業(yè)務流程整理指導說明書-文庫吧資料
2025-04-13 22:43本頁面
【正文】 填寫說明：業(yè)務編號：與流程圖編號相同。備注：對需要詳細說明的業(yè)務處理和輸出報告可利用IPO表進一步說明。以下列出是ABC公司需要整理的業(yè)務流程。系統(tǒng)實施工具之ABC公司業(yè)務流程整理指 導 說 明 書金蝶軟件（中國）有限公司東莞分公司實施部二零零一年六月金蝶軟件實施文檔七K3系統(tǒng)現(xiàn)行業(yè)務流程整理指導說明書目的：在系統(tǒng)定義階段整理企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務流程是為了保證新系統(tǒng)K3 能滿足業(yè)務過程的需 要，因此需識別企業(yè)各部門的管理功能，整理企業(yè)主要工作流程，定義必須的信息。方法：組織部門關鍵業(yè)務人員共同討論，從業(yè)務處理的高層依次往下展開。利用提供的標準符號畫出每一項目的業(yè)務流程圖。表1 業(yè)務流程圖格式業(yè)務編號業(yè)務名稱功能域編制日期審核日期以下畫出流程圖填寫說明業(yè)務編號：填寫業(yè)務編號功能域：填寫該流程圖所涉及的功能范圍，如采購管理、銷售管理等業(yè)務名稱：填寫該業(yè)務編號對應的業(yè)務名稱編制：填寫編制人的名稱日期：填寫編制日期審核：填寫審核人的名稱日期：填寫審核日期備注 每一個完成的業(yè)務流程圖都要由完整的表圖，如果一個流程圖較大，無法在一頁中劃出時，另一頁中不需要表頭部分，但兩頁之間必須用轉頁符連接。業(yè)務名稱：填寫該業(yè)務編號對應的業(yè)務名稱編制：填寫編制人的名稱日期：填寫編制日期審核：填寫審核人的名稱日期：填寫審核日期序號：與相關流程圖中的處理編號對應處理說明：填寫業(yè)務流程圖中處理框的詳細處理說明，每個序號對應一個處理說明責任單位：填寫負責相關處理的責任單位責任人：填寫與該處理相關的責任單位的責任人（崗位）模塊及屏幕編號：填寫該處理在K/3系統(tǒng)中對應的模塊及屏幕編號，編號的編制原則： 用兩位字母表示模塊編號，用三位數(shù)字表示屏幕編號，屏幕編號不足兩位的前面用‘0’填補，模塊編號如下：供應鏈：工業(yè)采購（），工業(yè)銷售（），工業(yè)庫存（）商業(yè)采購（），商業(yè)銷售（），商業(yè)庫存（）財務：總帳（），應收（），應付（），生產/計劃：屏幕編號將另行整理清單表3 業(yè)務流程整理單據(jù)參考清單
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