【正文】 預(yù)決算審計(jì)部須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具審核報(bào)告（列出多計(jì)錯(cuò)計(jì)的且單項(xiàng)差額在1‰以上的項(xiàng)目）給預(yù)決算中心,并同時(shí)返還結(jié)算資料。金額在 10 萬(wàn)元以上的結(jié)算，結(jié)算金額經(jīng)施工單位確認(rèn)后，預(yù)決算中心須報(bào)預(yù)決算審計(jì)部審核。預(yù)決算中心發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到資料起 3 天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起 7 天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交。第二十二條 工程部對(duì)主體工程結(jié)算資料必須按以下時(shí)限分段提交：地下室結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料在地下室頂板完成后二個(gè)月內(nèi)提交；主體結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料在主體結(jié)構(gòu)完成（全部混凝土框架結(jié)構(gòu)完成）后二個(gè)月內(nèi)提交；工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)提交全部竣工結(jié)算資料。第二十條 開(kāi)發(fā)中心必須在竣工后 85 天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》 。第十八條 開(kāi)發(fā)中心必須在竣工后 30 天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》 。第十六條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 第十四條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等在工程完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。二、施工樣板驗(yàn)收的程序：（附： 施工樣板驗(yàn)收審批表）施工單位經(jīng)三級(jí)自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收；26監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收；工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)主管工程（設(shè)計(jì)）的公司領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收；特殊部位報(bào)公司執(zhí)行總裁驗(yàn)收。一、施工過(guò)程中需做樣板的有：外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等；室內(nèi)地面磚、木地板；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層等。而涉及外觀效果的，應(yīng)報(bào)主管設(shè)計(jì)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊部位報(bào)總裁審批。第十二條 在工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。第十一條 每期工程第十層樓面結(jié)構(gòu)完成時(shí)，工程部必須完成第三層中各戶(hù)型的磚砌體。第九條 工程部必須在每期主體工程開(kāi)工前，組織召開(kāi)由主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)主持的，由建筑設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)部、預(yù)決算中心、質(zhì)量監(jiān)督部相關(guān)部門(mén)人員參加的圖紙會(huì)審會(huì)議。第七條 項(xiàng)目主體開(kāi)工前，由招投標(biāo)中心組織工程部、合同管理部到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)，落實(shí)針對(duì)主體合同的立項(xiàng)及合同前期信息的反饋。第五條 項(xiàng)目主體開(kāi)工前，工程部負(fù)責(zé)組織建筑設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)中心參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。25第四條 在工程開(kāi)工前及開(kāi)工后，每月召開(kāi)一次，由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位班組長(zhǎng)以上參加的工程質(zhì)量交流會(huì)。制定各期開(kāi)發(fā)樓盤(pán)的分批銷(xiāo)售計(jì)劃。制定各類(lèi)材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎項(xiàng)布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。施工道路系統(tǒng)：滿(mǎn)足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。第二節(jié) 工程建設(shè)過(guò)程管理第三條 新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)，由建筑設(shè)計(jì)院牽頭，主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為建筑設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)部、招投標(biāo)中心、開(kāi)發(fā)中心、合同管理部、營(yíng)銷(xiāo)中心、物業(yè)公司部門(mén)負(fù)責(zé)人。恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 二 00 七年六月二十二日24　　房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理流程（ 修改版）（恒地司管字［2021］第 063 號(hào)，簽發(fā)人：蔡春萌，2021 年 6 月 22 日）第一章 工程建設(shè)計(jì)劃管理第一節(jié) 總則第一條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)： 主體工程全面完工（含外墻裝修） ，建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰 30 米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含天面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室） ，所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。第三十八條 公司員工違反本制度相關(guān)規(guī)定的，除依據(jù)本制度進(jìn)行考核外，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，公司可依據(jù)相關(guān)獎(jiǎng)懲制度給予相關(guān)責(zé)任人行政及經(jīng)濟(jì)處分，直至追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。第三十六條 銷(xiāo)售部辦證經(jīng)辦人員未分類(lèi)管理好業(yè)主資料、回執(zhí)，出現(xiàn)《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》 、 《抵押備案證明》等辦證資料遺失情況的，每發(fā)現(xiàn)一宗，每宗扣罰銷(xiāo)售部經(jīng)理 100元。第三十四條 財(cái)務(wù)總部、銷(xiāo)售部遺失購(gòu)房發(fā)票（辦證聯(lián)） ，每遺失一張，扣罰財(cái)務(wù)總部經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)理 200 元。第三十二條 《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書(shū) 》出現(xiàn)錯(cuò)誤或漏項(xiàng)的，每期扣罰開(kāi)發(fā)二部經(jīng)理 100元。每月 5 日前，各部門(mén)應(yīng)將營(yíng)銷(xiāo)中心提出的相應(yīng)問(wèn)題整改完畢，并將整改情況書(shū)面反饋23營(yíng)銷(xiāo)中心，同時(shí)報(bào)公司執(zhí)行總裁和董事局主席。