【正文】 許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 目 錄 第五章 稽核控制 一、貨稽核 二、采購稽核 三、營運(yùn)稽核 四、單據(jù)稽核 五、收銀稽核 六、團(tuán)購稽核 七、行政稽核 八、工程稽核 第六章 風(fēng)險(xiǎn)控制 一、風(fēng)險(xiǎn)控制中心 二、風(fēng)險(xiǎn)控制員職責(zé) 三、理貨風(fēng)險(xiǎn)控制 四、商品風(fēng)險(xiǎn)控制 五、設(shè)備使用風(fēng)險(xiǎn)控制 六、顧客風(fēng)險(xiǎn)控制 七、突發(fā)事件控制 八、總收室出現(xiàn)突發(fā)事件的應(yīng)對措施 九、水災(zāi)應(yīng)急作業(yè)程序 河南（包括故障發(fā)生日期、時(shí)間、當(dāng)班主管姓名， 通知供應(yīng)商的時(shí)間及經(jīng)手人、處理時(shí)間及結(jié)果等）。 供應(yīng)商到達(dá)維護(hù)現(xiàn)場后應(yīng)首先到防損部簽到，在檢修工作完成后需就檢修結(jié)果向當(dāng)班主管做出說明，以便店內(nèi)防損部做相關(guān)記錄。 六、設(shè)備的維護(hù)與故障的排除 根據(jù)我公司與設(shè)備供應(yīng)商簽署的維護(hù)協(xié)議，供應(yīng)商每周不少于一次到各商場對設(shè)備進(jìn)行巡檢維護(hù)，以最大限度地保障設(shè)備的正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)有故障設(shè)備，應(yīng)及時(shí)通知防損部當(dāng)班主管并做記錄。各收銀主管應(yīng)保證所有參與收銀工作的員工在上崗前接受嚴(yán)格的消磁培訓(xùn)，并對這些員工的每周消磁情況進(jìn)行跟進(jìn)，對于 FID 次數(shù)較多的員工應(yīng)按有關(guān)規(guī)定給予指導(dǎo)并安排重新培訓(xùn)。 E、確保標(biāo)簽粘貼在靠近 UPC 的位置且不能遮蓋重要的商品說明。 C、標(biāo)簽不能貼在金屬商品的上面或非常靠近金屬的位置。檢查內(nèi)容包括： A、確保所有可以使用防盜標(biāo)簽的高損耗商品都使用了防盜標(biāo)簽。如該類商品只在個(gè)別商場屬高損耗商品，則會(huì)通知商場防損部安排在店里組織粘貼標(biāo)簽。為 了能夠節(jié)約成本，減少浪費(fèi)，同時(shí)達(dá)到預(yù)防失竊的目的，建議各部門主管定期填寫《 EAS 標(biāo)簽增加 /刪除使用統(tǒng)計(jì)表》，交由部門經(jīng)理和防河南 店內(nèi)各相關(guān)部門如因特殊情況需對某類商品補(bǔ)貼軟標(biāo)簽，應(yīng)首先向店內(nèi)防損部經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)商場防損經(jīng)理批準(zhǔn)并由防損部指定主管對該部門指定貼標(biāo)簽的員工進(jìn)行培訓(xùn)后，方可為這些商品補(bǔ)貼標(biāo)簽（各部門主管應(yīng)注意在任何情況下不允許授權(quán)給促銷員幫忙貼標(biāo)簽）。主管將會(huì)定期收集和整理各商場防損主管 傳真到總部的有關(guān)資料和報(bào)告，定期更新增加 /刪標(biāo)簽商品的清單并負(fù)責(zé)傳達(dá)到總部商品行政部，以便商品行政部的同事可以在電腦系統(tǒng)里做相應(yīng)的更改。 建議樓面各部門把每月份易盜物品及易損耗的物品統(tǒng)一記錄，交保衛(wèi)部。 建議防盜條型碼交由保衛(wèi)部防損組按規(guī)定實(shí)施。 二、關(guān)于上防盜盜扣、條型碼有關(guān)規(guī)定 為了加強(qiáng)超市的有關(guān) 規(guī)定落實(shí)，降低損耗，現(xiàn)就上防盜磁扣和條型碼的有關(guān)使用作如下建議： 為了保證報(bào)警系統(tǒng)的使用，建議收銀臺(tái)安裝消磁板，以免造成顧客投訴。 商品貼放條碼以不影響銷售和商品的外觀形象為主。 