【導讀】安全管理體系是企業(yè)的一項戰(zhàn)略性決策。本手冊根據(jù)GB/T19001-2021、GB/T24001-1996、GB/T28001-2021標準，結合公司經(jīng)營、管理情況而制定。基本的運行準則，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法規(guī)。公司全體員工自手冊實施之日起，必須嚴格遵照執(zhí)行。本手冊于2021年8月16日發(fā)布，2021年8月20日正式實施。的內(nèi)部集中式審核。體員工滿足顧客要求的意識。況、業(yè)績和任何改進的需求。環(huán)境效益、經(jīng)濟效益。防不合格的產(chǎn)生而達到持續(xù)的相關方滿意。管理體系標準要求的途徑和方法，但不直接包含程序文件的全部內(nèi)容。本手冊適用于公司房地產(chǎn)的開發(fā)、銷售和服務的全過程。GB/T19001-2021標準時無刪減。法人單位,具有房地產(chǎn)開發(fā)二級資質(zhì)。公司現(xiàn)擁有員工83人,其中工程技術、業(yè)人才65人，占員工總數(shù)的%；輔助性工人18人，占員工總數(shù)的%。年12月經(jīng)改制重組，正式成立了重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。2021年，公司強化了企業(yè)內(nèi)部管理，積極導入和實施ISO9001-2021、在項目開發(fā)建設中，已將“麗水菁苑”精心打造

　　

【正文】 報廢，報廢的設施應予以標識。 具體實施執(zhí)行《基礎設施控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 工作環(huán)境 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 工作環(huán)境 公司人力資源部為工作環(huán)境歸口管理 部門。工作環(huán)境是影響產(chǎn)品質(zhì)量、員工職業(yè)健康安全的重要因素之一，公司要盡量為相關方創(chuàng)造簡潔、明快的工作環(huán)境，標識明確、儀表大方。各相關部門應根據(jù)工作環(huán)境對項目的質(zhì)量符合要求提供必要的條件，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境。 公司人力資源部要對工作環(huán)境進行確認并對其保證情況進行監(jiān)督檢查，對存在的問題要督促整改。人力資源部要組織建立好公司“誠信、務實、關愛、創(chuàng)新”的企業(yè)文化。 具體執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目的實現(xiàn)、項目實現(xiàn)的的策劃 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 項目的實現(xiàn) 開發(fā)項目實現(xiàn)過程是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響開發(fā)產(chǎn)品品質(zhì)的過程，包括策劃、設計、采購、施工、交付、售后服務等過程。 項目實現(xiàn)的策劃 營銷策劃部要確保項目實現(xiàn)過程的策劃得到順利開展，使項目的實現(xiàn)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。 項目實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容 、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和要求。包括識別產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán) 境及安全特性、建立目標值、質(zhì)量要求、環(huán)境要求和約束條件，并應滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求； ，即識別并確定項目實現(xiàn)所需的全過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設施等），以確保項目能夠實現(xiàn)； 。如開發(fā)和服務提供活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前檢驗和試驗活動等； 。各項記錄應能證明過程運行和過程結果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要求，應核查這些記錄 提供證實的充分性。 項目實現(xiàn)過程策劃的要求 i. 質(zhì)量、環(huán)境、管理體系的其他要求相一致。項目過程策劃不能脫離 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目的實現(xiàn)、項目實現(xiàn)的的策劃 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 現(xiàn)有的管理體系來進行，而必須按已確定的管理方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標以及資源管理要求等來進行； ii. 以適應公司運作的方式形成文件，即通過項目實現(xiàn)過程的策劃，要 形成文件，如工程進度計劃、流程圖等。 項目實現(xiàn) 過程進度、品質(zhì)計劃編寫原則 、品質(zhì)計劃的內(nèi)容根據(jù)項目策劃的內(nèi)容和結果確定； 、目標，并與管理體系文件中內(nèi)容一致； 、品質(zhì)計劃，也可編寫單項進度、品質(zhì)計劃或確定某一特定活動。 進度、品質(zhì)計劃的編制、審批和發(fā)放 公司營銷策劃部、設計部負責進度計劃、品質(zhì)要求的組織編制、審核、報批，經(jīng)公司分管領導批準后，以文件的形式發(fā)放到相關部門。 