第三十一條 營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)在每月 5 日前召開(kāi)會(huì)議，針對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程中工程部、建筑設(shè)計(jì)院、物業(yè)公司等部門(mén)存在的問(wèn)題，提出書(shū)面意見(jiàn)，反饋到相關(guān)部門(mén)，并報(bào)公司執(zhí)行總裁和董事局主席。交樓后 2 個(gè)月內(nèi)，如因現(xiàn)場(chǎng)維修服務(wù)問(wèn)題，造成業(yè)主投訴到集團(tuán)客戶(hù)服務(wù)部的，每項(xiàng)投訴扣罰工程部經(jīng)理及物業(yè)公司負(fù)責(zé)人各 20 元。第二十八條 銷(xiāo)售部必須在交樓 30 天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開(kāi)綜合協(xié)調(diào)會(huì)，否則，扣罰銷(xiāo)售部經(jīng)理 100 元。否則，每超過(guò)一天，扣罰工程部經(jīng)理 100 元、開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理 100 元。開(kāi)發(fā)中心必須在工程竣工后 90 天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書(shū)》及全部分戶(hù)圖，否則，扣罰開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理 100 元，并納入公司計(jì)劃考核。工程部必須在工程竣工后 75 天內(nèi)取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書(shū)》 ，否則，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。開(kāi)發(fā)中心必須在工程竣工后 30 天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》 ，否則，扣罰開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理 100 元。第二十六條 主體工程竣工后 90 天內(nèi)，應(yīng)達(dá)到公司要求的工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、或管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。不合格單位經(jīng)管理監(jiān)察中心審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰資格審查部總經(jīng)理 200 元。第二十三條 交樓后 2 個(gè)月內(nèi)，工程實(shí)體質(zhì)量出現(xiàn) 《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理流程》中要求杜絕質(zhì)量問(wèn)題的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任工程師 50 元、項(xiàng)目經(jīng)理 20 元、工程部經(jīng)理 20 元。第二十一條 預(yù)決算部、預(yù)決算審計(jì)部未按 《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理流程》時(shí)限完成工程結(jié)算的，每延遲一單，扣罰相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 100 元，并納入公司計(jì)劃考核。因設(shè)計(jì)原因造成簽證的，每項(xiàng)扣罰設(shè)計(jì)師 200 元、校對(duì)人 100 元。未按時(shí)反饋意見(jiàn)的，每次扣罰工程技術(shù)部責(zé)任人 100 元。工程簽證的原始憑證，監(jiān)理工程師必須當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔，每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò) 3 次的，予以開(kāi)除處分。第十七條 工程實(shí)體經(jīng)驗(yàn)收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全的，每單扣罰工程部經(jīng)理 200 元。第十五條 工程雖經(jīng)驗(yàn)收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項(xiàng)扣罰簽字人 50 元、工程部經(jīng)理 20元。工地因安全文明施工原因被政府每通報(bào)一次，降工程部經(jīng)理一級(jí)工資。未召開(kāi)的，每次扣罰工程部經(jīng)理 100 元。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開(kāi)施工，否則，降工程部經(jīng)理一級(jí)工資。樣板施工完畢，有調(diào)整意見(jiàn)，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)報(bào)主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)審批?，F(xiàn)場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人 100 元。辦理了《材料使用許可證》或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處罰。第九條 每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，設(shè)計(jì)中心牽頭組織營(yíng)銷(xiāo)中心、開(kāi)發(fā)中心、工程部、預(yù)決算中心進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)，否則，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理 100 元。傳真時(shí)間起 7 天內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)，每延遲一天，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理 15 元。除此之外的設(shè)計(jì)問(wèn)題，工程部傳真至設(shè)計(jì)中心，設(shè)計(jì)中心按以下要求處理：傳真時(shí)間起 24 小時(shí)內(nèi)設(shè)計(jì)中心必須有明確的處理意見(jiàn)傳真至現(xiàn)場(chǎng)，每超一小時(shí)，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理 15 元。未經(jīng)會(huì)簽下發(fā)設(shè)計(jì)變更的，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理 200 元，實(shí)施未經(jīng)會(huì)簽的設(shè)計(jì)變更，扣罰工程部經(jīng)理 200 元。已銷(xiāo)售部分的設(shè)計(jì)變更下發(fā)前，建筑設(shè)計(jì)院應(yīng)交給開(kāi)發(fā)中心及營(yíng)銷(xiāo)中心會(huì)簽。第五條 建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的施工圖紙必須經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核、簽發(fā)，下發(fā)未經(jīng)審核簽發(fā)的設(shè)計(jì)圖紙，每項(xiàng)扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理 200 元。而應(yīng)出設(shè)計(jì)變更，未出設(shè)計(jì)變更的，工程完工后，造成嚴(yán)重?fù)p失的，每出現(xiàn)一次，扣罰設(shè)計(jì)師月工資的 10%、校對(duì)人月工資的 5%。施工圖會(huì)審后，未經(jīng)審批不得變更。錯(cuò)誤數(shù)量超過(guò)上述數(shù)量 1～10 處的，每超一處，扣罰設(shè)計(jì)師月工資的 1%、校對(duì)人月工資的 %。第三條 工程部必須在每期地下室、主體工程、裝修及園林工程開(kāi)工前，組織召開(kāi)由主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)主持的，由建筑設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、工程技術(shù)部、招投標(biāo)中心、預(yù)決算部、質(zhì)量監(jiān)督部參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審，否則，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。否則，扣罰工程部經(jīng)理 200 元。未按時(shí)召開(kāi)會(huì)議的，扣罰設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理 200 元。九. 竣工驗(yàn)收及交樓階段主要工作要點(diǎn)