防盜條碼如有質(zhì)量問題，應(yīng)立即向防損部管理人員反映，及時(shí)進(jìn)行更換。 新品及易丟失商品的使用部門，須在商品處貼放防盜條碼的，必須通知并申請防損部協(xié)助工作。硬條碼由所屬使用商品的管理部門統(tǒng)一到防損部申請領(lǐng)用并在防損部指導(dǎo)下使用。 河南 報(bào)案人要對所報(bào)案負(fù)責(zé)，不得謊報(bào)，如發(fā)現(xiàn)報(bào)假桉，將給予嚴(yán)肅處理。 超過開門時(shí)間報(bào)案即視為營業(yè)期間報(bào)失，并按規(guī)定處理。 樓面主管在接報(bào)后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，并通知事故處理中心進(jìn)行現(xiàn)場勘察。對偷竊數(shù)額較大的，作好筆錄后請示領(lǐng)導(dǎo)同意后交派出所處理 二、接報(bào)案制度 為確保財(cái)產(chǎn)利益的安全，及時(shí)打擊違法犯罪，特制定本制度。 談話筆錄必須采取一問一答的形式并按原意記錄清楚，問話過程中問夾帶了什么？怎樣帶的？價(jià)格多少？放置在什么位置？行為的性質(zhì)？是否接受處罰？ 記錄要點(diǎn)：誰？在什么時(shí)間？ 什么地點(diǎn)？報(bào)警器是否報(bào)警？所帶商品經(jīng)過收銀臺(tái)付款了沒有？是不是放在我工作人員看不見的地方？ 談話筆錄工作完畢后，要讓被談話人閱看筆錄，如記錄無誤，讓其在筆錄未尾寫上“以上記錄看過屬實(shí)”字樣，并簽上姓名、日期、蓋上右手食指清晰的紅泥指印，以示負(fù)責(zé)。 談話時(shí)間（包括年、月、日、地點(diǎn)）及問話人、旁聽人或記錄本人要填寫清楚。 河南 四、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的“特殊化” 對于表現(xiàn)突出的防損部員工，可不列入獎(jiǎng)勵(lì)比例中，根據(jù)實(shí)際情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。 注：防損部員工下班時(shí)間抓獲盜竊人 員的獎(jiǎng)勵(lì)同上。 河南 第十條 以上規(guī)定適合全體員工（包括促銷員）。 第八條 廠家需規(guī)范促銷贈(zèng)品發(fā)放，促銷員不得與公司員工私自交換處理贈(zèng)品，如發(fā)現(xiàn)查實(shí)對兩人均作夾帶公司物品處理（即該商品價(jià)值十倍索賠），其中贈(zèng)品價(jià)值以贈(zèng)品所屬的商品價(jià)值計(jì)算。 第六條 犯有過失或知情不報(bào)者，經(jīng)查實(shí)從重連帶處理，如有揭發(fā)檢舉者，經(jīng)過查實(shí)，公司將按一定比 例予以獎(jiǎng)勵(lì)（公司保守秘密）。 第五條 積極主動(dòng)配合公司授權(quán)部門人員檢查包裹、衣柜及查閱證件等。 第三條 不得盜竊或擅取公司、顧客或同事財(cái)物，如發(fā)現(xiàn)查實(shí)視情節(jié)交防損部或派出所處理。 防損十條規(guī)定 為規(guī)范管理，控制損耗，防損部制定以下管理規(guī)定： 第一條 公司員工不得利用工作之便收受賄賂和回扣，不 私留商品，私拿或接受贈(zèng)品。 對查獲竊損的商品處理以不影響商品的銷售為原則，為商品已損壞的，除要當(dāng)事人按規(guī)定賠償外，盡可能按原介讓當(dāng)事人買回，如沒收商品屬生鮮類商品，盡可能在第一時(shí)間返不，以避免商品的損壞影響銷售。 被沒收的商品任何防損員都嚴(yán)禁私 自使用、占用私藏、占為已有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視違規(guī)，嚴(yán)肅處理。許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 及時(shí)將商品返還樓面，現(xiàn)對沒收商品作如下管理規(guī)定： 沒收的商品統(tǒng)一由防損組領(lǐng)班或指定的負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一保管存放。 