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【正文】 某一單品量越大，折扣率越高。 （一）、 流程說明 1. 采購確定促銷商品品項及促銷條件，并填寫單品促銷折讓申請單； 2. 采購經(jīng)理審核單品促銷折讓申請單的商品及促銷條件，并簽字確認； 3. 采購總監(jiān)審核單品促銷折讓申請單的商品及促銷條件，并簽字確認； 4. ALC 依據(jù)采購總監(jiān)審核后單品促銷折讓申請單，錄入并保存； 5. ALC 審核員在系統(tǒng)中對單品促銷折讓單進行審核； 6. ALC 將單品促銷折讓申請單存檔備查。 （二）、 單品促銷 折讓申請單 部門： 部類編號： 年 月 日 促銷類型 □ 折讓 □利是 定量促銷標志 □定期 □定量 開始日期 結(jié)束日期 開始時間 結(jié)束時間 商品編號 商品名稱 促銷 數(shù)量 折讓 率 1 適用 數(shù)量 1 折讓 率 2 適用 數(shù)量 2 折讓 率 3 適用 數(shù)量 3 申請人： 經(jīng)理： 店長： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 48 頁 共 66 頁 （三）、 單品促銷折讓流程圖 采購填寫單品 促銷折讓申請單 采購經(jīng)理 審核并簽字 采購總監(jiān) 審 核并簽字 ALC 將單據(jù) 存檔備查 ALC 錄入員 錄入并保存 ALC 審核員在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 49 頁 共 66 頁 二十、 單品時點促銷折讓流程 此種促銷是指，某商品可以提前定義為，在某個時間段內(nèi)以某種折讓率進行銷售。特別適合于蔬菜類，在營業(yè)結(jié)束前的打折銷售。 （一）、 流程說明 1. 主管確定單品時點促銷折讓商品品項、起止日期、時間段及各時間段的折讓率等，并填寫單品時點促銷折讓申請單； 2. 樓面經(jīng)理審核單品時點促銷折讓申請單并 簽字確認； 3. ALC 錄入員依據(jù)樓面經(jīng)理審核后的單品時點促銷折讓申請單錄入，保存后打印單品時點促銷折讓單； (進入物價管理了系統(tǒng) /促銷作業(yè) /單品時點促銷折讓目錄里錄入 ) 4. 店長審核單品時點促銷折讓單，并簽字； 5. a. 單品時點促銷折讓單未改動： ALC 錄入員根據(jù)店長審核后的單品時點促銷折讓單在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核； b. 單品時點促銷折讓單改動： ALC 錄入員根據(jù)店長審核后的單品時點促銷折讓單在系統(tǒng)中進行修改，并重新打印單品時點促銷折讓單由店長簽字確認。店長確認后在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核； 6. ALC 打印促銷商品在各段的售價； 7. ALC 將單品時點促銷折讓單存檔備查； 8. 理貨員在不同時段更換相應(yīng)的價簽。 （二）、 單品時點促銷折讓申請單 部門： 部類編號： 年 月 日 開始日期 結(jié)束日期 時間 1 折讓率 1 時間 2 折讓率 2 時間 3 折讓率 3 時間 4 折讓率 4 時間 5 折讓率 5 時間 6 折讓率 6 商品編號 商品名稱 單位 原售價 申請人： 經(jīng)理： 店長： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 50 頁 共 66 頁 （三）、 單品時點促銷折讓流程圖 是 否 主管確定商品并填寫單品時點促銷折讓申請單 ALC 錄入打印單品時點促銷折讓單 店長審核并簽字 ALC 在系統(tǒng)中審核單品時點促銷折讓單 打印價簽 單據(jù)存檔 理貨員在不同時段更換相應(yīng)的價簽 樓面經(jīng)理審核 并簽字確認 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 51 頁 共 66 頁 二十一、 商品削價處理流程（暫不執(zhí)行） 此流程適用于，可以銷售的尾貨、殘次商品等的降價處理。 （一）、 流程說明 1. 樓面主管根據(jù)商品情況，填寫商品削價處理申請單； 2. 樓面經(jīng)理審核商品削價處理申請單的商品品項、價格、新售價、數(shù)量及削價原因，并簽字確認； 3. 