進度、品質(zhì)計劃的實施、監(jiān)督和修改 ，并將執(zhí)行情況反饋到營銷策劃 部、設計部； b. 營銷策劃部負責監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口； 、品質(zhì)計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)工程部審核，公司分管領導批準后實施； 、品質(zhì)計劃完成后，計劃及有關文件由營銷策劃部存檔。 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 與顧客有關的過程 文件編號 G/JGFCA2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 公司營銷策劃部根據(jù)相關方明確的要求，結合顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)要求和本公司附加的要求，最終確定產(chǎn)品的要求并形成文件。產(chǎn)品有關的要求主要表現(xiàn)形式有：招標文件、廣告、市場調(diào)查報告等。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 營銷策劃部對組織有關要求的評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進行。評審原則： Ⅰ ．產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； Ⅱ ．與以前表述不一致的合同要求已予解決； Ⅲ ．相關方提供的要求沒有形成文件，公司在接受相關方要求前應對其要求進行確認； Ⅳ ．公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若產(chǎn) 品要求發(fā)生變更，公司應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。 顧客溝通 、介紹產(chǎn)品，接收顧客有關產(chǎn)品的要求的信息并將其傳遞到有關部門。當相關方對產(chǎn)品要求提出變更或公司對產(chǎn)品要求提出變更時，由營銷部負責，組織相關部門與相關方進行聯(lián)系溝通妥善解決，并向有關部門反饋結果。 ，以各種方式進行詢問、拜訪等活動，認 真、熱情地解答顧客的各種問題。 具體執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目規(guī)劃、設計和開 發(fā) 文件編號 G/JGFCA2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 項目規(guī)劃、設計和開發(fā) 、設計和開發(fā)進行全程策劃和控制。 公司應明確：（ 1）項目規(guī)劃、設計和開發(fā)的階段； （ 2）規(guī)劃、設計與開發(fā)各階段的方案評審、驗證及確認； （ 3）規(guī)劃、設計和開發(fā)的職責和權限。 公司對參與開發(fā)項目的規(guī)劃、設計和開發(fā)的各相關部門的接口進行管理協(xié)調(diào)，確保有效的溝通。策劃的輸出隨設計和開發(fā)的進展，在適當時 ，策劃的輸出要更新。 公司確定與產(chǎn)品有關的輸入產(chǎn)品與功能和性能的要求，如開發(fā)項目市場調(diào)查、規(guī)劃、消防、國土等對設計開發(fā)的審查意見和批示等；要符合法律法規(guī)要求；要輸入類似項目設計的信息；設計部應組織相關部門對輸入的資料進行評審以確保項目設計和開發(fā)所必需的其他要求。 公司在對規(guī)劃、設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并在通過前得到批準，并應滿足： （ 1）滿足總體規(guī)劃、設計與開發(fā)的要求； （ 2）提供采購、施工和服務的適當信息； （ 3）達到產(chǎn)品交驗接收的準則； 重慶建工集 團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目規(guī)劃、設計和開發(fā) 文件編號 G/JGFCA2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 （ 4）滿足物業(yè)使用功能及環(huán)境保護安全性能。 在項目不同階段，依據(jù)所制定的總體安排，對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)評審， 以獲取： iii. 對項目進行設計與開發(fā)結果滿足物業(yè)要求進行適用的評價； iv. 針對所提出問題采取必要的措施； v. 對評審結果的相應措施應有記錄保存。 項目規(guī)劃、設計和開發(fā)是確定規(guī)劃、設計和開發(fā)輸出是否滿足輸入的 要求。驗 證應在規(guī)劃、設計和開發(fā)過程中進行，應根據(jù)規(guī)劃、設計和開發(fā)策劃中驗證點、驗證內(nèi)容和驗證方式的安排予以實施。其驗證方式是： Ⅰ .設計文件發(fā)布前的評審； Ⅱ .變更方法進行計算； Ⅲ .與以往已證實的類似產(chǎn)品的設計相比較； Ⅳ .試驗和演示。 . 當驗證結果表明規(guī)劃、設計和開發(fā)輸出未能或部分沒有滿足輸入要求時，應采取有效措施，（包括更改設計）來滿足要求，驗證結果和采取的措施應記錄并保持。 、設計和開發(fā)確認是確保所設計開發(fā)的產(chǎn)品滿足市場預期效果。 重慶建工集 團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目規(guī)劃、設計和開發(fā) 文件編號 G/JGFCA2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 、設計和開發(fā)確認時機應在設計開發(fā)完成后，項目交付后由用 戶對項目的設計與開發(fā)予以確認。 要求時，應決定采取有效的措施以滿足要求，確認結果和措施必須予以記錄并保持。 