超市管理業(yè)務(wù)流程(參考版)
2025-04-10 22:18本頁面
【正文】 10．盤點(diǎn)完畢后，店長(zhǎng)將所有的盤點(diǎn)單收集完畢，填完《盤點(diǎn)單據(jù)匯總表》查看是否齊全9．稽核人員根據(jù)分配區(qū)域?qū)Τ醣P復(fù)盤進(jìn)行稽核，稽核盤點(diǎn)數(shù)據(jù)是否正確YES15 / 15。兩人進(jìn)行營(yíng)業(yè)額對(duì)點(diǎn)，對(duì)點(diǎn)后雙方在《現(xiàn)金明細(xì)表》上簽名確認(rèn)營(yíng)業(yè)額，并將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金投入金庫內(nèi)，等待復(fù)查。三． 商品的售后服務(wù)流程圖顧客購(gòu)買商品收銀臺(tái)結(jié)帳商品是否符合要求重新調(diào)試商品確認(rèn)商品已銷售收銀流程 1．早班值班主管集合早班工作人員開早會(huì)，并做禮儀訓(xùn)練 2．早班收銀員清潔整理收銀作業(yè)區(qū)包括 3．早班收銀員根據(jù)排班表到各自負(fù)責(zé)機(jī)臺(tái)整理、補(bǔ)充必備的物品 4．早班收銀員對(duì)收銀機(jī)器的檢查 5．收銀員在自己的儲(chǔ)物柜中領(lǐng)取備用金，將其分類放入收銀機(jī)錢柜內(nèi)，以被收銀找零 6．收銀員為顧客做結(jié)帳服務(wù)7．組長(zhǎng)給下班收銀員打報(bào)表，收銀員到收銀辦公室整理今日營(yíng)業(yè)款。二． 適用范圍本公司所有賣場(chǎng)員工三． 補(bǔ)貨流程6．員工補(bǔ)貨后的現(xiàn)場(chǎng)清理5．員工補(bǔ)貨NOYES4．員工將缺貨商品送至缺貨商品陳列處商品下訂單，進(jìn)貨3．倉庫是否有貨2．員工至倉庫提取缺貨商品1．員工巡視賣場(chǎng)，將缺貨商品作記錄 商品售后服務(wù)程序一． 目的為明確規(guī)范顧客售后服務(wù)的作業(yè)程序，供應(yīng)商售后服務(wù)部站知所遵循，特定本程序。ｄ．下月５日作庫存的最后確認(rèn)。ｂ．如有重大差異，找出差異原因并作最后確定。善后工作的目的要達(dá)到整個(gè)店面的第二天能正常營(yíng)業(yè)的效果。7．盤點(diǎn)后：在確定盤點(diǎn)記錄無異常情況后，就要進(jìn)行第二天營(yíng)業(yè)的準(zhǔn)備和清掃工作。然后簽名。盤點(diǎn)中：盤點(diǎn)的原則為從上到下從左到右ａ．盤點(diǎn)順序?yàn)椤〕醣P 復(fù)盤 稽核 收表ｂ．復(fù)盤第比率為１００％復(fù)盤，稽核比率為３０％ｃ．初盤人員按盤點(diǎn)人員順序表到所盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行初盤。5．在盤點(diǎn)前兩小時(shí)內(nèi)對(duì)商品進(jìn)行最后的整理。３． 盤點(diǎn)區(qū)域的劃分及確定（包括庫存期，冷凍庫存，冷藏庫）：在每一個(gè)貨價(jià)的右下腳貼上貨架編號(hào)，貨架編號(hào)為黃底黑字的貼紙，貨架編號(hào)為五位數(shù)，第一位代表小組號(hào)為英為字母，第二第三位為貨架編號(hào)，第四第五位為每一個(gè)背的編號(hào)。）商品的盤點(diǎn)方法一． 目的１． 了解商店在經(jīng)營(yíng)一段期間內(nèi)之損益狀況２． 