集團項目業(yè)務(wù)流程說明書下-資料下載頁
2025-07-12 11:18本頁面
【導(dǎo)讀】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632. 給視野對ERP管理感興趣的朋友，內(nèi)部資料，請個人學(xué)習(xí)使用。請到我個人專集查找。K/3ERP系系系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)****營營營銷銷銷公公公司司司。業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)務(wù)流流流程程程指指指導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo)說說說明明明書書書。分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖。序號處理說明責任單位。②物流專員確認調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員。編制：陳尚全日期：20xx-05-30審核日期
【正文】 物流專員統(tǒng)計總部直發(fā)客戶匯總表報營銷總部 物流專員 ⑦ 財務(wù)人員錄入采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 財務(wù)人員進行核銷（包括采購與銷售兩方面業(yè)務(wù)） 財務(wù)科 ⑨ 財務(wù)人 員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)科 說明：總部直發(fā)客戶銷售對于分公司而言同時產(chǎn)生發(fā)銷售與采購兩方面業(yè)務(wù) 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)開始 結(jié) 束 調(diào)撥單 （調(diào)入配送倉） 倉庫發(fā)庫 物流專員 物流專員 1 2 配送要貨申請 分公司 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)已審核后的配送申請發(fā)貨 物流專員 倉管員 ② 物流專員確認發(fā)貨后在倉 存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 配送銷售業(yè)務(wù) 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 配送銷售業(yè)務(wù)開始 客戶 收貨清單 客服專員 銷售出庫單 財務(wù)科 銷售發(fā)票 2 財務(wù)科 核銷 財務(wù)科 憑證處理 4 3 3 1 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送銷售業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 客服專員根據(jù)客戶收貨確認憑據(jù)在銷售管理中錄入銷售出庫單 客服專員 ② 財務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財務(wù)科 ③ 財務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務(wù)科 ④ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 結(jié)束 2 附件（流程圖編制說明） 目的 在系統(tǒng)定義階段整理企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程是為了保證新系統(tǒng)能滿足業(yè)務(wù)過程的需要，因此需識別企業(yè)各部門的管理功能，整理企業(yè)主要工作流程，定義必須的信息。 方法 組織部門關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員共同討論，從業(yè)務(wù)處理的高層依次往下展開。 要求 以下列出是 ****營銷公司需要整理的業(yè)務(wù)流程。利用提供的標準符號畫出每一項目的業(yè)務(wù)流程圖。由于 K/3 商業(yè)版的業(yè)務(wù)流程主要體現(xiàn) 為單據(jù)流，因此我們就以單據(jù)的流向為主線來整理業(yè)務(wù)流程。相應(yīng)的，需要整理的業(yè)務(wù)也變?yōu)樾枰淼膯螕?jù)。 ****營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 符號 說明 備注 起始 /結(jié)束框 用于表示業(yè)務(wù)流程的 開始或結(jié)束 處理框 用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理 輸入 /輸出框 實線“ ”為本核算 用于表示業(yè) 務(wù)處理結(jié)果 單位 K/3 系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 或輸入的文件 虛線“ ”為關(guān)聯(lián)核算 和表格 ,單據(jù) 單位 K/3 系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 虛線“ ”為手工單據(jù) 責任單位與責任人 前框表示責任單位 后框表示責任人 決策分支框 用于條件判斷或選擇處理 轉(zhuǎn)頁框 用于表示續(xù)接下一流程圖或 接 其它流程圖 轉(zhuǎn)頁框 用于表示續(xù)接上一流程圖或 接其它流程圖 流向指示線 表示信息的流向 3 ****營銷 K/3 系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程確認 說明： 經(jīng)雙方項目組與 ****營銷財務(wù)部、物流部、空調(diào)本部、冰箱本部和海南、河北分公司相關(guān)財務(wù)主管、業(yè)務(wù)主管和業(yè)務(wù)骨干人員的深入交流與分析，并經(jīng) K/3系統(tǒng)原型測試，我們認為本業(yè)務(wù)流程說明書能滿足 ****營銷體系 K/3 系統(tǒng)核算與管理的需要，達到本次業(yè)務(wù)流程定義的目標。 雙方項目組簽字確認 ****項目負責人： 金蝶項目負責 人
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