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tep-02-09業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書(參考版)

2025-04-10 06:42本頁面

　　

【正文】常見不規(guī)范的流程圖畫法往來憑證往來通知單已過賬的往來憑證往來通知單(1)：根據(jù)已過賬的往來憑證生成往來通知單往來會計A往來會計B采購訂單采購入庫單已審核的采購訂單采購入庫單(1)：根據(jù)已審核的采購訂單關(guān)聯(lián)生成采購入庫單物料部倉管員1. 兩個數(shù)據(jù)（單據(jù)/報表）之間沒有處理符號不規(guī)范畫法規(guī)范畫法(1)：新建固定資產(chǎn)卡片采購部資產(chǎn)會計(2)：計提本期折舊資產(chǎn)會計倉管員(1)：新建固定資產(chǎn)卡片采購部資產(chǎn)會計(2)：根據(jù)已經(jīng)審核的固定資產(chǎn)卡片生成本期折舊資產(chǎn)會計倉管員已經(jīng)審核的固定資產(chǎn)卡片(1)：建資產(chǎn)卡片采購部業(yè)務(wù)員(2)：計提折舊會計部資產(chǎn)會計(1)：新建固定資產(chǎn)卡片采購部業(yè)務(wù)員(2)：在所有新增固定資產(chǎn)卡片已審核后計提本期折舊物料部資產(chǎn)會計已經(jīng)審核的固定資產(chǎn)卡片2. 兩個處理之間沒有數(shù)據(jù)（單據(jù)/報表）標(biāo)示不規(guī)范畫法規(guī)范畫法銀行對賬單銀行對賬單3. 表示單據(jù)的符號用錯或描述與符號不符銀行對賬單銀

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