集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū)下(參考版)
2025-07-17 11:18本頁(yè)面
【正文】 ****營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 符號(hào) 說(shuō)明 備注 起始 /結(jié)束框 用于表示業(yè)務(wù)流程的 開(kāi)始或結(jié)束 處理框 用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理 輸入 /輸出框 實(shí)線“ ”為本核算 用于表示業(yè) 務(wù)處理結(jié)果 單位 K/3 系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 或輸入的文件 虛線“ ”為關(guān)聯(lián)核算 和表格 ,單據(jù) 單位 K/3 系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 虛線“ ”為手工單據(jù) 責(zé)任單位與責(zé)任人 前框表示責(zé)任單位 后框表示責(zé)任人 決策分支框 用于條件判斷或選擇處理 轉(zhuǎn)頁(yè)框 用于表示續(xù)接下一流程圖或 接 其它流程圖 轉(zhuǎn)頁(yè)框 用于表示續(xù)接上一流程圖或 接其它流程圖 流向指示線 表示信息的流向 3 ****營(yíng)銷(xiāo) K/3 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 說(shuō)明： 經(jīng)雙方項(xiàng)目組與 ****營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部、物流部、空調(diào)本部、冰箱本部和海南、河北分公司相關(guān)財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)主管和業(yè)務(wù)骨干人員的深入交流與分析，并經(jīng) K/3系統(tǒng)原型測(cè)試，我們認(rèn)為本業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū)能滿足 ****營(yíng)銷(xiāo)體系 K/3 系統(tǒng)核算與管理的需要，達(dá)到本次業(yè)務(wù)流程定義的目標(biāo)。由于 K/3 商業(yè)版的業(yè)務(wù)流程主要體現(xiàn) 為單據(jù)流，因此我們就以單據(jù)的流向?yàn)橹骶€來(lái)整理業(yè)務(wù)流程。 要求 以下列出是 ****營(yíng)銷(xiāo)公司需要整理的業(yè)務(wù)流程。 ⑤ 月未客戶仍未進(jìn)行收貨確認(rèn)，修改銷(xiāo)售發(fā)票日期至下月 財(cái)務(wù)科 ⑥ 物流專(zhuān)員統(tǒng)計(jì)總部直發(fā)客戶匯總表報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總部 物流專(zhuān)員 ⑦ 財(cái)務(wù)人員錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核銷(xiāo)（包括采購(gòu)與銷(xiāo)售兩方面業(yè)務(wù)） 財(cái)務(wù)科 ⑨ 財(cái)務(wù)人 員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：總部直發(fā)客戶銷(xiāo)售對(duì)于分公司而言同時(shí)產(chǎn)生發(fā)銷(xiāo)售與采購(gòu)兩方面業(yè)務(wù) 分公司配送方式銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 功能域：倉(cāng)存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)開(kāi)始 結(jié) 束 調(diào)撥單 （調(diào)入配送倉(cāng)） 倉(cāng)庫(kù)發(fā)庫(kù) 物流專(zhuān)員 物流專(zhuān)員 1 2 配送要貨申請(qǐng) 分公司 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核后的配送申請(qǐng)發(fā)貨 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 物流專(zhuān)員確認(rèn)發(fā)貨后在倉(cāng) 存管理中錄入調(diào)撥單 物流專(zhuān)員 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始 客戶 收貨清單 客服專(zhuān)員 銷(xiāo)售出庫(kù)單 財(cái)務(wù)科 銷(xiāo)售發(fā)票 2 財(cái)務(wù)科 核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 憑證處理 4 3 3 1 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 客服專(zhuān)員根據(jù)客戶收貨確認(rèn)憑據(jù)在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單 客服專(zhuān)員 ② 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ③ 財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 結(jié)束 2 附件（流程圖編制說(shuō)明） 目的 在系統(tǒng)定義階段整理企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程是為了保證新系統(tǒng)能滿足業(yè)務(wù)過(guò)程的需要，因此需識(shí)別企業(yè)各部門(mén)的管理功能，整理企業(yè)主要工作流程，定義必須的信息。 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科
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