【正文】 管理評審 應(yīng)形成文件。l 每次開展審核之前應(yīng)制定審核計劃（方案）。 147審核的作用和要求l ：審核是指組織的內(nèi)部審核。 審核方案，包括日程安排，應(yīng)基于組織活動的風(fēng)險評價結(jié)果和以往審核的結(jié)果。144記錄管理要點l 健康安全 記錄實施程序化管理；l 、收集、編目、規(guī)檔、保存、維護(hù)、查閱、保管和處置；l ，字跡清晰可辯，便于查閱，避免損壞、變質(zhì)和丟失。 職業(yè)健康安全記錄應(yīng) 字跡清楚、標(biāo)識明確 ，并 可追溯 相關(guān)的活動。140事故調(diào)查處理程序 （保護(hù)事故現(xiàn)場）糾正及預(yù)防措施 及追蹤管理事故分析事故與事件 事故呈報 事故現(xiàn)場評估與控制事故調(diào)查 事故通報急救處理141糾正預(yù)防的案例：用紙杯喝水142練習(xí)九：l 主題：糾正預(yù)防措施l 要求： A. 10分鐘內(nèi)完成制定 l B 以小組的方式討論l 信息： 此 案例所 采取的 措施哪個是 糾 正措施 ，哪個是 預(yù)防措施； 如果你是美國總統(tǒng)， 針對 911 事件 您應(yīng)采取何種糾正措施？CTPAT：全名為 “CustomsTrade 　 Partnership　 Against Terrorism” ，即 “ 海關(guān) 商貿(mào)反恐貿(mào)易伙伴 ” 。 事故分析： 四不放過原則 ：原因沒有查清不能放過；責(zé)任者沒有處理不能放過；職工沒有受到教育不能放過；防止事故措施沒有落實不能放過；216。 組織應(yīng)實施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。 l 注：定期評價的頻次隨組織應(yīng)遵守的其他要求的不同而變化。 l 組織應(yīng)保留定期評價結(jié)果的記錄。程序應(yīng)規(guī)定： －適合組織需要的 定性 和 定量 測量； －對組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視； － 主動性 的績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求； － 被動性 的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其它不良的職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)； －記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便對后面的糾正和預(yù)防措施的 分析 。128 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 應(yīng)急計劃：根據(jù)已發(fā)生的緊急事件或模擬練習(xí) 特定緊急情況發(fā)生時應(yīng)采取的措施 緊急情況的通訊聯(lián)絡(luò) 應(yīng)急實施：報警系統(tǒng)、應(yīng)急照明與電力、逃生措 施 、 救援裝備、關(guān)鍵閥門、開關(guān)和保 險裝置、救火裝置、通訊裝置 、 急救 裝置（包括應(yīng)急噴淋裝置） 經(jīng)營保護(hù)129應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序應(yīng)規(guī)定的活動l 知道會有什么樣的緊急狀態(tài)，并做好預(yù)防措施；l 知道發(fā)生緊急情況后如何處理；l 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄；l 對程序要求進(jìn)行練習(xí)和檢驗。123運行控制三要素檢查不符合糾正措施124運行控制的內(nèi)容 作業(yè)場所風(fēng)險辨識 預(yù)防維護(hù)保養(yǎng) 風(fēng)險源鑒別與追溯 安全設(shè)備與個人防護(hù)用品 采購控制 職業(yè)衛(wèi)生及健康控制 物料、設(shè)備及服務(wù) 過程變更管理 供應(yīng)商、承包商評估與控制 安全標(biāo)志、色碼標(biāo)志 產(chǎn)品和過程設(shè)計安全 物料搬運與儲存 產(chǎn)品及過程變更審查 體力、機(jī)械搬運 工作 /準(zhǔn)入許可 風(fēng)險品搬運與儲存 運輸安全等 125案例：l 文件案例126練習(xí)七：l 主題：針對辦公安全的危害辨識，寫出辦公室安全風(fēng)險的控制程序l 要求： A. 簡要寫出程序及提綱 B. 20分鐘內(nèi)完成l 信息： 無。明確告訴作業(yè)人員怎樣操作才是正確的操作，才能避免風(fēng)險源。121組織內(nèi)的運行控制要求l 、指標(biāo)及有關(guān)程序控制職業(yè) 健康安全管理體系的運轉(zhuǎn)，保證體系各方面正確有效地運行。l 保存要有場所，專人保管，保證文件的時效性。 