采購主管依據(jù)供應(yīng)商情況審核商品削價處理申請單的商品品項、價格、新售價、數(shù)量及削價原因，并簽字確認； 4. 店長審核商品削價處理申請單，并簽字確認； 5. ALC 錄入員依據(jù)店長審核后的商品削價處理申請單進入錄入并保存； (物價管理子系 統(tǒng) /促銷作業(yè) /商品削價處理中錄入 ) 6. ALC 審核員依據(jù)店長審核的商品削價處理申請單在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核； 7. ALC 將商品削價處理申請單存檔備查。 （二）、 商品削價處理申請單 部門： 部類編號： 年 月 日 商品編號 削價類型 商品名稱 當前 售價 新售 價 削價商品數(shù)量 原因 申請人： 經(jīng)理： 店長： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 52 頁 共 66 頁 （三）、 商品削價處理流程圖 樓面主管填寫商品削價處理申請單 ALC 錄入員錄入 商品削價處理單 采購主管審核商品削價處理申請單 ALC 審核員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核 樓面經(jīng)理審核商品削價處理申請單 店長審核商品 削價處理申請單 ALC 將商品削價處理申請單存檔備查 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 53 頁 共 66 頁 二十二、 進／售價調(diào)價流程 此流程適用于，對商品進價、售價的永久性變價。 （一）、 流程說明 1. 采購填寫進 /售價變更申請單； 2. 樓面手工填寫進 /售價變更申請單，經(jīng)理批準。傳真到采購部； 3. 采購經(jīng)理審核進 /售價變更申請單并簽字確認； 4. 采購總監(jiān)審核進 /售價變更申請單并簽字確認，傳真到錄入組； 5. ALC 錄入員依據(jù)采購總監(jiān)審核后的進 /售價變更申請單錄入，并保存； (在物價管理子系統(tǒng) /調(diào)價作業(yè) /調(diào)進價或調(diào)售價中操作 ) 6. ALC 錄入員在系統(tǒng)中 進行單據(jù)物價審核； 7. ALC 打印進 /售價變更單（三聯(lián)）； 8. ALC 將進 /售價變更申請單、進 /售價變更單（一聯(lián)）存檔備查。 ALC 將進 /售價變更單（一聯(lián)）傳財務(wù)。 ALC 將進 /售價變更單（一聯(lián)）傳樓面執(zhí)行。 （二）、 進／售價變更申請單 部門： 管理部類： 年 月 日 廠商名稱 廠商編號 結(jié)算方式 商品編號 商品名稱 銷售單位 原進價 現(xiàn)進價 原售價 現(xiàn)售價 制單人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 54 頁 共 66 頁 （三）、 進／售價變價流程圖 采購填寫進 /售價變更申請單（手工） 采購經(jīng)理審核并簽字 ALC 在系統(tǒng)中進行單據(jù)物價審核 采購總監(jiān)審核并簽字 ALC 錄入并保存 樓面手工填寫進 /售價變更申請單，經(jīng)理批準 傳真到采購部 傳真到錄入組 ALC 將進 /售價變更申請單、進 /售價變更單（一聯(lián)）存檔備查 ALC 將進 /售價變更單（一聯(lián)）傳樓面 ALC 打印進 /售價變更單（三聯(lián)） ALC 將進 /售價變更單（一聯(lián)）傳財務(wù) 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 55 頁 共 66 頁 二十三、 贈品領(lǐng)用流程 此流程適用于，由客服部發(fā)放贈品（分類在 9 字頭的，進售價都為零的）時使用。 （一）、 流程說明 1. 贈品發(fā)放員填寫行政領(lǐng)用申請單； 2. 收貨部錄入員依據(jù)行政領(lǐng)用申請單錄入，保存后打印行政領(lǐng)用單（三聯(lián)）； (進入經(jīng)營管理子系統(tǒng) /物 料領(lǐng)用 /行政領(lǐng)用中錄入 ) 3. 客服部經(jīng)理、收貨部主管審核行政領(lǐng)用單，并簽字確認，并注明“增品領(lǐng)用”字樣； 4. 