20xx年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告-wenkub.com
2024-11-10 01:41 本頁(yè)面
【正文】 首先，開展對(duì)公司各層次員工的全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)工作，傳達(dá)集團(tuán)公司的相關(guān)工作要求，對(duì)公司各 部門的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，提高全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí) ； 加大專兼職風(fēng)險(xiǎn)管理人員的送外培訓(xùn)與交流學(xué)習(xí)工作力度，借助先進(jìn)企業(yè)或中介機(jī)構(gòu)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理人員綜合素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，從而全面提升公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 3．著重開展公司重點(diǎn)項(xiàng)目或重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊的風(fēng)險(xiǎn)控制工作。 ⑤ 加強(qiáng)售后服務(wù)意識(shí)和能力。 （ 5） 危機(jī)處理計(jì)劃： ① 調(diào)整科研管理內(nèi) 容，確立應(yīng)急科研項(xiàng)目管理機(jī)制。在做精、做?，F(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，積極研制開發(fā)適應(yīng)國(guó)際 國(guó)內(nèi)新需求的新產(chǎn)品。 ：市場(chǎng)銷售戰(zhàn)略不能滿足公司總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，將嚴(yán)重影響公司經(jīng)營(yíng)效益 ，從而影響公司市場(chǎng)信譽(yù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，影響公司 產(chǎn)品美譽(yù)度和用戶滿意度 。 2． 銷售管理風(fēng)險(xiǎn) （ 1） 風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因： 18 ① 新產(chǎn)品受研發(fā)能力、研發(fā)周期等因素所限，影響市場(chǎng)推廣。 ④ 采取仿制仿研和自主研制相結(jié)合的方式，科研開發(fā)質(zhì)量與效率并重，縮短開發(fā)周期 。 （ 3） 風(fēng)險(xiǎn)管理策略： 風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)：科研項(xiàng)目與公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略無(wú)偏離、無(wú)誤 差；科研戰(zhàn)略與客戶需求無(wú)偏離、無(wú)誤差；科研項(xiàng)目按照既定時(shí)間節(jié)點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，科研項(xiàng)目年度完成率 90%以上。 ③ 科研項(xiàng)目管理水平所限，部分科研項(xiàng)目周期過(guò)長(zhǎng)，影響公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。 ③ 對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施。 ⑦ 開展工序統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（ SPC）工作，在工序上推廣使用 工序控制圖 ，對(duì)工序質(zhì)量特性的變化情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控并進(jìn)行過(guò)程能力的計(jì)算、分析、改進(jìn)，在防止批量性不合格的基礎(chǔ)上提升工序合格率。提升員工工序自檢的自覺行為 ， 杜絕工序批量性不合格，提升工序合格率水平 。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略： ，確保體系運(yùn)行有效； 2.強(qiáng)化生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管控，開展過(guò)程能力提升，提升工序合格率； 通過(guò)產(chǎn) 品投產(chǎn)前的準(zhǔn)備檢查以及生產(chǎn)過(guò)程中管控要點(diǎn)檢查，確保產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量 。 （ 4）風(fēng)險(xiǎn)解決方案： ①根據(jù) 2020年的工作和公司的發(fā)展要求，制定好 2020年的采購(gòu)戰(zhàn)略，確保采購(gòu)戰(zhàn)略與公司整體戰(zhàn)略相契合，無(wú)偏離偏差，能有效支撐公司 2020 年全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)； ②根據(jù) 2020 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大綱，把握采購(gòu)時(shí)機(jī)，提前采購(gòu)，規(guī)避原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)； ③建立供應(yīng)商儲(chǔ)備和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，獨(dú)家供貨的物料，積極開發(fā)新供應(yīng)商，避免獨(dú)家供貨造成的進(jìn)度、質(zhì)量、成本的風(fēng)險(xiǎn)，做好新產(chǎn)品試制轉(zhuǎn)量產(chǎn)的控制； ④ 處理好價(jià)格和質(zhì)量的關(guān)系，確保關(guān)重零部件材料的質(zhì)量保證； 13 ⑤ 采取集中采購(gòu)與生產(chǎn)廠家直購(gòu)相結(jié)合的方式， 保值保量完成采購(gòu)計(jì)劃； ⑥ 把握特殊重要材料行情與企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和運(yùn)營(yíng)情況的變化，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，規(guī)避行情與公司經(jīng)營(yíng)策略變化帶來(lái)的價(jià)格、材料積壓風(fēng)險(xiǎn)； ⑦ 根據(jù)原材料實(shí)際消耗，優(yōu)化原材料消耗定額，減少采購(gòu)資金占用。 ④ 極少部分物料，獨(dú)家供貨，造成供貨進(jìn)度延遲 ,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 （ 5）危機(jī)處理計(jì)劃： ① 及時(shí) 與上級(jí)主管部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)糾正投資項(xiàng)目錯(cuò)誤投資程序，使投資項(xiàng)目決策合法； ② 建立項(xiàng)目論證方案準(zhǔn)確性指標(biāo)，作為對(duì)投資管理部門的考核指標(biāo)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，切實(shí)增強(qiáng)投資管理人員的責(zé)任心； ③ 一旦遭遇相對(duì)方串標(biāo)圍標(biāo)事件，果斷采取措施 中斷項(xiàng)目執(zhí)行，防止時(shí)間影響進(jìn)一步擴(kuò)大，或者公司資產(chǎn)損失； ④ 有步驟、有計(jì)劃地退出不良投資股權(quán)或者行業(yè)，避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大，或者形成呆滯股權(quán)影響公司投資收益。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)影響 ① 造成投資失誤或企業(yè)資產(chǎn)損失，或者引起投資項(xiàng)目被上級(jí)主管部門否定； ② 項(xiàng)目前期論證不充分， 造成項(xiàng)目實(shí)施方案與原方案發(fā)生重大變化，造成投資浪費(fèi)； ③ 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，可能發(fā)生串標(biāo)、圍標(biāo)等，導(dǎo)致企業(yè)承受損失； ④ 呆滯股權(quán)收益減少或基本為零。 決策 風(fēng)險(xiǎn) （ 1）風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因： ① 由于投資決策管理制度不健全，投資項(xiàng)目未按投資決策程序履行審批。 ③加大 新產(chǎn)品 開發(fā)力度，加強(qiáng)與客戶的走訪聯(lián)系，加快產(chǎn)品試制步伐，近快形成量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì) 效益。 1 2 0 1 2 3 4 5 影響程度 1 2 3 4 5 發(fā)生可能性 重大風(fēng)險(xiǎn) 中等風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 3 4 5 7 8 9 6 ⑩ 9 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)影響： 非國(guó)有經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入軍品科研生產(chǎn)領(lǐng)域，承擔(dān)一部分過(guò)去僅僅由國(guó)有企業(yè)所承擔(dān)的軍品科研生產(chǎn) 任務(wù)， 傳統(tǒng)軍品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸增大，與此同時(shí)，非國(guó)有經(jīng)濟(jì)在體制機(jī)制上所具有的優(yōu)勢(shì)，使國(guó)有經(jīng)濟(jì)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上基本不再具有明顯的優(yōu)勢(shì)，造成公司的經(jīng)濟(jì)收 入和利潤(rùn)降低。 （二） 2020 年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展情況 公司于 2020 年 10月開展了全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作， 公司共下發(fā)《全面風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷》 80份， 各受調(diào)查人員通過(guò)自身對(duì)公司各業(yè)務(wù)板塊風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以及對(duì)公 司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)獨(dú)立完成問(wèn)卷， 收回問(wèn)卷 67 份，其中總經(jīng)理問(wèn)卷 1 份，副總經(jīng)理 6 份，中層管理人員 53 份，關(guān)鍵崗位 8 人員 7 份 。 增收工程 。三 是 繼續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量績(jī)效評(píng)價(jià)體系建設(shè)，完善質(zhì)量獎(jiǎng)懲機(jī)制，用好質(zhì)量工資杠桿，嚴(yán)格責(zé)任追究，切實(shí)將質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到工序和個(gè)人。 。 二是 提高管理精益化水平。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、工程技術(shù)及技能操作三支人才隊(duì)伍建設(shè)，健全牽引、激勵(lì)、考核、監(jiān)督、競(jìng)爭(zhēng)五大機(jī)制，在精干高效的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“人盡其才”。要加大研發(fā)投入，加快產(chǎn) 品開發(fā)步伐；二是建設(shè)快速高效的工程設(shè)計(jì)、試制和檢測(cè)試驗(yàn)手段 ， 圍繞市場(chǎng)需求，吸收并掌握 行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，開展產(chǎn)品和工藝技術(shù)研究。與此同時(shí)，對(duì)于公司所處的制造行業(yè)， 由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈和需求飽和，訂單有可能發(fā)生較大幅度的下降。 主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 是 是 由于公司主要產(chǎn)品的特 殊性，公司對(duì)主
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