【正文】 審核 日期32 / 97 營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始物流部財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請財務(wù)部銷售發(fā)票財務(wù)部核銷124435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請物流部錄入銷售出庫單財務(wù)部生成普通發(fā)票33 / 97 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進行核 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 直銷業(yè)務(wù)流程直銷業(yè)務(wù)流程 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖34 / 97 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)直銷領(lǐng)用開始物流部 倉管員物流部 調(diào)撥單直銷單位售后要貨申請倉庫發(fā)貨直銷部門庫存臺帳結(jié) 束12 3物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員登記庫存臺帳35 / 97編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)要貨申請單發(fā)貨物 物流部 倉管員 ② 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用 物流部 ③ 直銷部門登記換貨臺帳 直銷部門 說明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進行核算；其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集；36 / 97 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷業(yè)務(wù)開始直銷部門財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨直銷部門發(fā)貨申請財務(wù)部銷售發(fā)票財務(wù)部核銷124435直銷部門銷售匯總表直銷部門審核發(fā)貨申請直銷部門錄入銷售出庫單財務(wù)部生成銷售發(fā)票37 / 97 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進行核 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 38 / 97 銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期銷售退貨業(yè)務(wù)流程2022業(yè)務(wù)退貨流程見其他業(yè)務(wù)退發(fā)票退貨流程（ ）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（ ）當(dāng)月退貨流程（ ）39 / 97 當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù) 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當(dāng)月銷售退貨處理開始結(jié) 束分公司物流部委托代銷退回單物流部 倉管員進倉單12退貨申請物流部 倉管員開手工進倉單物流部錄入委托代銷退回單40 / 97 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工出倉單 物流部 倉管員 ② 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 41 / 97 說明：分公司物流專員在當(dāng)月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進行核銷。 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始分公司退貨申請物流部委托代銷退回單財務(wù)部銷售發(fā)票分公司退回發(fā)票財務(wù)部13462 物流部 倉管員驗收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財務(wù)部委托代銷結(jié)算財務(wù)部銷售出庫單55財務(wù)部錄入紅字發(fā)票物流部錄入委托代銷退回單42 / 97 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流部 倉管員 ② 財務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍字發(fā)票 財務(wù)部 ③ 物流部確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 ④ 財務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結(jié)算 財務(wù)部 ⑤ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務(wù)人員 財務(wù)部結(jié) 束財務(wù)部憑證處理財務(wù)部核 銷743 / 97 可以通過修改發(fā)票進行結(jié)算價格的調(diào)整 ⑥ 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務(wù)部 ⑦ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)部 說明：退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始分公司退貨申請物流部委托代銷退回單財務(wù)部銷售發(fā)票分公司退回發(fā)票 1235物流部 倉管員驗收入庫財務(wù)部委托代銷結(jié)算財務(wù)部銷售出庫單44物流部錄入委托代銷退回單44 / 97 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 結(jié) 束財務(wù)部憑證處理財務(wù)部核 銷645 / 97 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流部 倉管員② 物流部確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 ③ 財務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結(jié)算 財務(wù)部 ④ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務(wù)人員 財務(wù)部 可以通過修改發(fā)票進行結(jié)算價格的調(diào)整 ⑤ 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務(wù)部 ⑥ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)部 倉存業(yè)務(wù)倉存業(yè)務(wù) 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程46 / 97 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營銷總部內(nèi)部倉庫調(diào)撥（）營銷分公司間調(diào)撥()調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)處理（ ）調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)處理()47 / 97 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期內(nèi)部調(diào)撥開始結(jié) 束調(diào)撥單調(diào)出倉庫出庫物流部 物流部 調(diào)入倉庫入庫物流部 12調(diào)撥申請物流部錄入調(diào)撥單物流部 48 / 97 營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期