大型超市采購業(yè)務流程圖-資料下載頁
2025-08-05 22:57本頁面
【正文】 同意財務部合同副本備案總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部填寫《現(xiàn)金使用申請單》供應商合同副本備案采購總監(jiān)在《現(xiàn)金使用申請單》上簽名財務總監(jiān)簽名確認并且查驗合同書采購員下訂單財務部出納員與采購員提貨并且付款超市類別單品數(shù)量管理流程采購總監(jiān)每月至少一次查詢分類商品情況采購總監(jiān)及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應做品種類 不 妥列分類商品數(shù)量表報總經(jīng)理審批類別實際單品數(shù)是否符指標數(shù) 同 意通知采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理，由采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理匯報差異原因由總經(jīng)理、采購總監(jiān)與其它高層領導確定各采購分管大類確定各大類應有商品品種確定各大類應占用面積及樓層位置 差異 較大差異原因是否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標 合理由電腦部錄入商品分類資料設定每類商品種類設定各采購主管分類管理權限 不合理采購部負責整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查超市贈品送貨流程采購部、店面執(zhí)行商品進貨流程錄入商品驗收單手工填制贈品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。執(zhí)行商品入賣場流程贈品入贈品庫收貨部根據(jù)用途，從贈品庫中提出贈品，組織發(fā)放。未發(fā)放完的贈品，視具體情況上報有關領導批準 后，可移交行政庫、供貨商或轉為自營商品出售。店 面供貨商行政庫店 長該類商品經(jīng)營柜組超市場內(nèi)、場外促銷活動流程供應商自行舉辦的活動：向采購部提出申請，并上報活動方案供應商審核方案，與供應商洽談活動所需人員、場地、物品等事項。視情況制定費用標準。采購總監(jiān)審核、簽批。開具交費單據(jù)。采購部財務部收取費用，開具收據(jù)。企劃部審核收據(jù)，安排活動店面安排活動場地公司舉辦的活動：擬訂活動方案，通知參加活動的供應商，并與之洽談活動所需人員、場地、物品等事項。視情況制定費用標準。采購經(jīng)理審核、簽批。開具交收單據(jù)。采購部財務部收取費用，開具收據(jù)。企劃部審核收據(jù)。企劃部通知相關部門配合工作。14
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