【正文】 六 主要控制點(diǎn)相關(guān)文件1. 故障記錄2. 包含H碼更新內(nèi)容的傳真電報(bào)3. 測(cè)試報(bào)告4. 傳送文件說(shuō)明5. 維護(hù)日志/文件6. 《計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表》7. 采集操作記錄表8. 處理日志9. 處理結(jié)果日志10. 分析報(bào)告11. 分析報(bào)告12. 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件13. 測(cè)試報(bào)告14. 手工工單15. 協(xié)查單16. 處理日志17. 通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月報(bào)表18. 記賬憑證19. 《存檔數(shù)據(jù)備份計(jì)劃》20. 《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》21. 《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》七 相關(guān)制度及備查文件15 / 15。備份操作員在《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》中詳細(xì)記錄每一項(xiàng)操作記錄并簽字確認(rèn)，相關(guān)主管人員會(huì)進(jìn)行審閱檢查，質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員也定期進(jìn)行審閱檢查。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期進(jìn)行審閱檢查。每一項(xiàng)操作記錄都要由操作員簽字確認(rèn)。備份操作員在《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》中詳細(xì)記錄每一項(xiàng)操作記錄并簽字確認(rèn)，相關(guān)主管人員會(huì)進(jìn)行審閱檢查，質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員也定期進(jìn)行審閱檢查。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期進(jìn)行審閱檢查。每一項(xiàng)操作記錄都要由操作員簽字確認(rèn)。每一項(xiàng)操作記錄由操作員簽字確認(rèn)，并由相關(guān)主管人員審閱檢查并簽字確認(rèn)，質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員也每月進(jìn)行審閱檢查。 業(yè)務(wù)支持中心有關(guān)操作人員根據(jù)要求，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)操作，并將結(jié)果記錄在《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》中。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員每月進(jìn)行審閱檢查。完成備份操作后，在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》中登記備份內(nèi)容、數(shù)據(jù)原始位置、備份時(shí)間、保存方式、保存期限、備份操作結(jié)果（成功或異常出錯(cuò)信息及后續(xù)處理結(jié)果），每一項(xiàng)操作記錄都要由操作員簽字確認(rèn)。6 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) 業(yè)務(wù)支持中心有關(guān)備份操作人員按照《存檔數(shù)據(jù)備份計(jì)劃》每月對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份操作，并將結(jié)果記錄在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》上。每一項(xiàng)操作記錄由操作員簽字確認(rèn)，并由相關(guān)主管人員審閱檢查，質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員也定期進(jìn)行審閱檢查。 計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)有關(guān)操作人員根據(jù)要求，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)操作，并將結(jié)果記錄在《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》中。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期進(jìn)行審閱檢查。完成備份操作后，在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》中登記備份內(nèi)容、數(shù)據(jù)原始位置、備份時(shí)間、保存方式、保存期限、備份操作結(jié)果（成功或異常出錯(cuò)信息及后續(xù)處理結(jié)果），每一項(xiàng)操作記錄都要由操作員簽字確認(rèn)。6 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) 計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)有關(guān)備份操作人員按照《存檔數(shù)據(jù)備份計(jì)劃》定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份操作，并將結(jié)果記錄在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》上。計(jì)劃財(cái)務(wù)部在收到《通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表》后，作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，并由財(cái)務(wù)復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員每月對(duì)收入作合理性分析。財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員將收入?yún)R總表與計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)生成的賬前報(bào)表相核對(duì)，保證收入數(shù)據(jù)的一致性。財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。省公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)各地市分公司上報(bào)的次月《通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表》按比例（1/3）確認(rèn)半年末月最后一旬的各類(lèi)收入，并沖減上一半年末確認(rèn)的最后一旬的各類(lèi)收入。計(jì)劃財(cái)務(wù)部/市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員每月對(duì)收入進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部簽章確認(rèn)后轉(zhuǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部入賬，并抄送省公司市場(chǎng)部。5 收入的財(cái)務(wù)入賬地市分公司業(yè)務(wù)支持中心負(fù)責(zé)每月出具各類(lèi)業(yè)務(wù)的《通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表》，并與賬前報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。財(cái)務(wù)部門(mén)在收到收入出賬單后，作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，并由另一名財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核。5 收入的財(cái)務(wù)入賬 本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)每月出具各類(lèi)業(yè)務(wù)的收入?yún)R總表。對(duì)于補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)人在進(jìn)行審核后再轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)支持中心處理。