【正文】 ① 物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ② 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 ③ 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單 物流專員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。38 / 85 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 銷售退貨審核流程 銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核 功能域：銷售管理編制：X 日期：20220530 審核 日期退貨類型審核開始分公司財(cái)務(wù)科查原銷售出庫(kù)單1退貨申請(qǐng)啟下頁(yè)39 / 85結(jié) 束是否已向客戶開發(fā)票是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）折讓證明銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）34 43財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科是否 2022年銷售業(yè)務(wù)退貨承上頁(yè)是 2022年銷售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科否240 / 85 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 編制：X 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理中查原 分公司 銷售出庫(kù)貨單 ② 財(cái)務(wù)科判斷是否 2022 年銷售業(yè)務(wù)，如果是 2022 年銷售業(yè)務(wù)， 財(cái)務(wù)科則在銷售退貨申請(qǐng)是注明 2022 年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn) ③ ③ 財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫(kù)單，如果未向客戶開發(fā)票， 財(cái)務(wù)科 則在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票則轉(zhuǎn) ④ ④ 財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。 說(shuō)明：分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。41 / 85 2022 年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 2022 年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：2022 年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理、倉(cāng)存管理編制：X 日期：20220530 審核 日期2022 年業(yè)務(wù)銷售退貨開始退貨申請(qǐng)客服專員物流專員 倉(cāng)管員售后驗(yàn)收入庫(kù)1啟下頁(yè)42 / 85采購(gòu)收貨單（倉(cāng)位：售后待驗(yàn)倉(cāng)；商品為正品）開發(fā)票采購(gòu)發(fā)票錄入核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表物流專員財(cái)務(wù)科憑證處理234556承上頁(yè)43 / 85 2022 年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：2022 年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)編制：X 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù) 售后 ② 物流專員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 售后 ⑤ 物流專員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷公司總部 售后 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷公司總部開出的采購(gòu)發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)科 ⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：2022 年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于 2022 年的銷售業(yè)務(wù)；44 / 85 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：X 日期：20220530 審核 日期未開發(fā)票銷售退回開始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)客服專員銷售出庫(kù)單（紅字）財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷物流專員 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)12344545 / 85 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)編制：X 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ② 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單負(fù)數(shù) 客服專員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。46 / 85 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：X 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始結(jié) 束財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)客服專員銷售退貨單財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷客戶退回發(fā)票財(cái)務(wù)科1355426物流科驗(yàn)收入庫(kù)紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票47 / 85 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：X 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ② 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ③ 客戶專員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。48 / 85 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：X 日期：20220530 審核 日期折讓證明方式銷售開始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)客服專員銷售退貨單財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷物流專員 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)12344549 / 85 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：X 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ② 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。50 / 85 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：X 日期：20220530 審核 日期售后定級(jí)處理開始售后產(chǎn)品定級(jí)物流專員調(diào)撥單結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表234151 / 85 需定級(jí)銷售退貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)編制：X 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后部門產(chǎn)品定級(jí) 售后部門 ② 售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品 售后部門 ③ 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員