【導(dǎo)讀】安全管理體系是企業(yè)的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策。本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-2021、GB/T24001-1996、GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)、管理情況而制定?；镜倪\(yùn)行準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法規(guī)。公司全體員工自手冊(cè)實(shí)施之日起，必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)于2021年8月16日發(fā)布，2021年8月20日正式實(shí)施。的內(nèi)部集中式審核。體員工滿足顧客要求的意識(shí)。況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益。防不合格的產(chǎn)生而達(dá)到持續(xù)的相關(guān)方滿意。管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的途徑和方法，但不直接包含程序文件的全部?jī)?nèi)容。本手冊(cè)適用于公司房地產(chǎn)的開發(fā)、銷售和服務(wù)的全過程。GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)時(shí)無刪減。法人單位,具有房地產(chǎn)開發(fā)二級(jí)資質(zhì)。公司現(xiàn)擁有員工83人,其中工程技術(shù)、業(yè)人才65人，占員工總數(shù)的%；輔助性工人18人，占員工總數(shù)的%。年12月經(jīng)改制重組，正式成立了重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。2021年，公司強(qiáng)化了企業(yè)內(nèi)部管理，積極導(dǎo)入和實(shí)施ISO9001-2021、在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中，已將“麗水菁苑”精心打造

　　

【正文】 報(bào)廢，報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。 具體實(shí)施執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 工作環(huán)境 文件編號(hào) G/JGFC A2021 版 本 號(hào) A 修改 狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 工作環(huán)境 公司人力資源部為工作環(huán)境歸口管理 部門。工作環(huán)境是影響產(chǎn)品質(zhì)量、員工職業(yè)健康安全的重要因素之一，公司要盡量為相關(guān)方創(chuàng)造簡(jiǎn)潔、明快的工作環(huán)境，標(biāo)識(shí)明確、儀表大方。各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)工作環(huán)境對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量符合要求提供必要的條件，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境。 公司人力資源部要對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)并對(duì)其保證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)存在的問題要督促整改。人力資源部要組織建立好公司“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、關(guān)愛、創(chuàng)新”的企業(yè)文化。 具體執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的的策劃 文件編號(hào) G/JGFC A2021 版 本 號(hào) A 修改 狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn) 開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響開發(fā)產(chǎn)品品質(zhì)的過程，包括策劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、交付、售后服務(wù)等過程。 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃 營(yíng)銷策劃部要確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃得到順利開展，使項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容 、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。包括識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán) 境及安全特性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求、環(huán)境要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求； ，即識(shí)別并確定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需的全過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)； 。如開發(fā)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等； 。各項(xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求，應(yīng)核查這些記錄 提供證實(shí)的充分性。 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求 i. 質(zhì)量、環(huán)境、管理體系的其他要求相一致。項(xiàng)目過程策劃不能脫離 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的的策劃 文件編號(hào) G/JGFC A2021 版 本 號(hào) A 修改 狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 現(xiàn)有的管理體系來進(jìn)行，而必須按已確定的管理方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)以及資源管理要求等來進(jìn)行； ii. 以適應(yīng)公司運(yùn)作的方式形成文件，即通過項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃，要 形成文件，如工程進(jìn)度計(jì)劃、流程圖等。 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn) 過程進(jìn)度、品質(zhì)計(jì)劃編寫原則 、品質(zhì)計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定； 、目標(biāo)，并與管理體系文件中內(nèi)容一致； 、品質(zhì)計(jì)劃，也可編寫單項(xiàng)進(jìn)度、品質(zhì)計(jì)劃或確定某一特定活動(dòng)。 進(jìn)度、品質(zhì)計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 公司營(yíng)銷策劃部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)進(jìn)度計(jì)劃、品質(zhì)要求的組織編制、審核、報(bào)批，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門。 進(jìn)度、品質(zhì)計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 ，并將執(zhí)行情況反饋到營(yíng)銷策劃 部、設(shè)計(jì)部； b. 營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的執(zhí)行情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口； 、品質(zhì)計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)工程部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； 、品質(zhì)計(jì)劃完成后，計(jì)劃及有關(guān)文件由營(yíng)銷策劃部存檔。 