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業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書(參考版)

2025-04-10 22:43本頁面

　　

【正文】圖例一 ABC公司業(yè)務(wù)流程示例：銷售退貨流程圖業(yè)務(wù)編號001業(yè)務(wù)名稱銷售退貨流程功能域銷售管理編制Xxx日期2001615審核Yyy日期2001615客戶退貨開始退貨通知單退貨處理意見表銷售出庫單（紅字）(1)退貨通知單錄入銷售部業(yè)務(wù)員(2)退貨通知單審核銷售部經(jīng)理已審核的退貨通知單(3)根據(jù)已經(jīng)審核的退貨通知單生成已經(jīng)銷售出庫單（紅字）物料部倉管員轉(zhuǎn)下頁1承上頁1客戶退回結(jié)束發(fā)票（紅字）(4)銷售出庫單審核（紅字）打印出庫單，退貨入庫處理物料部倉管員銷售出庫單（紅字）(5)關(guān)聯(lián)生成紅字發(fā)票財務(wù)部財務(wù)人員銷售發(fā)票（紅字）銷售出庫單（紅字）(6)核銷財務(wù)部財務(wù)人員表例一 ABC公司IPO表XXX銷售退貨流程圖業(yè)務(wù)編號001業(yè)務(wù)名稱銷售退貨編制XXX日期2001615審核YYY日期2001615序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號1234銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)退貨處理意見表在K/3中錄入退貨通知單。流向指示線，箭頭表示信息的流向注：1. 圖中斜體字部分用在實際畫流程圖時用實際的內(nèi)容代替。聯(lián)機存儲框用于固定存檔資料,信息的表示決策分支框用于條件判斷或選擇處理，決策分支框必須有至少一個輸入，必須有兩個輸出。(序號)：處理簡述責(zé)任單位責(zé)任崗位處理框用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理，處理框必須有單據(jù)/表格等表示數(shù)據(jù)流的輸入框做輸入，同時必須有單據(jù)/表格等表示數(shù)據(jù)流的輸出。表2 IPO表格式XXX業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)名稱編制日期審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人模塊及屏幕編號

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