【導讀】服務事業(yè)部研發(fā)中心市場部銷售部產(chǎn)品制造事業(yè)部品質(zhì)保證部行政人事部財務部合。登錄NO版本號標準名品質(zhì)手冊。版本號改訂日改訂頁數(shù)主要內(nèi)容。公司Logo變更，組織結(jié)構變更，重新修訂。品質(zhì)目標變更、增加新程序文件。修改質(zhì)量方針中服務完善的理解。人員日期人員日期人員日期

　　

【正文】 或其代表要在供方要求的地點或在本公司對供方的產(chǎn)品進行驗證時，由相關的部門負責人協(xié)調(diào)安排實施。. 生產(chǎn)和服務的提供. 生產(chǎn)和服務提供的控制為了對生產(chǎn)和服務的運作進行有效的控制，本公司制定了《生產(chǎn)控制程序》 、 《工程實施和服務控制程序》和《廈門 ABB 低壓產(chǎn)品售后服務控制程序》 ，通過以下方面進行運作的控制：1. 產(chǎn)品生產(chǎn)時負責部門需要根據(jù)生產(chǎn)計劃進度表以及產(chǎn)品的生產(chǎn)設計資料獲得表述產(chǎn)品特性的信息；2. 各個部門根據(jù)部門的實際情況分別制定作業(yè)文件，規(guī)范相應的工作，主要包括《安全工作規(guī)范》等；3. 各個部門根據(jù)部門產(chǎn)品的實際情況，使用合適的設備保證生產(chǎn)，給用戶提供滿意的服務；4. 獲得和使用的測量和監(jiān)控裝置，這些裝置應按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行控制；5. 根據(jù)產(chǎn)品和服務的特點，主要由品質(zhì)保證部對生產(chǎn)和服務進行監(jiān)視和測量；6. 在放行、交付和交付后活動的實施中，公司提供免費的電話、郵件等技術支持。. 生產(chǎn)和服務提供過程的確認本公司不存在特殊過程。. 標識和可追溯性為了有效識別軟件、硬件產(chǎn)品的開發(fā)策劃、需求分析、設計實現(xiàn)、安裝調(diào)試、生產(chǎn)、驗收交付及維護服務過程中的各項產(chǎn)品，防止混用，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的可追溯性和唯一標識，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證的明確定位，在產(chǎn)品相關作業(yè)文件中規(guī)定產(chǎn)品標識的方式，依此實施產(chǎn)品標識，并記錄標識。檢驗和試驗狀態(tài)的標識，主要指的是對于測試和評審狀態(tài)的標識，標明產(chǎn)品經(jīng)測試和評審后是否合格。軟 品質(zhì)手冊A020001() Page 22 of 30硬件的單元測試、集成測試、樣機測試、軟件硬件產(chǎn)品評審的狀態(tài)標識應依據(jù)相關的文件中的規(guī)定進行標識，軟件狀態(tài)標識依據(jù)《配置管理制度》采用加標記、分不同路徑存放或采用配置管理工具提供的其它標識方法實施。工程項目施工過程和售后服務過程中的標識由服務事業(yè)部負責采用適宜的方法進行標識。檢驗和試驗狀態(tài)的標識要注意保持。未經(jīng)標識、標識不明確或標識已損壞的產(chǎn)品不得投入下一過程。在有可追溯性要求時，由相關部門控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。. 顧客及第三方財產(chǎn)為了對顧客及第三方財產(chǎn)的驗證、儲存、使用、維護進行控制，避免引入質(zhì)量缺陷，確保最終產(chǎn)品滿足顧客的要求并維護顧客的利益，本公司制定了《顧客及第三方財產(chǎn)控制程序》 。本公司應確保合同明確規(guī)定顧客財產(chǎn)的情況，并列出清單，實施檢驗和驗證，不合格品及時退回給顧客或第三方。對顧客及第三方財產(chǎn)，公司應按《顧客及第三方財產(chǎn)控制程序》妥善保管，其知識產(chǎn)權和個人信息應受保護。如有丟失、損壞或不適用的情況發(fā)生，應及時記錄，并與顧客或第三方協(xié)商，及時解決。項目結(jié)束后顧客及第三方財產(chǎn)的處置依照事先約定執(zhí)行。. 產(chǎn)品防護公司體系文件中對產(chǎn)品安全防護的實施要求做出了具體描述，必須嚴格執(zhí)行，確保產(chǎn)品在復制、搬運、儲存、包裝、交付過程中得到防護。. 監(jiān)視和測量設備的控制公司編制《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 ，規(guī)定對采購、外借、外租及顧客提供的檢測設備、測試軟件，及自行開發(fā)的測試軟件、測試設備的控制管理過程。檢測設備、測試軟件應經(jīng)驗證、評審或測試其功能和性能符合要求。品質(zhì)保證部負責歸口管理監(jiān)視和測量設備。使用前，應按要求檢驗檢測設備、測試軟件的有效性，并按要求周期復檢，保存檢驗記錄。用戶或其代表要求我方提供檢測設備、測試軟件的技術資料時，在不違背公司利益和合同規(guī)定的原則下，可考慮提供。對監(jiān)視和測量設備的控制應做到：1. 