業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書-資料下載頁(yè)
2025-04-07 22:43本頁(yè)面
【正文】 銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)退貨處理意見表在K/3中錄入退貨通知單。銷售部經(jīng)理在K/3系統(tǒng)中審核退貨通知單物料部倉(cāng)管員根據(jù)已經(jīng)審核的退貨通知單生成銷售出庫(kù)單（紅字）……銷售部銷售部物料部業(yè)務(wù)員經(jīng)理倉(cāng)管員SAL02SAL02/SAL03INV03 常見不規(guī)范的流程圖畫法采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)單已審核的采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)單(1)：根據(jù)已審核的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)入庫(kù)單物料部倉(cāng)管員1. 兩個(gè)數(shù)據(jù)（單據(jù)/報(bào)表）之間沒有處理符號(hào) 不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法(1)：開銷售訂單銷售部業(yè)務(wù)員(2)：開銷售出庫(kù)單物料部倉(cāng)管員(1)：開銷售訂單銷售部業(yè)務(wù)員(2)：根據(jù)已經(jīng)審核的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成開銷售出庫(kù)單物料部倉(cāng)管員已經(jīng)審核的銷售訂單2. 兩個(gè)處理之間沒有數(shù)據(jù)（單據(jù)/報(bào)表）標(biāo)示 不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法銷售出庫(kù)單3. 表示單據(jù)的符號(hào)用錯(cuò)或描述與符號(hào)不符銷售出庫(kù)單 不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票核銷財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票核銷4. 表示處理的符號(hào)用錯(cuò)或描述與符號(hào)不符 不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法發(fā)票是否收到？是發(fā)票是否收到？是否5. 表示判斷的符號(hào)輸出不完整 不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法采購(gòu)訂單審核采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單審核采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)訂單已審核的采購(gòu)訂單6. 不正確的流向符號(hào)，表達(dá)意思不明確 不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法7. 流程圖布局不合理（“Z”字型）8. 流程圖布局不合理（“回”字型）第 14 頁(yè) 共 6
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