【正文】 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 31 / 88 直銷業(yè)務(wù)流程直 銷業(yè)務(wù)流程 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷領(lǐng)用開始物流部 倉(cāng)管員物流部 調(diào)撥單直銷單位售后要貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨直銷部門庫(kù)存臺(tái)帳結(jié) 束12 3物流部 倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單物流部 倉(cāng)管員登記庫(kù)存臺(tái)帳32 / 88 直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)要貨申請(qǐng)單發(fā)貨物 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用 物流部 ③ 直銷部門登記換貨臺(tái)帳 直銷部門 說(shuō)明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；33 / 88 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷業(yè)務(wù)開始直銷部門財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫(kù)單發(fā)貨直銷部門發(fā)貨申請(qǐng)財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷124435直銷部門銷售匯總表直銷部門審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷部門錄入銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部生成銷售發(fā)票34 / 88 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 35 / 88 銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期銷售退貨業(yè)務(wù)流程2022業(yè)務(wù)退貨流程見(jiàn)其他業(yè)務(wù)退發(fā)票退貨流程（ ）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（ ）當(dāng)月退貨流程（ ）36 / 88 當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù) 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當(dāng)月銷售退貨處理開始結(jié) 束分公司物流部委托代銷退回單物流部 倉(cāng)管員進(jìn)倉(cāng)單12退貨申請(qǐng)物流部 倉(cāng)管員開手工進(jìn)倉(cāng)單物流部錄入委托代銷退回單37 / 88 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工出倉(cāng)單 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 說(shuō)明：分公司物流專員在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)收貨單與采購(gòu)?fù)素泦我黄鹋c采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷。38 / 88 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)物流部委托代銷退回單財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核 銷分公司退回發(fā)票財(cái)務(wù)部134627物流部 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部銷售出庫(kù)單55財(cái)務(wù)部錄入紅字發(fā)票物流部錄入委托代銷退回單39 / 88 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流部 倉(cāng)管員 ② 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ③ 物流部確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 ④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 ⑤ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ⑥ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑦ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 說(shuō)明：退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票40 / 88 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)物流部委托代銷退回單財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核 銷分公司退回發(fā)票 12356物流部 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部銷售出庫(kù)單44物流部錄入委托代銷退回單41 / 88 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流部 倉(cāng)管員② 物流部確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 ④ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 42 / 88 倉(cāng)存業(yè)務(wù)倉(cāng)存業(yè)務(wù) 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥（）營(yíng)銷分公司間調(diào)撥()調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)處理（ ）調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)處理()43 / 88 營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期內(nèi)部調(diào)撥開始結(jié) 束調(diào)撥單調(diào)出倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物流部 物流部 調(diào)入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)物流部 12調(diào)撥申請(qǐng)物流部錄入調(diào)撥單物流部 44 / 88 營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)調(diào)出倉(cāng)發(fā)貨出庫(kù)，調(diào)入倉(cāng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部 確認(rèn)調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)后在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流部 45 / 88 調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 調(diào)出方采購(gòu)?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)