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 與顧客有關(guān)的過程 文件編號(hào) G/JGFCA2021 版 本 號(hào) A 修改 狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司營(yíng)銷策劃部根據(jù)相關(guān)方明確的要求，結(jié)合顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)要求和本公司附加的要求，最終確定產(chǎn)品的要求并形成文件。產(chǎn)品有關(guān)的要求主要表現(xiàn)形式有：招標(biāo)文件、廣告、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 營(yíng)銷策劃部對(duì)組織有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行。評(píng)審原則： Ⅰ ．產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； Ⅱ ．與以前表述不一致的合同要求已予解決； Ⅲ ．相關(guān)方提供的要求沒有形成文件，公司在接受相關(guān)方要求前應(yīng)對(duì)其要求進(jìn)行確認(rèn)； Ⅳ ．公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若產(chǎn) 品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 顧客溝通 、介紹產(chǎn)品，接收顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求的信息并將其傳遞到有關(guān)部門。當(dāng)相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品要求提出變更或公司對(duì)產(chǎn)品要求提出變更時(shí)，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門與相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)系溝通妥善解決，并向有關(guān)部門反饋結(jié)果。 ，以各種方式進(jìn)行詢問、拜訪等活動(dòng)，認(rèn) 真、熱情地解答顧客的各種問題。 具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開 發(fā) 文件編號(hào) G/JGFCA2021 版 本 號(hào) A 修改 狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā) 、設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行全程策劃和控制。 公司應(yīng)明確：（ 1）項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段； （ 2）規(guī)劃、設(shè)計(jì)與開發(fā)各階段的方案評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)； （ 3）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 公司對(duì)參與開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的各相關(guān)部門的接口進(jìn)行管理協(xié)調(diào)，確保有效的溝通。策劃的輸出隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí) ，策劃的輸出要更新。 公司確定與產(chǎn)品有關(guān)的輸入產(chǎn)品與功能和性能的要求，如開發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查、規(guī)劃、消防、國(guó)土等對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的審查意見和批示等；要符合法律法規(guī)要求；要輸入類似項(xiàng)目設(shè)計(jì)的信息；設(shè)計(jì)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)輸入的資料進(jìn)行評(píng)審以確保項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 公司在對(duì)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在通過前得到批準(zhǔn)，并應(yīng)滿足： （ 1）滿足總體規(guī)劃、設(shè)計(jì)與開發(fā)的要求； （ 2）提供采購(gòu)、施工和服務(wù)的適當(dāng)信息； （ 3）達(dá)到產(chǎn)品交驗(yàn)接收的準(zhǔn)則； 重慶建工集 團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā) 文件編號(hào) G/JGFCA2021 版 本 號(hào) A 修改 狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) （ 4）滿足物業(yè)使用功能及環(huán)境保護(hù)安全性能。 在項(xiàng)目不同階段，依據(jù)所制定的總體安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審， 以獲?。? iii. 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)與開發(fā)結(jié)果滿足物業(yè)要求進(jìn)行適用的評(píng)價(jià)； iv. 針對(duì)所提出問題采取必要的措施； v. 對(duì)評(píng)審結(jié)果的相應(yīng)措施應(yīng)有記錄保存。 項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)是確定規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸入的 要求。驗(yàn) 證應(yīng)在規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中進(jìn)行，應(yīng)根據(jù)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排予以實(shí)施。其驗(yàn)證方式是： Ⅰ .設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)審； Ⅱ .變更方法進(jìn)行計(jì)算； Ⅲ .與以往已證實(shí)的類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)相比較； Ⅳ .試驗(yàn)和演示。 . 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出未能或部分沒有滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取有效措施，（包括更改設(shè)計(jì)）來滿足要求，驗(yàn)證結(jié)果和采取的措施應(yīng)記錄并保持。 、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是確保所設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足市場(chǎng)預(yù)期效果。 重慶建工集 團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā) 文件編號(hào) G/JGFCA2021 版 本 號(hào) A 修改 狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)時(shí)機(jī)應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，項(xiàng)目交付后由用 戶對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與開發(fā)予以確認(rèn)。 要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果和措施必須予以記錄并保持。 、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改對(duì)產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影 響，從而必 須予以控制。 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的范圍是對(duì)已經(jīng)評(píng)審，驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果（包括各階段成果）的更改。