【正文】 量活動，是質(zhì)量管理手冊；對外提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)，是質(zhì)量保證手冊。 本質(zhì)量質(zhì)量管理體系適 用領(lǐng)域為 銅閥門及 管道配件 的生產(chǎn)、 服務(wù)。 第 2章 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 通過在本標(biāo)準(zhǔn)中的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容，對版本明確引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補或修訂不適用。但是，鼓勵使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 寧波艾達金屬制品有限公司 文件編號 AD/QMS120xx 質(zhì) 量 手 冊 頁 次 第 9 頁 /共 22 頁 版 本 號 A 修訂狀態(tài) 0 第 3章 術(shù)語和定義 本標(biāo)準(zhǔn)采用 GB/T1900020xx 給出的術(shù)語和定義。 本標(biāo) 準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當(dāng)前的使用情況： 本公司專用術(shù)語： 特殊產(chǎn)品 —— 特殊規(guī)格、特殊性能、特殊價格等非常規(guī)性要求的產(chǎn)品。 派生產(chǎn)品 —— 指對已定型的批生產(chǎn)產(chǎn)品，進行設(shè)計改進后派生出的產(chǎn)品，它具有系列性強、設(shè)計成熟性較好等特點。 顧客財產(chǎn) —— 指顧客所擁有，為了滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量要求而提供給公司的產(chǎn)品，可能包括，用于產(chǎn)品上的原材料、半成品、成品、檢測設(shè)備、搬運工具等。也稱為：顧客提供的產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品――指外購?fù)鈪f(xié)的原材料、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件及輔助用料等。 本公司外包過程的產(chǎn)品按采購產(chǎn)品 進行控制 。 寧波艾達金屬制品有限公司 文件編號 AD/QMS120xx 質(zhì) 量 手 冊 頁 次 第 10 頁 /共 22 頁 版 本 號 A 修訂狀態(tài) 0 第 4章 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，予以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 本公司做到： a) 確定 管理質(zhì)量管理體系所需的過程 ,包括外包過程及其在本公司中的應(yīng)用 本公司無外包過程 ； 外包過程按照采購產(chǎn)品進行控制。因本公司的產(chǎn)品均為承接客戶訂單而生產(chǎn)，按照圖紙 和標(biāo)準(zhǔn) 要求，本公司負(fù)責(zé)按此組織生產(chǎn)、向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，因此標(biāo)準(zhǔn)中此條款不適用于本公司，對該部分予以刪減。確定這些過程的順 序和相互作用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源的信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 本公司確定的質(zhì)量管理體系所需的全部過程和質(zhì)量管理體系程序文件，詳見附錄“質(zhì)量管理體系過程圖”和附錄《質(zhì)量手冊與程序文件對照表》。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量手冊：質(zhì)量手冊覆蓋了 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，闡明了本公司的質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，并描述質(zhì)量管理體系的文件，它是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 程序文件：程序文件規(guī)定了質(zhì)量管理活動或過程的流程、各部門協(xié)作關(guān)系、信息傳遞的方式和途徑，它是質(zhì)量管理體系運行的支持性文件。 質(zhì)量記錄、技術(shù)性文件和管理性文件等：其中質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系運行的見證性文件。技術(shù)性文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件、采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗規(guī)程及其他作業(yè)指導(dǎo)書等。管理性文件包括：管理制度、崗位職責(zé)、行政文件等。它是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)性文件。 質(zhì)量手冊 本公司編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范 圍； b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c) 質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。 寧波艾達金屬制品有限公司 文件編號 AD/QMS120xx 質(zhì) 量 手 冊 頁 次 第 11 頁 /共 22 頁 版 本 號 A 修訂狀態(tài) 0 本公司對質(zhì)量手冊的管理要求： a) 《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 b) 《質(zhì)量手冊》現(xiàn)行版本為“ A”版，以后換版時其版本號則依次為 B、 C、 D ??。質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整或質(zhì)量手冊經(jīng)多次更改而認(rèn)為需要換版時，由辦公室負(fù)責(zé)換版。 c) 《質(zhì)量手冊》由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，并要求在受控質(zhì)量手冊封面上加蓋“受控”章和填制“受控號”，在非受控質(zhì)量手冊封面上 加蓋“非受控”章。受控版本發(fā)給公司高、中級管理人員和有關(guān)管理人員；非受控版本，根據(jù)需要，發(fā)放給有關(guān)單位和人員。 d) 《質(zhì)量手冊》需要更改時，更改內(nèi)容需經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室實施更改。 e) 《質(zhì)量手冊》持有人具有下列責(zé)任：妥善保管，不得損壞、遺失；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外借；接收并更換修改頁次，隨時檢查與更換破損頁次，保持手冊完整、有效；學(xué)習(xí)與熟悉手冊內(nèi)容，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)，使之熟悉手冊中與其工作有關(guān)的內(nèi)容。 文件控制 本公司制定《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件予以控制。以確保： a) 文件在發(fā)布前需得 到各部門主管評審，總經(jīng)理的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b) 在使用過程中發(fā)現(xiàn)需更新的文件要及時更新，并重新進行評審和批準(zhǔn)； c) 文件持有人能正確識別文件有更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d) 文件使用人能獲得最新版本的適用文件； e) 文件應(yīng)保持清晰、易于識別； f) 確保 策劃和運作質(zhì)量管理體系 所必須的外來文件得到識別，并控制其分發(fā) ； g) 作廢文件或作為資料保存的作廢文件應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止其非預(yù)期使用。 記錄控制 公司制訂《記錄控制程序》控制質(zhì)量管理體系運行中的質(zhì)量記錄。 程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保 存期限和處置所需的控制方法和內(nèi)容，以便質(zhì)量記錄保持清晰，易于識別和檢索。 寧波艾達金屬制品有限公司 文件編號 AD/QMS120xx 質(zhì) 量 手 冊 頁 次 第 12 頁 /共 22 頁 版 本 號 A 修訂狀態(tài) 0 第 5章 管 理 職 責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對建立實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： a) 向本公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 確保 質(zhì)量目標(biāo) 的 制定 及 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； d) 進行管理評審； e) 確保資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理以增強顧客滿意度為目標(biāo)，確保管理體系中“以顧客為中心”的實現(xiàn)，充分理解和滿足顧客要求，努力獲得顧客信任。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理確保質(zhì)量方針 ： a) 與本公司的宗旨相適應(yīng)： b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 本公司質(zhì)量方針為： 科學(xué)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量；持續(xù)改進，滿足顧客需求 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 本公司質(zhì)量目標(biāo)為： 見質(zhì)量目標(biāo)及其分解 本公司方針、目標(biāo)以及分目標(biāo)的策劃，由公司文件進行詳細解釋。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司確 保： a) 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款 的要求。 b) 在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃具體由管理者代表負(fù)責(zé)按 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 根據(jù)實際情況設(shè)置本公司組織機構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并進行溝通以達成有效的質(zhì)量管理。 本公司組織機構(gòu)圖見附錄 A 所示。 a) 本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)圖見附錄 B 所示。 b) 本公司的質(zhì)量職能分配見附錄 C《質(zhì)量職能分配表》所示。 c) 本公司制定《崗位職責(zé)》和《崗位任職要求》，明確公司各部門及各崗位之間的工作職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 d