oa系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)
2025-01-18 12:59本頁(yè)面
【正文】 核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；4）行政管理中心審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；5）起草發(fā)文審批表的中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核表單內(nèi)容，并確認(rèn)簽字；1）發(fā)文部門填寫表單；2）發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；3）協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；4）行政管理中心備案；藍(lán)圖設(shè)計(jì) 意見及建議對(duì)于各體系部門內(nèi)部發(fā)文建議能統(tǒng)一表單格式，或者是利用OA系統(tǒng)的協(xié)同工作模塊實(shí)現(xiàn)部門內(nèi)部發(fā)文流程。文 件 名簽發(fā)人發(fā)文號(hào)匯嘉（ ）字[2011] 號(hào)密 級(jí)擬稿部門擬 稿會(huì)稿部門會(huì) 稿核稿部門核 稿分管領(lǐng)導(dǎo)抄 報(bào)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理潘錦海、副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理潘春梅、黨委書記羅仁全、副總經(jīng)理樊文瑞、副總經(jīng)理杜青、副總經(jīng)理王立峰、財(cái)務(wù)總監(jiān)胡建忠抄 送抄 發(fā)主題詞共 ?。? ） 份存 檔（ ） 份發(fā)文日期 年 月 日十三、“文件處理”業(yè)務(wù)流程此流程適用的范圍主要使用在匯嘉股份公司行政管理中心在收到外單位文件后，依據(jù)文件內(nèi)容決定發(fā)送到具體的執(zhí)行部門，如果文件內(nèi)容涉及到金額則需經(jīng)過財(cái)務(wù)管理中心審核。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“文件處理單”。業(yè)務(wù)流程描述1）行政管理中心填寫文件處理單2）依據(jù)文件內(nèi)容發(fā)送到相關(guān)承辦部門負(fù)責(zé)人處，由承辦部門負(fù)責(zé)人填寫處理意見并簽字確認(rèn)。3）如果文件內(nèi)容涉及金額則需發(fā)送至財(cái)務(wù)總監(jiān)處審核并簽字確認(rèn)。4）由承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字確認(rèn)。5）如果審計(jì)金額大于5000元，則必須由總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn)。藍(lán)圖設(shè)計(jì) 表單收文日期文號(hào)或文種來文單位標(biāo)題擬辦意見承辦部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見財(cái)務(wù)總監(jiān)意見總經(jīng)理意見 十四、“派車單”業(yè)務(wù)流程此流程適用的范圍匯嘉股份公司目前有三輛公車，兩位司機(jī)，主要針對(duì)公司高管使用?？偛扛吖苡袃?yōu)先使用公車的權(quán)利，公司其他員工因業(yè)務(wù)需要使用公車時(shí)，將填寫派車單，如果在員工需要使用車輛的時(shí)間段內(nèi)高管對(duì)車輛無需求時(shí)方可使用公司公車。 系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“派車單”。業(yè)務(wù)流程描述1）由用車申請(qǐng)人填寫派車單；2）由用車申請(qǐng)人所在部門的部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；3）由用車申請(qǐng)人所在部門的分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；4）由車輛負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；5）由用車人簽字確認(rèn)； 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 表單用車部門出車司機(jī)車 號(hào)用車事由發(fā)車時(shí)間返回時(shí)間行車公里數(shù)用車部門負(fù)責(zé)人簽字車輛負(fù)責(zé)人簽字用 車 人簽字主管領(lǐng)導(dǎo)審批備 注十五、“文件呈閱”業(yè)務(wù)流程此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司行政管理中心向公司管理者遞呈文件及收集管理者對(duì)文件反饋意見時(shí)適用。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“文件呈閱單”。業(yè)務(wù)流程描述1）由行政管理中心填寫文件呈閱單，并注明需呈閱文件的主要內(nèi)容；2）由管理者填寫對(duì)此文件的批示意見。藍(lán)圖設(shè)計(jì) 表單上報(bào)單位（部門）上報(bào)時(shí)間文件名稱文件性質(zhì)□日?！蹙o急□機(jī)密□其它主要內(nèi)容：公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦理結(jié)果備 注十六、“預(yù)算變更審批”業(yè)務(wù)流程此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司各部門因超預(yù)算購(gòu)買時(shí)使用。使用時(shí)需附加申請(qǐng)說明，如果周轉(zhuǎn)材料變更較多的情況下可附加明細(xì)表（注明品名、單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量及匯總數(shù)）。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)表單為“預(yù)算變更審批表”。 業(yè)務(wù)流程1）由申請(qǐng)人填寫預(yù)算變更審批表。2）由申請(qǐng)人所在部門的部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3）由總部財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)。4）由申請(qǐng)部門分管部門填寫意見并簽字確認(rèn)。5）由總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)。6）由總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn) 門店人員1）由申請(qǐng)人填寫預(yù)算變更審批表。2）由門店財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。3）由門店總經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)。4）由總部財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)。5）由申請(qǐng)部門在總部的對(duì)應(yīng)部門的分管部門填寫意見并簽字確認(rèn)。6）由總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)。7）由總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn) 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 表單單位： 部門 ： 日期：變更類型□預(yù)算調(diào)整 □預(yù)算追加 □預(yù)算追減預(yù)算科目細(xì)項(xiàng)說明原核定預(yù)算擬變更內(nèi)容調(diào)整幅度申請(qǐng)理由門店財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總部部門負(fù)責(zé)人財(cái)管中心經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理備注如周轉(zhuǎn)材料變更較多的情況下可附加明細(xì)表（注明品名、單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量及匯總數(shù)）
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