設(shè)計(jì)更改的主要內(nèi)容是： （ 1）識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)應(yīng)根據(jù)更改的范圍大小，重要性的程度，確定是否采取評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其適當(dāng)?shù)淖龇ǎ? （ 2）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評(píng)審除適當(dāng)時(shí)按設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的要求外，還應(yīng)評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品其它部分及整體的功能、性能等方面的影響，對(duì)已交付房屋的影響，以便確定更 改的適宜性。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改的產(chǎn)品仍滿足要求； （ 3）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改在確定合理可行后，根據(jù)更改范圍大小，重要性的程度，在更改實(shí)施前應(yīng)由原設(shè)計(jì)審批人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如原設(shè)計(jì)審批人有變動(dòng)，則需得到原審批人的背景資料； （ 4）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評(píng)審的結(jié)果和由于更改而采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。 具體執(zhí)行《項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 采購(gòu)及外包 文件編號(hào) G/JGFCA2021 版 本 號(hào) A 修改 狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 采購(gòu)及外包 、外包過程 合同造價(jià)部為采購(gòu)物品、外包過程歸口管理部門，確保物品符合規(guī)定要求。各采購(gòu)部門要根據(jù)供方提供產(chǎn)品影響程度來選擇。要制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果和采取措施予以記錄。 、外包信息 采購(gòu)信息應(yīng)包括內(nèi)容：（ 1）物品、設(shè)備、供方等采購(gòu)的審批；（ 2） 具體的采購(gòu)作業(yè)由合同造價(jià)部、辦公室、營(yíng)銷策劃部進(jìn)行，產(chǎn)品采購(gòu)包括的名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、交貨期、單價(jià)、驗(yàn)收等事項(xiàng)，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能發(fā)出。（ 3）滿足質(zhì)量認(rèn)證 體系要求、職業(yè)健康安全要求和重要環(huán)境因素要求。 (4) 在與供方溝通前，公司要確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分交流與適宜的。 外包項(xiàng)目信息應(yīng)由相應(yīng)的主辦部門負(fù)責(zé)收集，了解外包單位的資質(zhì)材料，根據(jù)情況對(duì)外包選擇、評(píng)價(jià)、監(jiān)控等由各相關(guān)部門適時(shí)參與。 、外包的驗(yàn)證 公司確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足各部門規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)公司或其顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，合同造價(jià)部應(yīng)及時(shí)作出采購(gòu)物品驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品做出相應(yīng)的規(guī)定，并派專人到場(chǎng)驗(yàn)收。 合同造價(jià)部必須對(duì)采購(gòu)情況進(jìn)行記錄。采購(gòu)重要物資到公司 后，由合同造價(jià)部或相關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 外包項(xiàng)目由主辦部門參加相關(guān)部門組織對(duì)采購(gòu)及外包合同進(jìn)行評(píng)審，呈分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核，并對(duì)合同履約情況進(jìn)行監(jiān)控，做好記錄。 具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》、《外包控制程序》 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目實(shí)施的管理和服務(wù)提供控制 文件編號(hào) GJGFC A2021 版 本 號(hào) A 修改 狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 項(xiàng)目實(shí)施的管理和服務(wù)提供控制 營(yíng)銷策劃部是項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃和提供服務(wù) 的歸口管理部門，并在受控條件下實(shí)施管理和服務(wù)提供，滿足顧客的需求和期望。適用時(shí)，受控條件包括 （ 1）獲得開發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)信息。 （ 2）配備滿足要求的資源，包括人員、物資、工作環(huán)境和測(cè)試裝置。 （ 3）對(duì)項(xiàng)目施工過程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)工作的有效性進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)督，保證工程質(zhì)量符合產(chǎn)品規(guī)定要求。 （ 4）供方適應(yīng)的設(shè)備。 （ 5）項(xiàng)目工程竣工后，經(jīng)施工單位自驗(yàn)合格后，向公司工程部提出驗(yàn)收，工程部向有關(guān)職能部門申請(qǐng)專項(xiàng)驗(yàn)收。 各部門在產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)履行職責(zé)應(yīng)按《項(xiàng)目開發(fā)工作流程 職能分配圖》執(zhí)行。提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司需對(duì)這一過程實(shí)施認(rèn)可，并作出安排，主要包括： （ 1） 程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 （ 2） 專業(yè)人員的資格鑒定。 （ 3） 過程記錄保持清晰，形成文件。 （ 4） 再確認(rèn)。 重慶建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目實(shí)施的管理和服務(wù)提供控制 文件編號(hào) G/JGFC A2021 版 本 號(hào) A 修改 狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) （ 1） 公司要在開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別。如辦公 區(qū)域標(biāo)識(shí)的確定、使用由辦公室負(fù)責(zé)，工程部負(fù)責(zé)監(jiān) 督施工單位對(duì)工地的標(biāo)識(shí)，客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)。 （ 2） 公司針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 （ 3） 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 公司要確?？蛻舻姆课葚?cái)產(chǎn)，維護(hù)其功能要求。當(dāng)房屋有變更或其他情況時(shí)，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》及時(shí)告知顧客，并做好相關(guān)記錄。 合同造價(jià)部負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)物資的防護(hù)。物資、半成