超市業(yè)務(wù)流程(參考版)
2025-08-14 09:59本頁面
【正文】 。并填寫《盤點區(qū)域分配表》交與店長辦。輸入小組于盤點當日12：00點前將列印好的盤點單交到各部門主管處，將近《盤點單據(jù)匯總表》交到店長辦。5．盤點當日上午12：00，各部主管將本部門所有庫存盤點表交至店長辦公室4．盤點前兩日，各部門主管將本部門所有各貨架的盤點單連同《盤點單據(jù)匯總表》交至輸入小組。復盤比例為100%復盤7．員工根據(jù)分配區(qū)域?qū)Ξa(chǎn)品進行處盤（盤點方法及盤點順序詳見《盤點辦法》）。 9．收銀員將 收銀組長《現(xiàn)金明細》表的今日收款總 NO 收銀員雙方對額與收銀組長今日收銀報表核對 點備用金是否營業(yè)款是否正確 有錯 YES 10．第二日金庫人員清點昨日上交的營業(yè)款是否正確包括數(shù)量是否正確、是否有假幣盤點的流程NONOYESYES各部門主管根據(jù)《盤盤人員，查處盤點單復盤人員找到初盤人，將最終正確的盤點數(shù)。將備用金留出后算出今日最終的現(xiàn)金收入并填寫《現(xiàn)金明細報表》 8．收銀組長隨機指定復點人員。 收貨員按數(shù)量差異規(guī)則處理 5．收貨員根據(jù)排號順序進行收貨，檢核 NOA． 數(shù)量是否正確B． 質(zhì)量條碼是否合格 審單員將單據(jù)退回廠家，說明原因，通知送貨商找到相關(guān)的樓面或采購人員。找到采 購總監(jiān)或總 經(jīng)理 3．審單員根據(jù)訂單號打出驗貨單將送貨單夾在驗貨單后 采購重新下訂單 4．審單員根據(jù)以下順序排號收貨①生鮮產(chǎn)品②特殊廠家或預約廠家③投單先后順序。 在《快訊商品價格審核表》上簽名，表示已核對在《每日變價商品報表》上簽名，表示已核對找到相關(guān)人員進行處罰，（詳見附錄）收 貨 流 程 圖1．送貨廠商到商管投單處投單，單據(jù)包括（訂單復印件，廠商送貨單） 無效訂單號 審單員將單據(jù)退回廠家，說明原因。二． 適用范圍本公司各分店在實行商品變價是適用三． 變價流程圖１．各部門主管根據(jù)情況填寫（商品變價申請單）見附表（２４）申請變價２．將填好的申請表拿到店長處申核主管說明原因，并尋求另外的解決方法３．店長是否同意變價４．將變價申請單拿到輸入小組５．輸入小組做商品變價動作 價格卡控制流程一． 目的：為了嚴格控制價格卡的列印，規(guī)范價格卡的擺放位置，減少由于價格卡標識不清而引起的客訴，特訂定本規(guī)定二． 適用范圍本公司分店各營運部門人員在進行價格卡申請，整理時適用三． 各種價格卡的申請流程各類價格卡 一般商品價格卡促銷商品價格卡每日變價商品價格卡各部門員工在整理商品時發(fā)現(xiàn)商品缺少價格卡每天早上開店前半小時，輸入小組列印出變價商品的價格卡特價商品上檔前一日，輸入小組將上檔商品及下檔商品列印 列明商品貨號，至少輸入小組列印商品價格卡開店前20分鐘，各部門派員工至輸入小組領(lǐng)取變價價簽，并在《價格卡領(lǐng)用登記表上》簽名特價商品上檔前一日必店前，各部門派員工至輸入小組領(lǐng)取變價價簽，并在《價格卡領(lǐng)用登記表上》簽名上檔日開店前30分鐘，輸入小組根據(jù)《每日變價商品報表》檢查各組是否以將價格卡更換完畢列印完畢后，申請人在《價格卡領(lǐng)用登記表上》上簽名開店前十分鐘，輸入小組根據(jù)《每日變價商品報表》檢查各組是否以將價格卡更換完畢 NO YES no yes將列印好的商品價格卡插入貨架內(nèi)相應(yīng)商品處。二． 適用范圍本公司隸屬的所有分店于辦理顧客
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