科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書(參考版)
2025-04-12 05:13本頁面
【正文】 科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明符號 說明 備注起始/結(jié)束框用于表示業(yè)務(wù)流程的開始或結(jié)束處理框用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理輸入/輸出框 實線“ ”為本核算用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果 單位K/3系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 或輸入的文件 虛線“ ”為關(guān)聯(lián)核算和表格,單據(jù) 單位K/3系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 虛線“ ”為手工單據(jù)責(zé)任單位與責(zé)任人前框表示責(zé)任單位后框表示責(zé)任人決策分支框用于條件判斷或選擇處理轉(zhuǎn)頁框用于表示續(xù)接下一流程圖或接其它流程圖轉(zhuǎn)頁框用于表示續(xù)接上一流程圖或接其它流程圖流向指示線表示信息的流向3 科龍營銷K/3系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 說明：經(jīng)雙方項目組與科龍營銷財務(wù)部、物流部、空調(diào)本部、冰箱本部和海南、河北分公司相關(guān)財務(wù)主管、業(yè)務(wù)主管和業(yè)務(wù)骨干人員的深入交流與分析，并經(jīng)K/3系統(tǒng)原型測試，我們認(rèn)為本業(yè)務(wù)流程說明書能滿足科龍營銷體系K/3系統(tǒng)核算與管理的需要，達(dá)到本次業(yè)務(wù)流程定義的目標(biāo)。由于K/3商業(yè)版的業(yè)務(wù)流程主要體現(xiàn)為單據(jù)流，因此我們就以單據(jù)的流向為主線來整理業(yè)務(wù)流程。 要求以下列出是科龍營銷公司需要整理的業(yè)務(wù)流程。⑤ 月未客戶仍未進(jìn)行收貨確認(rèn)，修改銷售發(fā)票日期至下月 財務(wù)科 ⑥ 物流專員統(tǒng)計總部直發(fā)客戶匯總表報營銷總部 物流專員 ⑦ 財務(wù)人員錄入采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 財務(wù)人員進(jìn)行核銷（包括采購與銷售兩方面業(yè)務(wù)） 財務(wù)科⑨ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)科 說明：總部直發(fā)客戶銷售對于分公司而言同時產(chǎn)生發(fā)銷售與采購兩方面業(yè)務(wù) 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)開始分公司配送要貨申請1物流專員倉庫發(fā)庫調(diào)撥單（調(diào)入配送倉）物流專員2結(jié) 束 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)已審核后的配送申請發(fā)貨 物流專員 倉管員 ② 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 配送銷售業(yè)務(wù) 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 配送銷售業(yè)務(wù)開始客戶收貨清單13財務(wù)科核銷2銷售出庫單客服專員3財務(wù)科銷售發(fā)票4財務(wù)科憑證處理結(jié)束 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：配送銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 客服專員根據(jù)客戶收貨確認(rèn)憑據(jù)在銷售管理中錄入銷售出庫單 客服專員 ② 財務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財務(wù)科 ③ 財務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)科 ④ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 2 附件（流程圖編制說明） 目的 在系統(tǒng)定義階段整理企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程是為了保證新系統(tǒng)能滿足業(yè)務(wù)過程的需要，因此需識別企業(yè)各部門的管理功能，整理企業(yè)主要工作流程，定義必須的信息。 ② 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科
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