 文件編號 AD/QMS120xx 質 量 手 冊 頁 次 第 23 頁 /共 22 頁 版 本 號 A 修訂狀態(tài) 0 附錄 D 手冊修改履歷表 序號 修改日期 修改章節(jié)條款 修改頁碼 修改依據(jù) （修 改通知單號） 修改人簽字 批準人 簽字 備 注 。實施預防措施應與所潛 在問題的影響程度相適應。 為了有效實施糾正措施，在程序中規(guī)定以下方面的要求： a) 識別和評審不合格（包括顧客抱怨）； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結果； f) 評審所采取的糾正措施。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 改進措施實 施后，授權人員應對其結果的有效性進行驗證。 改進 制定《改進措施控制程序》對現(xiàn)存或潛在的不合格原因采取糾正預防措施，以保證并持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 本公司將分析這些資料以提供以下有關方面的信息： a) 顧客滿意和 /或不滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性；