沒收商品的返還規(guī)定 沒收商品是指賣場內(nèi)商品被行為人竊損，經(jīng)防損員查獲處理所沒收的所有商品。 報(bào)損商品必須由竊損人員先購買 ，再交罰款，若罰款金額不足以所購商品抵押。 當(dāng)天的索賠金額必須交內(nèi)勤，如遇特殊情況內(nèi)勤不在則在第二天上交，交時(shí)說明原因。 金額到位不足并需由主管、領(lǐng)事班共同簽字，同時(shí)注明原因，主管不在時(shí)，由值班主管審核。 筆錄紙統(tǒng)一印刷，由財(cái)務(wù)室蓋章簽字、編號，由防損部內(nèi)勤登記，發(fā)給防損領(lǐng)班領(lǐng)用，未用筆錄紙做筆錄按夾帶處理，內(nèi)部員工用材料紙做筆錄由保衛(wèi)部主 管（經(jīng)理）蓋章，內(nèi)勤編號。 發(fā)生治安案件及自然災(zāi)害時(shí)，應(yīng)表時(shí)身份及時(shí)疏散群眾，維護(hù)制度 對一切有損我店形象，影響我店正常營業(yè)秩序的人和事應(yīng)及制止。 在執(zhí)法時(shí)，服務(wù)時(shí)，要文明用語，禮貌待人，在了解情況，調(diào)查問題時(shí)，不得用污辱、諷刺語言。 河南 七、將尚能利用的商品報(bào)損，經(jīng)店長認(rèn)可交行政部，并做好商品交接手續(xù)，由行政部登記入庫，樓面，行政部各自留底備查。 五、樓面也與當(dāng)日根據(jù)報(bào)損商品的清單進(jìn)行同步登記庫存更正，部門存檔備查。注明報(bào)損 商品的處理意見，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，由店長認(rèn)可，連同商品送防損部稽核。因此，為完善對報(bào)損商品的管理，及地?fù)p耗的控制，特此訂本暫行辦法。最好的組織工作方法是把類似的商品放在一起，把商品歸類，以便可以同時(shí)處理幾個(gè)商品。如果你是索賠部門員工，祝賀你從事會(huì)員商場中這一極具挑戰(zhàn)性的重要工作。 二、防損主管職責(zé) 防損主管負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)防損組 的日常工作 分析盜竊損耗情況，指導(dǎo)打扒組工作 及時(shí)處理內(nèi)部及外部的各種事故，指導(dǎo)事故調(diào)解中心工作 根據(jù)店內(nèi)商品報(bào)損情況，指導(dǎo)索賠（報(bào)損）中心工作 時(shí)分析公司損耗情況并提出損耗控制建議 河南 河南 用無絨毛的清潔布塊，蓋著傷口，再用圍巾或布條扎緊。如果任何衣物黏附在傷處，切勿除去。 盡可能趁傷處尚未腫起時(shí)，除下戒指，手表及緊身衣物。 切勿敷上膏藥，也不要涂上油劑，乳膏或洗液 皮膚起皰，切勿將之刺破，也不要觸摸傷處。最好用消過毒的敷料在傷處上，也可把清潔的手帕折疊起來敷上，再加上布條包扎。如果傷 處面積大，須用清潔濕布使傷處涼一涼，但不要因此阻延救醫(yī)。 B、如果傷處面積比汽水瓶面積大的： 盡可能在傷處腫起之前，除下戒指，手表及緊身衣物。把傷處蓋住，立即送傷者去看醫(yī)生或到醫(yī)院急救室搶救。然后用消毒敷料，也可用清潔的手帕敷好，再用布條包扎。 盡可能在傷處腫起之前除下戒指，手表及緊身衣物。 對中毒者進(jìn)行搶救： （ 1）吸收毒物 （ 2）洗胃 （ 3）催吐 （ 4）清腸 （ 5）中和 （ 6）鎮(zhèn)痛 防損員如何處置燒傷與燙傷 河南 迅速掌握判斷他人中毒的性質(zhì)。 盡量將傷者或病者與圍觀者隔離。 妥善保管好傷者或病者的財(cái)物，當(dāng)警務(wù)人員到達(dá)時(shí)，交警務(wù)人員處理。 十四、醫(yī)療救護(hù)： 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客及用戶受傷或生病時(shí)，我們應(yīng)做好以下事宜： 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有顧客及用戶或任何人在商場或公用地方突然暈倒或意外受損傷時(shí)，必須通知顧客服務(wù)處及打求助電話。