12套程序文件 如： 危險因素清單、法律法規(guī)名錄、三同時 報告、安全評價報告、現(xiàn)場平面圖等手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)、 操作規(guī)程記錄1243116 文件控制 組織應(yīng) 建立并保持程序 ， 控制 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件和資料，以 確保 ： a）文件和資料便于查找； b）對文件和資料進(jìn)行 定期評審 ，必要時予以修訂并由授 權(quán)人員確認(rèn)其適宜性； c）凡對職業(yè)健康安全管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用 的崗位， 都可得到 有關(guān)文件和資料的 現(xiàn)行 版本； d）及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回， 或采取其他措施 防止誤用 ； e）對出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而保存的文件和 資料予以適當(dāng)?shù)?標(biāo)識 。安全規(guī)則應(yīng)根據(jù)計劃進(jìn)行審查，使其適用，應(yīng)有控制措施被遵守。111 協(xié)商與交流至少應(yīng)包括的內(nèi)容l 安全衛(wèi)生委員會必須有員工代表參加l 委員會活動安排應(yīng)明確：誰參加 ， 開會的頻率 、 目的和范圍l 協(xié)商安排 至少應(yīng)包括下列內(nèi)容： — 使雇主與員工之間關(guān)于 OHS問題進(jìn)行有效合作和溝通的程序；如：方針、目標(biāo)的制定；風(fēng)險源辨識、風(fēng)險評價；改善作業(yè)場所的討論；作業(yè)場所變化等內(nèi)容。104培訓(xùn) 對象和要求l l ：主管人員與管理者代表、急救人員、特種作業(yè)人員，新員工與轉(zhuǎn)崗人員，內(nèi)審人員，所有員工l ，確定誰需要培訓(xùn)什么l l 、面談、觀察、審查評價等方式進(jìn)行檢查l 能力與書面工作指令成反比關(guān)系l 外部專家技術(shù)顧問與咨詢105培訓(xùn)內(nèi)容l 政策，程序，工作指令，操作標(biāo)準(zhǔn)及安全規(guī)則，任務(wù)分析， OHSAS的要求 ；l 風(fēng)險化學(xué)品及職業(yè) 健康安全 風(fēng)險 ；l 偏離特定作業(yè)程序時可能會造成的后果 ；l 角色和責(zé)任 ；l 事故案例 ； l 緊急事件準(zhǔn)備和應(yīng)急的要求 ；l 培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的責(zé)任、能力、文化程度與風(fēng)險 。102 能力 、 培訓(xùn)和意識 對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員， 應(yīng)有相應(yīng)的工作能力。 所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對職業(yè)健康安全 績效持續(xù)改進(jìn) 的承諾。組織應(yīng)在最高管理者中指定一個成員（如：某大組織內(nèi)的董事會或執(zhí)委會成員）作為管理者代表承擔(dān)特定職責(zé)，以確保職業(yè)健康安全管理體系正確實施，并在組織內(nèi)所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。方案應(yīng)包含形成文件的： a）為實現(xiàn)目標(biāo)所賦予組織有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限； b）實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表。 目標(biāo) 、指標(biāo) 應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，并包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾。l 組織應(yīng) 及時更新 有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá) 給 員工 和其他有關(guān)的 相關(guān)方 。l 采用危險提示清單 為了有序、方便地進(jìn)行分析，防止遺漏，宜按廠址 —— 平面布局 —— 建筑物 —— 物質(zhì) ——生產(chǎn)工藝及設(shè)備 —— 輔助生產(chǎn)設(shè)施（包括公用工程） —— 作業(yè)環(huán)境危險幾部分分別分析其存在的危險、危害因素、列表登記、綜合歸納。系統(tǒng)安全分析方法常用于復(fù)雜系統(tǒng)、沒有事故經(jīng)驗的新開發(fā)系統(tǒng)。(1) 對照、經(jīng)驗法l 調(diào)查表l 現(xiàn)場觀察l 專家風(fēng)暴頭腦l 對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、安全檢查表等 經(jīng)驗法是辨識中常用的方法 ,其優(yōu)點是簡便、易行 ,其缺點是受辨識人員知識、經(jīng)驗和占有資料的限制 ,可能出現(xiàn)遺漏。