【正文】 預決算審計部須在規(guī)定的。 金額在 10萬元以上的結(jié)算，結(jié)算金額經(jīng)施工單位確認后，預決算中心須報預決算審計部審核。 預決算中心發(fā)現(xiàn) 資 料不齊、審批手續(xù)不全的， 應(yīng)在收到資料起 3天內(nèi)一次性發(fā)函給 工程部；工程部自收到函件之日起 7天內(nèi)負責補齊完善后重新提交。 第二十二條 工程部對主體工程結(jié)算資料必須按以下時限分段提交：地下室結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料在地下室頂板完成后二個月內(nèi)提交；主體結(jié)構(gòu)工程結(jié)算資料在主體結(jié)構(gòu)完成（全部混凝土框架結(jié)構(gòu)完成）后二個月內(nèi)提交；工程竣工驗收后三個月內(nèi)提交全部竣工結(jié)算資料。 第二十條 開發(fā)中心必須在竣工后 85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》。 第十八條 開發(fā)中心必須 在竣工后 30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》 。 第十六條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄。 第十四條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等在工程完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。 二、施工樣板驗收的程序：（附： 施工樣板驗收審批表） 施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收； 監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收； 工程部經(jīng)理驗收合格后，報主管工程（設(shè)計）的公司領(lǐng)導驗收； 特殊部位報公司執(zhí)行總裁驗收。 一、施工過程中需做樣板的有： 外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等； 室內(nèi)地面磚、木地板； 室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆； 大堂、電梯前室的所有裝飾； 室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。而涉及外觀效果的，應(yīng)報主管設(shè)計的公司領(lǐng)導審批，特殊部位報總裁審批。 第十二條 在工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。 第十一條 每期工程第十層樓面結(jié)構(gòu)完成時，工程部必須完成第三層中各戶型的磚砌體。 第九條 工程部必須在每期主體工程開工前，組織召開由主管工程的公司領(lǐng)導主持的，由 建筑設(shè)計院 、工程技術(shù)部、預決算中心、質(zhì)量監(jiān)督部相關(guān)部門人員參加的圖紙會審會議。 第七條 項目主體開工前，由招投標中心組織工程部、合同管理部到現(xiàn)場開會，落實針對主體合同的立項及合同前期信息的反饋。 第五條 項目主體開工前，工程部負責組織 建筑設(shè)計院 、工程技術(shù)部、營銷中心參加施工組織設(shè)計審查會。 第四條 在工程開工前及 開工后，每月召開一次，由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位班組長以上參加的工程質(zhì)量交流會。 制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。 制定各類材料采購供應(yīng)計劃。 施工場地的土方平衡：考慮場地的豎項布置及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。 施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。 施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。 第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理 第三條 新開發(fā)項目在詳規(guī)批復一周內(nèi)，由建筑設(shè)計院牽頭，主管工程公司領(lǐng)導主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為建筑設(shè)計院、工程技術(shù)部、招投標中心、開發(fā)中心、合同管理部、營銷中心、物業(yè)公司部門負責人。 恒大地產(chǎn)集團有限公司 二 00七年六月二十二日 23 房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程（ 修改版） （恒地司管字［ 2021］第 063號，簽 發(fā)人：蔡春萌 ， 2021年 6月 22 日 ） 第一章 工程建設(shè)計劃管理 第一節(jié) 總則 第一條 建設(shè)工程的竣工 標準： 主體工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰 30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含天面）按照批復的總規(guī)要求全面完工（含地下室），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。 第三十八條 公司員工違反本制度相關(guān)規(guī)定的，除依據(jù)本制度進行考核外，根據(jù)情節(jié)嚴重程度，公司可依據(jù)相關(guān)獎懲制度給予相關(guān)責任人行政及經(jīng)濟處分，直至追究當事人的法律責任。 第三十六條 銷售部辦證經(jīng)辦人員未分類管理好業(yè)主 資料、回執(zhí)，出現(xiàn)《商品房買賣合同》、《抵押備案證明》等辦證資料遺失情況的，每發(fā)現(xiàn)一宗，每宗扣罰銷售部經(jīng)理 100元。 第三十四條 財務(wù)總部、銷售部遺失購房發(fā)票（辦證聯(lián)），每遺失一張，扣罰財務(wù)總部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理 200元。 第三十二條 《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》出現(xiàn)錯誤或漏項的，每期扣罰開發(fā)二部經(jīng)理 100元。 每月 5日前，各部門應(yīng)將營銷中心提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷中 心，同時報公司執(zhí)行總裁和董事局主席。 第三十一條 營銷中心應(yīng)在每月 5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、建筑設(shè)計院、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門，并報公司執(zhí)行總裁和董事局主席。 