、設計和開發(fā)更改的控制 規(guī)劃、設計和開發(fā)的更改對產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影 響，從而必 須予以控制。 規(guī)劃、設計和開發(fā)更改的范圍是對已經(jīng)評審，驗證或確認的設計結果（包括各階段成果）的更改。設計更改的主要內(nèi)容是： （ 1）識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時應根據(jù)更改的范圍大小，重要性的程度，確定是否采取評審、驗證和確認及其適當?shù)淖龇ǎ? （ 2）設計和開發(fā)更改評審除適當時按設計和開發(fā)評審的要求外，還應評價更改部分對產(chǎn)品其它部分及整體的功能、性能等方面的影響，對已交付房屋的影響，以便確定更 改的適宜性。必要時，應對更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進行驗證和確認，以證實更改的產(chǎn)品仍滿足要求； （ 3）設計和開發(fā)更改在確定合理可行后，根據(jù)更改范圍大小，重要性的程度，在更改實施前應由原設計審批人或分管領導批準，如原設計審批人有變動，則需得到原審批人的背景資料； （ 4）設計和開發(fā)更改評審的結果和由于更改而采取的措施應予以記錄并保持。 具體執(zhí)行《項目規(guī)劃設計和開發(fā)控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 采購及外包 文件編號 G/JGFCA2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 采購及外包 、外包過程 合同造價部為采購物品、外包過程歸口管理部門，確保物品符合規(guī)定要求。各采購部門要根據(jù)供方提供產(chǎn)品影響程度來選擇。要制定選擇、評價和重新評價的準則，同時將評價結果和采取措施予以記錄。 、外包信息 采購信息應包括內(nèi)容：（ 1）物品、設備、供方等采購的審批；（ 2） 具體的采購作業(yè)由合同造價部、辦公室、營銷策劃部進行，產(chǎn)品采購包括的名稱、技術要求、數(shù)量、交貨期、單價、驗收等事項，并經(jīng)分管領導批準后才能發(fā)出。（ 3）滿足質(zhì)量認證 體系要求、職業(yè)健康安全要求和重要環(huán)境因素要求。 (4) 在與供方溝通前，公司要確保所規(guī)定的采購要求是充分交流與適宜的。 外包項目信息應由相應的主辦部門負責收集，了解外包單位的資質(zhì)材料，根據(jù)情況對外包選擇、評價、監(jiān)控等由各相關部門適時參與。 、外包的驗證 公司確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足各部門規(guī)定的采購要求。當公司或其顧客需在供方現(xiàn)場實施驗證時，合同造價部應及時作出采購物品驗證的安排和產(chǎn)品做出相應的規(guī)定，并派專人到場驗收。 合同造價部必須對采購情況進行記錄。采購重要物資到公司 后，由合同造價部或相關部門按規(guī)定進行驗證。 外包項目由主辦部門參加相關部門組織對采購及外包合同進行評審，呈分管領導、總經(jīng)理審核，并對合同履約情況進行監(jiān)控，做好記錄。 具體執(zhí)行《采購控制程序》、《外包控制程序》 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目實施的管理和服務提供控制 文件編號 GJGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 項目實施的管理和服務提供控制 營銷策劃部是項目實現(xiàn)策劃和提供服務 的歸口管理部門，并在受控條件下實施管理和服務提供，滿足顧客的需求和期望。適用時，受控條件包括 （ 1）獲得開發(fā)項目市場信息。 （ 2）配備滿足要求的資源，包括人員、物資、工作環(huán)境和測試裝置。 （ 3）對項目施工過程進行監(jiān)督，對工作的有效性進行監(jiān)督，對產(chǎn)品的符合性進行監(jiān)督，保證工程質(zhì)量符合產(chǎn)品規(guī)定要求。 （ 4）供方適應的設備。 （ 5）項目工程竣工后，經(jīng)施工單位自驗合格后，向公司工程部提出驗收，工程部向有關職能部門申請專項驗收。 各部門在產(chǎn)品開發(fā)和服務履行職責應按《項目開發(fā)工作流程 職能分配圖》執(zhí)行。提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司需對這一過程實施認可，并作出安排，主要包括： （ 1） 程的評審和批準所規(guī)定的準則。 （ 2） 專業(yè)人員的資格鑒定。 （ 3） 過程記錄保持清晰，形成文件。 （ 4） 再確認。 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項目實施的管理和服務提供控制 文件編號 G/JGFC A2021 版 本 號 A 修改 狀態(tài) 0 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 （ 1） 公司要在開發(fā)項目實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別。如辦公 區(qū)域標識的確定、使用由辦公室負責，工程部負責監(jiān) 督施工單位對工地的標識，客戶服務部負責竣工項目的標識。 （ 2） 公司針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 （ 3） 在有可追溯性要求的場合，公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 公司要確?？蛻舻姆课葚敭a(chǎn)，維護其功能要求。當房屋有變更或其他情況時，應填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》及時告知顧客，并做好相關記錄。 合同造價部負責對公司采購物資的防護。物資、半成