危險分類 (三 )65參照 GB6441一 86《企業(yè)傷亡事故分類》 , 001物體打擊 002 車輛傷害003 機(jī)械傷害 004 起重傷害005 觸電 006 淹溺007 灼燙 008 火災(zāi)009 高處墜落 010 坍塌011 冒頂片幫 012 透水013 放炮 014 火藥爆炸015 瓦斯爆炸 016 鍋爐爆炸017 容器爆炸 018 其它爆炸019 中毒和窒息 020 其它傷害66 參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會等頒發(fā)的 《 職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定 》 ,將危害因素分為l 生產(chǎn)性粉塵、l 毒物、l 噪聲與振動、l 高溫、低溫、l 輻射 (電離輻射、非電離輻射 )、l 其他危害因素。危險分類 (三 )63四、心理、生理性危險、危害因素1）負(fù)荷超限 (體力負(fù)荷超限、昕力負(fù)荷超限、視力負(fù)荷超限、其他負(fù)荷超限 )。2)傳染病媒介物 。2)自燃性物質(zhì) 。10)能造成凍傷的低溫物質(zhì) (低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其他低溫物質(zhì) )。596)電磁輻射 (電離輻射 :X射線、 Y射線、 a粒子、自粒子、質(zhì)子、中子、高能電子束等 。56危險分類 (一 ) 根據(jù)能量意外釋放論，危險分為l 第一類危險 :過量能量及能量的載體 第一類危險反映了可能發(fā)生事故的規(guī)模和后果l 第二類危險 :限制能量意外釋放的限制因子 第二類危險反映了發(fā)生事故的可能性57危險分類 (二 )根據(jù)引起事故的直接原因事故分為 :l 人的不安全行為l 物的不安全狀態(tài)l 管理缺陷58危險分類 (三 )l 根據(jù) GB/T1381692《 生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼 》 的規(guī)定 ,將生產(chǎn)過程中的 ‘ 危險、危害因素分為六類。*當(dāng)確定風(fēng)險控制措施或考慮現(xiàn)有控制措施變更時，應(yīng)考慮根據(jù)以下 順序 降低風(fēng)險： a)消除； b)替代； c)工程控制； d)標(biāo)識 /警告和 /或行政控制； e)個人防護(hù)設(shè)備 PPE（ 歐盟指定的公告機(jī)構(gòu) Notified Body來完成 EC形式測試 ） Personal Protective Equipment ，包含三個防護(hù)級別 ：一級，如專 業(yè)用的普通防寒服和普通醫(yī)用防護(hù)服；三級，如防靜電服、防高溫服、防 凍服 、 耐化學(xué)腐蝕服等；其余為二級。48練習(xí)一：l 方針案例的討論；l 主題：根據(jù)信息制定一 OHS方針l 分組討論（三至四組）l 要求： A. 15分鐘內(nèi)完成 OHS方針制定l B. 符合 OHS管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求l C. 每組派代表對方針進(jìn)行說明l 信息：本組織為電力研究所，需結(jié)合行業(yè)特點；49 策劃 方針審核 績效測量 實施和運行 策劃階段包括 三 個要素： 危險 識別 、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 法規(guī) 和其它 要求 目標(biāo) 和管理方案計劃的反饋信息50 識別 、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃l 組織應(yīng) 建立 和 保持 程序，以 持續(xù)進(jìn)行 危險辯識、風(fēng)險評價和 實 施必要的控制措施 。這也有利于 OHSMS的管理納入全面管理之中，有利于與其它管理體系保持一 致。 職業(yè)健康安全方針應(yīng)：l （ 1）適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；l （ 2）包括對 持續(xù)改進(jìn)的承諾 ；l （ 3）包括組織至少遵守職業(yè)健康安全 法規(guī)和組織接受的其他要求的承諾 ；l （ 4）形成文件，實施并保持。職業(yè)健康安全管理體系模式如圖所示。 為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案216。 有職業(yè)禁忌的勞動者 不得安排從事其所禁忌的作業(yè)216。 有害化學(xué)品 加貼標(biāo)簽或加以標(biāo)識以表明其特性43認(rèn)證審核216。 配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員216。 通過認(rèn)證的最基本的要求是滿足相關(guān)法規(guī)要求（通過認(rèn)證的最基本的要求是滿足相關(guān)法規(guī)要求（ 2）） :216。 設(shè)施通過消防驗收216。審核審核 步驟步驟l 策劃 l 準(zhǔn)備l 審核l 報告l 糾正措施及跟蹤39