交樓后 2個月內(nèi)，如因現(xiàn)場維修服務(wù)問題，造成業(yè)主投訴到集團客戶服務(wù)部的，每項投訴扣罰工程部經(jīng)理及物業(yè)公司負責人各 20元。 第二十八條 銷售部必須在交樓 30 天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導小組，并召開綜合協(xié)調(diào)會，否則，扣罰銷售部經(jīng)理 100元。否 則，每超過一天，扣罰工程部經(jīng)理 100元、開發(fā)中心總經(jīng)理 100元。 開發(fā)中心必須在工程竣工后 90 天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖，否則，扣罰開發(fā)中心總經(jīng)理 100元，并納入公司計劃考核。 工程部必須在工程竣工后 75天內(nèi)取得《建設(shè)工程竣工驗收檔案認可書》，否則，扣罰工程部經(jīng)理 100元。 開發(fā)中心必須在工程竣工后 30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格 證》 ，否則，扣罰開發(fā)中心總經(jīng)理 100元。 第二十六條 主體工程竣工后 90 天內(nèi)，應(yīng)達到公司要求的工程竣工標準。 不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、或管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。 不合格單位經(jīng)管理監(jiān)察中心審核后，確認屬實的，每單扣罰資格審查部總經(jīng)理 200元。 第二十三條 交樓后 2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)《房地產(chǎn)開發(fā)管理流程》中要求杜絕質(zhì)量問題的，每項扣罰責任工程師 50元、項目經(jīng)理 20元、工程部經(jīng)理 20 元。 第二十一條 預決算部、預決算審計部未按《房地產(chǎn)開發(fā)管理流程》時限完成工程結(jié)算的，每延遲一單，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理 100元，并納入公司計劃考核。 因設(shè)計原因造成簽證的，每項扣罰設(shè)計師 200元、校對人 100元。未按時反饋意見的，每次扣罰工程技術(shù) 部責任人 100元。 工程簽證的原始憑證，監(jiān)理工程師必須當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔，每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過 3次的，予以開除處分。 第十七條 工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全的，每 單扣罰工程部經(jīng)理 200元。 第十五條 工程雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人 50元、工程部經(jīng)理 20元。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，降工程部經(jīng)理一級工資。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理 100元。 未經(jīng)批準不能大面積鋪開施工，否則，降工程部經(jīng)理一級工資。樣板施工完畢，有調(diào)整意見，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，應(yīng)報主管工程的公司領(lǐng)導審批。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當事人 100元。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，給予工程部經(jīng)理降一級工 資的處罰；其他材料，給予相關(guān)責任人降一級工資的處罰。 第九條 每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，設(shè)計中心牽頭組織營銷中心、開發(fā)中心、工程部、預決算中心進行綜合會驗，否則，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理 100元。 傳真時間起 7天內(nèi)設(shè)計中心必須下發(fā)正式變更圖 到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理 15元。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至設(shè)計中心，設(shè)計中心按以下要求處理： 傳真時間起 24 小時內(nèi)設(shè)計中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理 15元。未經(jīng)會簽下發(fā)設(shè)計變更的，扣罰設(shè)計中心總 經(jīng)理 200 元，實施未經(jīng)會簽的設(shè)計變更，扣罰工程部經(jīng)理 200元。已銷售部分的設(shè)計變更下發(fā)前，建筑設(shè)計院應(yīng)交給開發(fā)中心及營銷中心會簽。 第五條 建筑設(shè)計院下發(fā)的施工圖紙必須經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核、簽發(fā)，下發(fā)未經(jīng)審核簽發(fā)的設(shè)計圖紙，每項扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理 200元。而應(yīng)出設(shè)計變更，未出設(shè)計變更的，工程完工后，造成嚴重損失的，每出現(xiàn)一次，扣罰設(shè)計 師月工資的 10%、校對人月工資的 5%。 施工圖會審后，未經(jīng)審批不得變更。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量 1～ 10處的，每超一處，扣罰設(shè)計師月工資的 1%、校對人月工資的 %。 第三條 工程部必須在每期地下室、主體工程、裝修及園林工程開工前，組織召開由主管工程的公司領(lǐng)導主持的，由建筑設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、工程技術(shù)部、招投標中心、預決算部、質(zhì)量監(jiān)督部參加的大規(guī)模圖紙會審，否則，扣罰工程部經(jīng)理 100元。否則，扣罰工程部經(jīng)理 200元。未按時召開會議的，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理 200元。 九 . 竣工驗收及交樓階段主要工作要點 詳見 《工程質(zhì)量分戶驗收制度》 16 17 第二部分 工程管理 制度 及