收貨部錄入員依據(jù)客服經(jīng)理、收貨部主管審核后的行政領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核； 5. 收貨部人員依據(jù)客服經(jīng)理、收貨部主管審核后的行政領(lǐng)用單將贈品交給贈品發(fā)放員，雙方清點數(shù)量及核對名稱后在行政領(lǐng)用單上簽字確認； 6. 收貨部人員及贈品發(fā)放員各持一聯(lián)雙方簽字的行政領(lǐng)用單，并存檔備查；一聯(lián)傳財務(wù)； 7. 贈品發(fā)放員將贈品送到贈品發(fā)放處進行發(fā)放。 （二）、 行政領(lǐng)用申請單 部門： 年 月 日 商品編號 商品描述 單位 售 價 數(shù)量 金額 總計 用途 申請人： 部門經(jīng)理： 店長： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 56 頁 共 66 頁 （三）、 贈品領(lǐng)用流程圖 贈品發(fā)放員填寫 行政領(lǐng)用申請單 收貨部錄入員并 打印行政領(lǐng)用單 收貨部錄入員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核 客服部經(jīng)理、收貨主管審核贈品領(lǐng)用單并簽字 贈品發(fā)放員及收貨人員在行政領(lǐng)用單簽字 收貨部人員將贈品交給贈品發(fā)放員 贈品發(fā)放處及收貨部各持一 聯(lián)行政領(lǐng)用單存檔備查 贈品發(fā)放員將贈品領(lǐng)回贈品發(fā)放處 一聯(lián)傳財務(wù) 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 57 頁 共 66 頁 二十四、 行政領(lǐng)用流程（暫不使用） 此流程適用于，所領(lǐng)用的商品不作為再銷售時使用，而作為用品使用。 （一）、 流程說明 1. 申請人填寫行政領(lǐng)用申請單； 2. 部門經(jīng)理審核行政領(lǐng)用申請單，并簽字確認； 3. ALC 依據(jù)部門 經(jīng)理審核后的行政領(lǐng)用申請單錄入，保存后打印行政領(lǐng)用單（一式三聯(lián)）； 4. 店長審核行政領(lǐng)用單，并簽字確認； 5. ALC 審核員依據(jù)店長審核后的行政領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核； 6. ALC 傳財務(wù)一聯(lián)、 ALC 保存一聯(lián)； 7. 申請人持店長審核后的行政領(lǐng)用單到賣場相關(guān)部門領(lǐng)取商品； 8. 申請人及相關(guān)部門主管清點完商品后，在行政領(lǐng)用單上簽字確認； 9. 申請人持各持行政領(lǐng)用申請單、商品出稽核口，稽核檢查打孔后放行，申請部門保存行政領(lǐng)用單一聯(lián)備查。 （二）、 行政領(lǐng)用申請表 部門： 年 月 日 商品編號 商品描述 單位 售價 數(shù)量 金額 總計 申請人： 部門經(jīng)理： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 58 頁 共 66 頁 （三）、 行政領(lǐng)用流程圖 申請人填寫 行政領(lǐng)用申請單 部門經(jīng)理對行政領(lǐng)用申請單審核 申請人持審核后的行政領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品 申請人及相關(guān)部門主管在單據(jù)上簽字 ALC 錄入并打印行政領(lǐng)用單 店長審核 行政領(lǐng)用單 ALC 在系統(tǒng)中做單據(jù)審核 申請部門留存一聯(lián)備查 ALC 一聯(lián)留存 一聯(lián)傳財務(wù) 稽核口檢查 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 59 頁 共 66 頁 二十五、 供應(yīng)商領(lǐng)用流程（暫不使用） 此流程適用于，供應(yīng)商領(lǐng)用商品、用品時使用此流程。財務(wù)對供應(yīng)商收費。 （一）、 流程說明 1. 供應(yīng)商填寫供應(yīng)商領(lǐng)用申請單； 2. 部門經(jīng)理審核供應(yīng)商領(lǐng)用申請單，并簽字確認； 3. ALC