【正文】 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 15 附件三： 2020年總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù) 來源 效益類 30% 凈資產(chǎn)收益率 15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 凈利潤 /凈資產(chǎn) 計劃財務(wù)部 凈利潤 15% 衡量與經(jīng)營管理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績 凈利潤 計劃財務(wù)部 運(yùn)營類 65% 銷售 收入 10% 衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷售能力 年度總銷售額 計劃財務(wù)部 貨款回收 10% 衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款 年度回收貨款總額 計劃財務(wù)部 軍品品種 10% 完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo) 年度完成的軍品品種 軍品事業(yè)部計劃生產(chǎn)部 軍品新品 10% 完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo) 年度完成的軍品新品 軍品事業(yè)部計劃生產(chǎn)部 重大技改 新品項(xiàng)目 10% 確保技改項(xiàng)目的正常、順利的開展 項(xiàng)目按計劃進(jìn)展情況 技改辦 質(zhì)量保證體系審核 5% 加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè) 審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情 況 審核方 職能部門管理費(fèi)用 10% 對管理費(fèi)用的控制能力及效率 職能部門所有管理費(fèi)用占總成本的百分比 總成本 =主營業(yè)務(wù)成本 +營業(yè)費(fèi)用 +管理費(fèi)用 +財務(wù)費(fèi)用 計劃財務(wù)部 組織類 5% 員工滿意度 5% 員工對總經(jīng)理業(yè)績的滿意程度 員工滿意度調(diào)查結(jié)果 人力資源部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 16 質(zhì)量 安全 事故類 重大質(zhì)量事故次數(shù) 10% 衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力 特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 重大安全事故次數(shù) 40% 衡量公司安全運(yùn)營能力 特大安全事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 17 附件四： 2020年技改與信息化建設(shè)副總經(jīng)理 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù) 來源 效益類 30% 凈資產(chǎn)收益率 15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 凈利潤 /凈資產(chǎn) 計劃財務(wù)部 凈利潤 15% 衡量與經(jīng)營管理和財務(wù)管理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績 凈利潤 計劃財務(wù)部 運(yùn)營類 65% 國債軍品技改項(xiàng)目 15% 確保技改項(xiàng)目的正常、順利的開展 項(xiàng)目按計劃進(jìn)展情況 技改辦 高新工程新建廠房 15% 確保廠房基建項(xiàng)目的正常、順利的開展 基建項(xiàng)目按計劃進(jìn)展情況 技改辦 信息化建設(shè)項(xiàng)目 15% 確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的正常、順利的開展 項(xiàng)目按計劃進(jìn)展情況 技改辦 流程再造 10% 確保項(xiàng)目的正常、順利的開展 按計劃進(jìn)展情況 各相關(guān)部門 管理費(fèi)用控制 10% 對管理費(fèi)用的控制能力 按預(yù)算執(zhí)行情況 計劃財務(wù)部 組織類 5% 員工滿意度 5% 員工對總經(jīng)理業(yè)績的滿意程度 員工滿意度調(diào)查結(jié)果 人力資源部 質(zhì)量 安全 事故類 重大質(zhì)量事故次數(shù) 10% 衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力 特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 重大安全事故次數(shù) 40% 衡量公司安全運(yùn)營能力 特大安全事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 18 附件五： 2020年軍 品事業(yè)部部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源 效益類 30% 事業(yè)部凈資產(chǎn)收益率 15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 事業(yè)部凈利潤 /事業(yè)部凈資產(chǎn) 計劃財務(wù)部 事業(yè)部息稅前利潤 15% 衡量與經(jīng)營管理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績 息稅前利潤 計劃財務(wù)部 運(yùn)營類 65% 銷售收入 10% 衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷售能力 年度總銷售額 計劃財務(wù)部 貨款回收 10% 衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款 年度回收貨款總額 計劃財務(wù)部 軍品品種 15% 完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo) 年度完成的軍品品種 軍品事業(yè)部計劃生產(chǎn)部 軍品新品 15% 完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo) 年度完成的軍品新品 軍品事業(yè)部計劃生產(chǎn)部 質(zhì)量保證體系審核 5% 加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè) 審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況 審核方 事業(yè)部管理費(fèi)用 10% 對管理費(fèi)用的控制能力及效率 事業(yè)部職能部門所有管理費(fèi)用占總成本的百分比 總成本 =主營業(yè)務(wù)成本 +營業(yè)費(fèi)用 +管理費(fèi)用 +財務(wù)費(fèi)用 計劃財務(wù)部 組織類 5% 員工滿意度 事業(yè)部員工對事業(yè)部部長業(yè)績的滿意程度 員工滿意度調(diào)查結(jié)果 人力資源部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 19 質(zhì)量 安全 事故類 重大質(zhì)量事故次數(shù) 10% 衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力 特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 重大安全事故次數(shù) 40% 衡量公司安全運(yùn)營能力 特大安全事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績合同管理辦法