了解商店的存貨水準(zhǔn)，積壓資金的狀況以及商品回轉(zhuǎn)清形３． 了解目前商品存放位置，缺貨狀況４． 了解商品實(shí)際庫存量與電腦庫存量的差異５． 發(fā)掘并清除滯銷商品，快過期商品６． 查覺盤盈，盤虧，并盡早采取防漏措施７． 整理并清除死角二． 適用范圍本公司隸屬所有人員三． 盤點(diǎn)流程１． 盤點(diǎn)制度的建立：含盤點(diǎn)的方法，盤點(diǎn)前，盤點(diǎn)中，盤點(diǎn)后的注意事項(xiàng)的規(guī)定，各組損耗的標(biāo)準(zhǔn)，重大差異的對(duì)策及盤損獎(jiǎng)懲規(guī)定等。）４． 各部門主管將審核后的訂單交至輸入小組列印訂單５． 小組將訂單傳真給供應(yīng)商，并打打電話確認(rèn)供應(yīng)商是否受到訂單。緊急訂單１． 各部門最終確定商品的庫存量２． 各部門主管填寫《部貨訂單》,并附上訂貨理由。二． 使用范圍： 本公司隸屬營(yíng)運(yùn)部員工三． 商品訂貨流程永續(xù)訂單１． 生鮮各部門每日14：00至輸入小組列印空白的永續(xù)訂單２． 各部門主管根據(jù)近期的日均銷量，庫量及特殊日（如節(jié)假日，星期六，日）。商品的換貨方法一． 目的：為規(guī)范本公司于采購(gòu)商品后于必要時(shí)辦理商品退貨，再換貨時(shí)有章可循，特制定本程序．二． 適用范圍本公司隸屬營(yíng)運(yùn)部員工，商管部員工．三． 商品換貨流程１． 賣場(chǎng)員工填寫≤商品換貨單≥２． 主管審核是否該換貨（如覺得不需，則提出另外的解決方案）３． 賣場(chǎng)員工將換貨單傳真給廠商，要求換貨。ｂ．廠商逾期未來領(lǐng)取退貨商品，商管退貨人員通知采購(gòu)人員，尋求解決辦法。商管人員將退貨單存檔。６． 商管人員將退貨商品存放于退貨倉庫，將退貨數(shù)據(jù)輸入電腦進(jìn)行扣款，并傳真退貨單通知廠商前來領(lǐng)取退貨商品。將退貨單末聯(lián)交給填單單位。）４． 部門經(jīng)理審核該商品是否是否該退貨（如果不同意，由經(jīng)理提出另外的解決方案）。２． 工作人員填寫《退貨申請(qǐng)單》３． 工作人員將《退貨申請(qǐng)單》拿到財(cái)務(wù)部給財(cái)務(wù)人員審核該公司是否有足夠退貨貸款。二． 適用范圍本公司隸屬營(yíng)運(yùn)部員工，商管部員工。8) 營(yíng)業(yè)人員將報(bào)廢單第二聯(lián)交到輸入小組，由輸入小組作庫存更正。6) 退貨部經(jīng)理在報(bào)廢單上簽字以作證明，并將第一聯(lián)保留，第二，第三聯(lián)還給報(bào)廢單位。3. 商品報(bào)廢流程1) 營(yíng)業(yè)人員確認(rèn)商品已達(dá)到報(bào)廢程度，并確認(rèn)商品不可退換貨2) 營(yíng)業(yè)人員填寫報(bào)廢單3) 相關(guān)部門主管審核商品是否可以報(bào)廢（如不達(dá)到報(bào)廢程度，或有另外解決方法，將按店長(zhǎng)指示處理）4) 營(yíng)業(yè)人員將一審核的商品報(bào)廢單據(jù)和報(bào)廢商品拿到商品報(bào)廢處5) 退貨部經(jīng)理審核商品是否已達(dá)到報(bào)廢程度。２． 商品處理完畢后填寫 ＜＜標(biāo)簽申請(qǐng)單＞＞申請(qǐng)標(biāo)簽３． 商品銷售商品數(shù)量更正作業(yè)程序1. 目的：為求各商品的實(shí)際庫
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