【正文】 業(yè)務名稱：營銷公司外部領用業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財務部 ④ 財務部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進行核 財務部 ⑤ 財務部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務部 31 / 88 直銷業(yè)務流程直 銷業(yè)務流程 直銷部門領用業(yè)務流程 直銷部門領用業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直銷部門領用業(yè)務功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷領用開始物流部 倉管員物流部 調(diào)撥單直銷單位售后要貨申請倉庫發(fā)貨直銷部門庫存臺帳結(jié) 束12 3物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員登記庫存臺帳32 / 88 直銷領用業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直銷領用業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)要貨申請單發(fā)貨物 物流部 倉管員 ② 物流部 確認發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領用 物流部 ③ 直銷部門登記換貨臺帳 直銷部門 說明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進行核算；其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集；33 / 88 直銷部門銷售業(yè)務流程 直銷部門銷售業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直銷部門銷售業(yè)務功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷業(yè)務開始直銷部門財務部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨直銷部門發(fā)貨申請財務部銷售發(fā)票財務部核銷124435直銷部門銷售匯總表直銷部門審核發(fā)貨申請直銷部門錄入銷售出庫單財務部生成銷售發(fā)票34 / 88 直銷部門銷售業(yè)務流程描述業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直銷部門銷售業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財務部 ④ 財務部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進行核 財務部 ⑤ 財務部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務部 35 / 88 銷售退貨業(yè)務流程銷售退貨業(yè)務流程業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：銷售業(yè)務功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期銷售退貨業(yè)務流程2022業(yè)務退貨流程見其他業(yè)務退發(fā)票退貨流程（ ）退貨證明退貨業(yè)務（ ）當月退貨流程（ ）36 / 88 當月銷售退貨處理業(yè)務 當月銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：當月銷售退貨業(yè)務 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當月銷售退貨處理開始結(jié) 束分公司物流部委托代銷退回單物流部 倉管員進倉單12退貨申請物流部 倉管員開手工進倉單物流部錄入委托代銷退回單37 / 88 當月銷售退貨業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：當月銷售退貨業(yè)務流程描述 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工出倉單 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 說明：分公司物流專員在當月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務人員將采購收貨單與采購退貨單一起與采購發(fā)票進行核銷。38 / 88 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始結(jié) 束分公司退貨申請物流部委托代銷退回單財務部銷售發(fā)票財務部憑證處理財務部核 銷分公司退回發(fā)票財務部134627物流部 倉管員驗收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財務部委托代銷結(jié)算財務部銷售出庫單55財務部錄入紅字發(fā)票物流部錄入委托代銷退回單39 / 88 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流部 倉管員 ② 財務人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍字發(fā)票 財務部 ③ 物流部確認退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 ④ 財務人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結(jié)算 財務部 ⑤ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務人員 財務部 可以通過修改發(fā)票進行結(jié)算價格的調(diào)整 ⑥ 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務部 ⑦ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務部 說明：退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票40 / 88 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始結(jié) 束分公司退貨申請物流部委托代銷退回單財務部銷售發(fā)票財務部憑證處理財務部核 銷分公司退回發(fā)票 12356物流部 倉管員驗收入庫財務部委托代銷結(jié)算財務部銷售出庫單44物流部錄入委托代銷退回單41 / 88 折讓證明方式售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流部 倉管員② 物流部確認退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 ③ 財務人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結(jié)算 財務部 ④ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務人員 財務部 可以通過修改發(fā)票進行結(jié)算價格的調(diào)整 ⑤ 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務部 ⑥ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務部 42 / 88 倉存業(yè)務倉存業(yè)務 庫存調(diào)撥業(yè)務流程庫存調(diào)撥業(yè)務流程 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期庫存調(diào)撥業(yè)務流程營銷總部內(nèi)部倉庫調(diào)撥（）營銷分公司間調(diào)撥()調(diào)出方退貨業(yè)務處理（ ）調(diào)入方銷售業(yè)務處理()43 / 88 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期內(nèi)部調(diào)撥開始結(jié) 束調(diào)撥單調(diào)出倉庫出庫物流部 物流部 調(diào)入倉庫入庫物流部 12調(diào)撥申請物流部錄入調(diào)撥單物流部 44 / 88 營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 根據(jù)調(diào)撥申請調(diào)出倉發(fā)貨出庫，調(diào)入倉驗收入庫 物流部 倉管員 ② 物流部 確認調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流部 45 / 88 調(diào)出方采購退貨業(yè)務流程 調(diào)出方采購退貨方業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：調(diào)出方采購退貨業(yè)務