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正文內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)樣本(參考版)

2025-04-11 11:12本頁(yè)面
  

【正文】 52 / 87 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù) 功能域:倉(cāng)存管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期售后定級(jí)處理開(kāi)始。48 / 87 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域:銷(xiāo)售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨開(kāi)始結(jié) 束財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)客服專(zhuān)員銷(xiāo)售退貨單財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)客戶(hù)退回發(fā)票財(cái)務(wù)科1355426物流科驗(yàn)收入庫(kù)紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票49 / 87 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ③ 客戶(hù)專(zhuān)員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售退回單 客服專(zhuān)員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明:退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開(kāi)發(fā)票需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng),不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。 以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。40 / 87 銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售退貨審核流程 銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核 功能域:銷(xiāo)售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期退貨類(lèi)型審核開(kāi)始分公司財(cái)務(wù)科查原銷(xiāo)售出庫(kù)單1退貨申請(qǐng)啟下頁(yè)41 / 87結(jié) 束是否已向客戶(hù)開(kāi)發(fā)票是否能退原發(fā)票否 是是 否未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨(并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型)退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨(并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型)折讓證明銷(xiāo)售退貨(并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型)34 43財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科是否 2022年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨承上頁(yè)是 2022年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨(并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型)財(cái)務(wù)科否242 / 87 銷(xiāo)售退貨(當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開(kāi)退貨申請(qǐng),財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N(xiāo)售管理中查原 分公司 銷(xiāo)售出庫(kù)貨單 ② 財(cái)務(wù)科判斷是否 2022 年銷(xiāo)售業(yè)務(wù),如果是 2022 年銷(xiāo)售業(yè)務(wù), 財(cái)務(wù)科則在銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)是注明 2022 年銷(xiāo)售業(yè)務(wù),如果條件為否,則轉(zhuǎn) ③ ③ 財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶(hù)開(kāi)出銷(xiāo)售出庫(kù)單,如果未向客戶(hù)開(kāi)發(fā)票, 財(cái)務(wù)科 則在銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)上注明未開(kāi)發(fā)票,如果已向客戶(hù)開(kāi)發(fā)票則轉(zhuǎn) ④ ④ 財(cái)務(wù)科判斷是否客戶(hù)退發(fā)票,如果客戶(hù)退原發(fā)票,則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在銷(xiāo)售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨,并注明原發(fā)票號(hào)碼;如果 條件為否,在銷(xiāo)售退貨單上注明折讓證明方式退貨。23 / 87 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) 功能域:倉(cāng)存管理 編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開(kāi)始財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)(當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷(xiāo))財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本1財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員錄入暫估單價(jià)2財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員月未暫估憑證處理3結(jié) 束24 / 87 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期序號(hào) 處理說(shuō)明 責(zé)任單位 責(zé)任人⑴ 采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科⑵ 月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本 財(cái)務(wù)科⑶ 錄入暫估單價(jià) 財(cái)務(wù)科⑷ 月未進(jìn)行暫估憑證處理 財(cái)務(wù)科25 / 87 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 功能域:倉(cāng)存管理 編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開(kāi)始財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)(收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷(xiāo))財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理暫估調(diào)整1財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員憑證處理(用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整)結(jié) 束系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單(紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單)財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單(藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致)2326 / 87 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期序號(hào) 處理說(shuō)明 責(zé)任單位 責(zé)任人⑴ 收到發(fā)票后與以前月份未核銷(xiāo)采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科⑵ 進(jìn)行暫估調(diào)整 財(cái)務(wù)科⑶暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單(沖回原暫估采購(gòu)收貨單)和藍(lán)字采購(gòu)收貨單(采購(gòu)收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià))財(cái)務(wù)科⑷ 根據(jù)紅字采購(gòu)收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整 財(cái)務(wù)科27 / 87 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域:采購(gòu)管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期正常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程( )委托代銷(xiāo)處理流程( )自營(yíng)店銷(xiāo)售流程( )銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售業(yè)務(wù)()退貨業(yè)務(wù)()2022業(yè)務(wù)退貨流程( )未開(kāi)發(fā)票退貨流程( )退發(fā)票退貨流程( )退貨證明退貨業(yè)務(wù)( )售后直銷(xiāo)流程( )28 / 87 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 功能域:銷(xiāo)售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始銷(xiāo)售出庫(kù)單客服專(zhuān)員分公司出庫(kù)單審核1啟下頁(yè)29 / 87憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)科開(kāi)增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)提貨客戶(hù)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)提完?客服專(zhuān)員銷(xiāo)售出庫(kù)單(紅字沖回末提部分)關(guān)聯(lián)生成發(fā)票(同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票)財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科2 34678 89關(guān)聯(lián)生成發(fā)票財(cái)務(wù)科47承上頁(yè)30 / 87 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單并審核 分公司 ② 客戶(hù)憑審核客戶(hù)專(zhuān)員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷(xiāo)售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨, 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨,物流專(zhuān)員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳 ③ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 客戶(hù)提完貨后,財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證,開(kāi)增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑥ 月末客戶(hù)仍未提完部分,客服專(zhuān)員作紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單沖回 客服專(zhuān)員 ⑦ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單(包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單)關(guān)聯(lián)生成 財(cái)務(wù)科 銷(xiāo)售發(fā)票,開(kāi)增值稅發(fā)票 ⑧ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑨ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明:銷(xiāo)售出庫(kù)單當(dāng)月有效,過(guò)期作廢; 月底開(kāi)單未提部分必須紅字沖回;31 / 87 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù) 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù) 功能域:銷(xiāo)售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始客報(bào)專(zhuān)員委托代銷(xiāo)出庫(kù)單代銷(xiāo)方物流專(zhuān)員銷(xiāo)售清單委托代銷(xiāo)結(jié)算(根據(jù)銷(xiāo)售清單選單)物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員發(fā)貨12啟下頁(yè)32 / 87結(jié) 束客服專(zhuān)員銷(xiāo)售出庫(kù)單(結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成)財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票(結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整)財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)3 345承上頁(yè)33 / 87 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專(zhuān)用章委托代銷(xiāo)出庫(kù)單發(fā)貨 客服專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷(xiāo)方銷(xiāo)售清單,進(jìn)行委托代銷(xiāo)結(jié)算 財(cái)務(wù)科 ③ 委托代銷(xiāo)結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷(xiāo)售出庫(kù)單與銷(xiāo)售發(fā)票,財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)科 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明:委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)(或金額)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整;34 / 87 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào): 業(yè)務(wù)名稱(chēng):自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 功能域:銷(xiāo)售管理編制:陳尚全 日期:2
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