業(yè)務(wù)支持中心業(yè)務(wù)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)、用戶(hù)變動(dòng)情況在本月導(dǎo)入計(jì)費(fèi)系統(tǒng)計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)前對(duì)計(jì)費(fèi)結(jié)果作全面檢查，對(duì)異常情況做異常處理登記。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)工作人員比照客戶(hù)優(yōu)惠協(xié)議檢查優(yōu)惠處理的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯(cuò)誤結(jié)果。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔?？蛻?hù)咨詢(xún)投訴受理部門(mén)根據(jù)本周期客戶(hù)的咨詢(xún)投訴，通知本地業(yè)務(wù)支持中心，由后者對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查和修改，以保證資料的準(zhǔn)確性。地市業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)工作人員需要對(duì)資料進(jìn)行稽核，以保證資料的完整和正確。接口工單由系統(tǒng)定期處理，并有運(yùn)行記錄。計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)、用戶(hù)變動(dòng)情況在本月導(dǎo)入收費(fèi)系統(tǒng)前對(duì)計(jì)費(fèi)結(jié)果作全面檢查，對(duì)異常情況做異常處理登記，同時(shí)將異常處理登記提交技術(shù)人員制定異常原因處理方案，技術(shù)人員根據(jù)處理方案實(shí)施異常修正，修正正確后及時(shí)填寫(xiě)處理日志，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)相關(guān)主管人員定期進(jìn)行審閱。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)工作人員比照客戶(hù)優(yōu)惠協(xié)議檢查優(yōu)惠處理的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯(cuò)誤結(jié)果。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔?？蛻?hù)咨詢(xún)投訴受理部門(mén)根據(jù)本周期客戶(hù)的咨詢(xún)投訴，通知本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)中心，由后者對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查和修改，以保證資料的準(zhǔn)確性。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)有關(guān)工作人員還需要對(duì)資料進(jìn)行稽核，以保證資料的完整和正確。接口工單由系統(tǒng)定期處理，并有運(yùn)行記錄。 業(yè)務(wù)支持中心管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)、用戶(hù)變動(dòng)情況在本月導(dǎo)入計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)前對(duì)計(jì)費(fèi)結(jié)果作全面檢查，對(duì)異常情況做異常處理登記，同時(shí)將異常處理登記提交技術(shù)人員制定異常原因處理方案，技術(shù)人員根據(jù)處理方案實(shí)施異常修正，修正正確后及時(shí)填寫(xiě)處理日志，業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員每月進(jìn)行審閱簽字備查。應(yīng)收賬款的生成：業(yè)務(wù)支持中心經(jīng)過(guò)合賬、優(yōu)惠、補(bǔ)收補(bǔ)退等處理，最后形成語(yǔ)音電話和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬單。補(bǔ)收補(bǔ)退處理：計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)工單處理環(huán)節(jié)形成的補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，自動(dòng)做補(bǔ)收補(bǔ)退處理。同時(shí)，將數(shù)據(jù)部門(mén)提供的16ADSL、LAN等各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的賬單數(shù)據(jù)，與用戶(hù)資料合并處理，形成數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的賬單明細(xì)。合賬處理：計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)首先生成一套賬前報(bào)表，用于與之后生成的收入月報(bào)進(jìn)行核對(duì)。同時(shí)，根據(jù)用戶(hù)資料中的計(jì)費(fèi)類(lèi)別、速率等信息，計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)按照資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算數(shù)據(jù)等其他業(yè)務(wù)的月租等應(yīng)收固定費(fèi)用。業(yè)務(wù)支持中心工作人員比照客戶(hù)協(xié)議檢查協(xié)議處理的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯(cuò)誤結(jié)果。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔?？蛻?hù)咨詢(xún)投訴受理部門(mén)（10000號(hào)客戶(hù)服務(wù)中心）根據(jù)本周期客戶(hù)的咨詢(xún)投訴，通知地市分公司業(yè)務(wù)支持中心，由后者對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查并通知營(yíng)業(yè)前臺(tái)部門(mén)修改，以保證資料的準(zhǔn)確性。用戶(hù)資料在傳送到計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)后，形成計(jì)費(fèi)用戶(hù)資料，地市分公司業(yè)務(wù)支持中心操作人員還需要對(duì)資料進(jìn)行稽核并簽名留存，以保證資料的完整和正確。電子工單由系統(tǒng)每天進(jìn)行處理，并有運(yùn)行記錄。工單包括手工工單和電子工單。4 賬務(wù)合賬處理 賬務(wù)的合賬處理包含：資料處理、固定月租費(fèi)的計(jì)算、無(wú)主話單處理、合賬處理、賬單級(jí)優(yōu)惠處理、補(bǔ)收補(bǔ)退處理、應(yīng)收賬單的生成。 本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)將語(yǔ)音業(yè)務(wù)的收入和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收入合并在一起，同時(shí)和營(yíng)業(yè)受理系統(tǒng)中的客戶(hù)信息相聯(lián)系，最終生成針對(duì)每位用戶(hù)的賬單。其他異常情況形成的補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，市場(chǎng)部門(mén)/服務(wù)監(jiān)督檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門(mén)相關(guān)人員對(duì)賬單相應(yīng)的明細(xì)做補(bǔ)收或退費(fèi)。 賬單級(jí)優(yōu)惠處理：根據(jù)優(yōu)惠資料，按優(yōu)惠規(guī)則，對(duì)語(yǔ)音電話或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)客戶(hù)給予總量?jī)?yōu)惠、增量?jī)?yōu)惠、某項(xiàng)業(yè)務(wù)優(yōu)惠等。合賬處理就是將長(zhǎng)途賬單、市話賬單、信息費(fèi)賬單、代收費(fèi)賬單、短信費(fèi)賬單等各種語(yǔ)音電話的賬單合并處理，形成電