在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸的場所，要設(shè)置足夠的防火、滅火、防爆設(shè)備器材。查處問題及時(shí)整改，還要認(rèn)真配合有關(guān)部門定期發(fā)動(dòng)群眾揭矛盾、找差距、查漏洞、集中解決一批不安全因素。 四、開展安全檢查 安全檢查，要做到經(jīng)?；?、制度化，把經(jīng)常檢查和季節(jié)檢查、全面檢查和專項(xiàng)檢查結(jié)合起來。為推動(dòng)安全生產(chǎn)，還應(yīng)健全安全 生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。 三、建立健全安全生產(chǎn)制度 防損部要協(xié)助有關(guān)職能部門建立和健全以崗位制為中心的，以防火、防爆為重點(diǎn)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。同時(shí)，對他們進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，河南教育防損人員和員工主動(dòng)查找生產(chǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上出現(xiàn)的隱患問題，及 早發(fā)現(xiàn)事故苗頭，防范事故的發(fā)生。 一、不斷提高廣大員工安全生產(chǎn)的自覺性 各公司保衛(wèi)部協(xié)同有關(guān)部門，經(jīng)常對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，在危險(xiǎn)場所設(shè)置醒目的警示、標(biāo)記。 十四、當(dāng)緊急事件出現(xiàn)時(shí)，在未查清事情起因，未得到超市最高領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)的情況下，任何部門、任何人員嚴(yán)禁私自泄露、渲染事件細(xì)節(jié)，并對現(xiàn)場的新聞單位工作人員婉言勸阻；未經(jīng)最高 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁拍照攝像和人員采訪。 電工保證電閘、電線等設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。主要是勸圍觀人員圍觀或進(jìn)入涉久活動(dòng)場地，為外賓提供安全良好的環(huán)境，清理和控制好外賓 參觀訪問路線的通道，保障外賓乘坐車輛進(jìn)出區(qū)域安全暢通，保持外賓人員和財(cái)產(chǎn)安全。 十一、對不服從防損管理的人員的處理 遇此類人員，首先應(yīng)嚴(yán)正警告，如果再不聽，繼續(xù)無理取鬧，就要進(jìn)行處罰或扭送公安機(jī)關(guān)。 九、對精神病人和搗亂者的控制 遇到此類人員神志不清時(shí)，盡量避免與其糾纏，應(yīng)當(dāng)控制其遠(yuǎn)離公司，防止其扔石頭、酒瓶等物砸壞公司財(cái)物，對酗酒者已經(jīng)損壞公司財(cái)物的，要控制其等到 酒醒后，或跟其家人聯(lián)系，將損壞的財(cái)物得到賠償后才能讓其離開。許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 八、發(fā)生群眾斗毆時(shí)的處置方法 如果在值勤中，應(yīng)當(dāng)立即制止，如果參與人員太多，無法控制時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)警，并且要保護(hù)自身及公司的財(cái)務(wù)的安全。 當(dāng)犯罪分子正持刀對你襲擊，行兇搶劫時(shí)，要奮勇與之搏斗，操起適當(dāng)?shù)墓靼簟⒌陡虼u瓦等進(jìn)行回?fù)?，打傷或打死搶劫犯，這也是正當(dāng)防衛(wèi)行為，也是你的權(quán)利，是受法律保護(hù)和支 持的，但在行使這一權(quán)利時(shí)，要注意不能超過必要的度，把罪犯分子打傷就能制止其犯罪行為時(shí)，就不應(yīng)該把他打死。遇到攔路搶劫時(shí)，不要驚慌，要保持冷靜，與罪犯周