【正文】 財務對供應商收費。 （一）、 流程說明 1. 申請人填寫行政領用申請單； 2. 部門經(jīng)理審核行政領用申請單，并簽字確認； 3. ALC 依據(jù)部門 經(jīng)理審核后的行政領用申請單錄入，保存后打印行政領用單（一式三聯(lián)）； 4. 店長審核行政領用單，并簽字確認； 5. ALC 審核員依據(jù)店長審核后的行政領用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核； 6. ALC 傳財務一聯(lián)、 ALC 保存一聯(lián)； 7. 申請人持店長審核后的行政領用單到賣場相關部門領取商品； 8. 申請人及相關部門主管清點完商品后，在行政領用單上簽字確認； 9. 申請人持各持行政領用申請單、商品出稽核口，稽核檢查打孔后放行，申請部門保存行政領用單一聯(lián)備查。 （一）、 流程說明 1. 贈品發(fā)放員填寫行政領用申請單； 2. 收貨部錄入員依據(jù)行政領用申請單錄入，保存后打印行政領用單（三聯(lián)）； (進入經(jīng)營管理子系統(tǒng) /物 料領用 /行政領用中錄入 ) 3. 客服部經(jīng)理、收貨部主管審核行政領用單，并簽字確認，并注明“增品領用”字樣； 4. 收貨部錄入員依據(jù)客服經(jīng)理、收貨部主管審核后的行政領用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核； 5. 收貨部人員依據(jù)客服經(jīng)理、收貨部主管審核后的行政領用單將贈品交給贈品發(fā)放員，雙方清點數(shù)量及核對名稱后在行政領用單上簽字確認； 6. 收貨部人員及贈品發(fā)放員各持一聯(lián)雙方簽字的行政領用單，并存檔備查；一聯(lián)傳財務； 7. 贈品發(fā)放員將贈品送到贈品發(fā)放處進行發(fā)放。 ALC 將進 /售價變更單（一聯(lián)）傳樓面執(zhí)行。傳真到采購部； 3. 采購經(jīng)理審核進 /售價變更申請單并簽字確認； 4. 采購總監(jiān)審核進 /售價變更申請單并簽字確認，傳真到錄入組； 5. ALC 錄入員依據(jù)采購總監(jiān)審核后的進 /售價變更申請單錄入，并保存； (在物價管理子系統(tǒng) /調價作業(yè) /調進價或調售價中操作 ) 6. ALC 錄入員在系統(tǒng)中 進行單據(jù)物價審核； 7. ALC 打印進 /售價變更單（三聯(lián)）； 8. ALC 將進 /售價變更申請單、進 /售價變更單（一聯(lián)）存檔備查。 （二）、 商品削價處理申請單 部門： 部類編號： 年 月 日 商品編號 削價類型 商品名稱 當前 售價 新售 價 削價商品數(shù)量 原因 申請人： 經(jīng)理： 店長： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 52 頁 共 66 頁 （三）、 商品削價處理流程圖 樓面主管填寫商品削價處理申請單 ALC 錄入員錄入 商品削價處理單 采購主管審核商品削價處理申請單 ALC 審核員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核 樓面經(jīng)理審核商品削價處理申請單 店長審核商品 削價處理申請單 ALC 將商品削價處理申請單存檔備查 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 53 頁 共 66 頁 二十二、 進／售價調價流程 此流程適用于，對商品進價、售價的永久性變價。 （二）、 單品時點促銷折讓申請單 部門： 部類編號： 年 月 日 開始日期 結束日期 時間 1 折讓率 1 時間 2 折讓率 2 時間 3 折讓率 3 時間 4 折讓率 4 時間 5 折讓率 5 時間 6 折讓率 6 商品編號 商品名稱 單位 原售價 申請人： 經(jīng)理： 店長： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 50 頁 共 66 頁 （三）、 單品時點促銷折讓流程圖 是 否 主管確定商品并填寫單品時點促銷折讓申請單 ALC 錄入打印單品時點促銷折讓單 店長審核并簽字 ALC 在系統(tǒng)中審核單品時點促銷折讓單 打印價簽 單據(jù)存檔 理貨員在不同時段更換相應的價簽 樓面經(jīng)理審核 并簽字確認 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 51 頁 共 66 頁 二十一、 商品削價處理流程（暫不執(zhí)行） 此流程適用于，可以銷售的尾貨、殘次商品等的降價處理。 （一）、 流程說明 1. 主管確定單品時點促銷折讓商品品項、起止日期、時間段及各時間段的折讓率等，并填寫單品時點促銷折讓申請單； 2. 樓面經(jīng)理審核單品時點促銷折讓申請單并 簽字確認； 3. ALC 錄入員依據(jù)樓面經(jīng)理審核后的單品時點促銷折讓申請單錄入，保存后打印單品時點促銷折讓單； (進入物價管理了系統(tǒng) /促銷作業(yè) /單品時點促銷折讓目錄里錄入 ) 4. 店長審核單品時點促銷折讓單，并簽字； 5. a. 單品時點促銷折讓單未改動： ALC 錄入員根據(jù)店長審核后的單品時點促銷折讓單在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核； b. 單品時點促銷折讓單改動： ALC 錄入員根據(jù)店長審核后的單品時點促銷折讓單在系統(tǒng)中進行修改，并重新打印單品時點促銷折讓單由店長簽字確認。 （二）、 單品促銷 折讓申請單 部門： 部類編號： 年 月 日 促銷類型 □ 折讓 □利是 定量促銷標志 □定期 □定量 開始日期 結束日期 開始時間 結束時間 商品編號 商品名稱 促銷 數(shù)量 折讓 率 1 適用 數(shù)量 1 折讓 率 2 適用 數(shù)量 2 折讓 率 3 適用 數(shù)量 3 申請人： 經(jīng)理： 店長： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 48 頁 共 66 頁 （三）、 單品促銷折讓流程圖 采購填寫單品 促銷折讓申請單 采購經(jīng)理 審核并簽字 采購總監(jiān) 審 核并簽字 ALC 將單據(jù) 存檔備查 ALC 錄入員 錄入并保存 ALC 審核員在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 49 頁 共 66 頁 二十、 單品時點促銷折讓流程 此種促銷是指，某商品可以提前定義為，在某個時間段內(nèi)以某種折讓率進行銷售。 （二）、 店內(nèi)促銷申請單 部門： 管理部類： 年 月 日 執(zhí)行日期 中止日期 促銷標志 □定期 □定量 商品編號 商品名稱 進價 原價 促銷價 促銷數(shù)量 申請人： 樓面經(jīng)理： 采購： 店長： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 46 頁 共 66 頁 （三）、 店內(nèi)促銷流程圖 樓面主管填寫店內(nèi)促銷申請單 樓面經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請單并簽字確認 采購經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請單并簽字確認 ALC 錄入并保存 ALC 審核 員審核店內(nèi)促銷單 ALC 將店內(nèi)促銷申請單存檔備查 傳真到采購部 傳真到錄入組 ALC 通知店內(nèi)相應部門 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 47 頁 共 66 頁 十九、 單品促銷折讓流程（暫不執(zhí)行） 此流程適用于，顧客對某一單品大批量購買時，購買不同的批量，有不同的優(yōu)惠政策，購買某一單品量越大，折扣率越高。 （二）、 DM 促銷調價申請單 部門： 年 月 日 廠商名稱 促銷期號 廠商編號 銷售起止日期 商品編號 商品名稱 促銷 進價 促銷 售價 結算方式 進價 起止日期 申請人： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 44 頁 共 66 頁 （三）、 DM 促銷調價流程圖 采購填寫 DM 促銷調價申請單 采購經(jīng)理審核并簽字 物價審核員在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核 采購總監(jiān)審核并簽字 ALC 錄入并保存 ALC 將 DM促銷調價申請單存檔備查 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 45 頁 共 66 頁 十八、 店內(nèi)促銷流程 此流程適用于，非 DM 促銷流程的店內(nèi)促銷活動，此流程商品進價不發(fā)生變化。 （二）、 組合銷售申請單 部門： 年 月 日 組合商品名稱 商品類別編號 商品類別名稱 銷售單位 銷售規(guī)格 售價 商品編號 商品名稱 單位 進價 售價 數(shù)量 合計 申請 人： 樓面經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 42 頁 共 66 頁 （三）、 組合銷售流程圖 采購填寫組合銷售申請單 采購經(jīng)理審核并簽字 ALC 將單據(jù)存檔備查 ALC 錄入員錄入并保存 ALC 審核員在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核 樓面填寫組合銷售申請單，經(jīng)理簽字 傳真到采購部 傳真到錄入組 ALC 通知樓面執(zhí)行、打條碼 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 43 頁 共 66 頁 十七、 DM 促銷調價流程 此流程適合于，定期的、批量的促銷活動期。 （一）、 流程說明 1. 采購確定組合銷售商品名稱、組合商品品項及銷售條件，并填寫組合銷售申請單； 2. 樓面建議組合銷售商品名稱、組合商品品項及銷售條件，并填寫組合銷售申請單。 B． 換貨： a. 退 /換貨人員填寫換貨單（一式二聯(lián)），注明商品編號、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、退貨原因等內(nèi)容； b. 退 /換貨人員在換貨單上蓋換貨專用章，并將第二聯(lián)交給顧客； c. 顧客至賣場換貨或選購商品； d. 顧客至收銀區(qū)辨識辦理換貨的商品； e. 顧客在稽核門將換貨單交稽核人員 f. 稽核員將換貨單存檔備查。 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 37 頁 共 66 頁 （二）、 銷售流程 （三）、 日結對帳流程 營業(yè)員 開銷售小票（二聯(lián)）交顧客 收銀員收款 顧客持銷售小票一 聯(lián)、電腦單 顧客到柜組去商品 顧客持 電腦單、商品出稽核口 收銀員留銷售小票一聯(lián) 柜組 留銷售小票一聯(lián) 營業(yè)結束營業(yè)員填寫柜組日銷售班結表 營業(yè)員持 柜組日銷售班結表 及第一聯(lián)銷售小票與收銀臺對帳 營業(yè)結束收銀員填寫聯(lián)營收銀臺班結表 收銀員持聯(lián)營收銀臺班結表及第二聯(lián)銷售小票交總收簽收 第二天總收打印出租柜臺銷售日報表 總收交第二聯(lián)銷售小票、 聯(lián)營收銀臺班結表、柜組日銷售班結表、聯(lián)營柜臺銷售日報表到 財務部 總收 核對單據(jù)，簽字確認 營業(yè)員持 柜組日銷售班結表 交總收簽收 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 38 頁 共 66 頁 （四）、 柜組日銷售班結表 廠商編號： 年