對照能溯源到國家或國際標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定（驗證） ；當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定（驗證）的依據(jù)；2. 進行調(diào)整，必要時進行再調(diào)整；3. 得到識別，以確定其校準狀態(tài)；4. 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 品質(zhì)手冊A020001() Page 23 of 305. 在搬運、維護、貯存過程中防止損壞或失效。當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，品質(zhì)保證部應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄；應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?；校準和驗證結(jié)果的記錄應予以保持。測試軟件初次使用時須在初次使用前進行確認，必要時進行再確認。8. 測量、分析和改進. 策劃本公司為確保符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動包括：1. 顧客滿意或不滿意信息的收集分析；2. 內(nèi)部質(zhì)量控制；3. 產(chǎn)品形成過程中的檢查評定；4. 不合格控制；5. 糾正和預防措施。根據(jù)統(tǒng)計分析方法的需求，采用調(diào)查表、排列圖、因果圖等統(tǒng)計技術。. 測量和監(jiān)控. 顧客滿意顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司對顧客和有關公司是否已經(jīng)滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。公司定期對顧客滿意與否的信息進行收集、分析，以改進質(zhì)量管理體系。信息內(nèi)容包括：有關產(chǎn)品和服務質(zhì)量的顧客反映；顧客需求的變化；市場需求的變化等。1. 市場部和服務事業(yè)部負責收集相關顧客對產(chǎn)品和服務質(zhì)量的反饋信息、顧客要求、顧客表揚等；2. 市場部負責收集顧客和市場需求的變化；3. 品質(zhì)保證部負責定期進行 CSI 調(diào)查，對收集的信息進行分析，報公司領導或有關部門。. 內(nèi)部審核為驗證質(zhì)量活動和有關結(jié)果是否符合 GB/T 19001 標準和質(zhì)量管理體系文件，改進質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預防不合格，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，公司定期進行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性，編制年度內(nèi)部審核計劃及實施計劃。常規(guī)的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年 2 次，審核工作由與所審核活動無直接責任的，經(jīng)培訓并授權的內(nèi)部質(zhì)量審核員進行。內(nèi)部審核前對內(nèi)部審核進行準備；審核的實施包括首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議編制審核報告，審核后的跟蹤和改進等；每次審核要保持審核及其結(jié)果的記錄，以不合格報告對審核時發(fā)現(xiàn)的問題進行描述，并向受審核部門負 品質(zhì)手冊A020001() Page 24 of 30責人提出，以及時采取改進措施。由品質(zhì)保證部組織內(nèi)部質(zhì)量審核員對改進措施實施情況和效果進行驗證。內(nèi)部質(zhì)量審核報告由管理者代表批準后下發(fā)各職能部門，并提交給管理評審。. 過程的監(jiān)視和測量公司對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并適時進行測量，公司主要通過《內(nèi)部審核管理程序》 、不定期的檢查工作等方法對過程進行監(jiān)視和測量。當未達到策劃的結(jié)果時，則應按照《糾正預防措施管理程序》采取必要的糾正措施。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量，建立了一套完善的檢驗和試驗活動的控制程序，明確規(guī)定了各階段的檢驗和試驗過程，驗證產(chǎn)品對規(guī)定要求的滿足程度。 《生產(chǎn)控制程序》 、 《采購及供方控制程序》 、 《顧客及第三方財產(chǎn)控制程序》 、 《軟件設計實現(xiàn)程序》 、 《硬件設計實現(xiàn)程序》 、 《變更點管理程序》 、 《工程實施和服務控制程序》 、 《驗收控制程序》 、 《廈門 ABB 低壓產(chǎn)品售后服務控制程序》等程序和程序文件中相關的作業(yè)文件將作為相關的檢驗和試驗的指導和依據(jù)。. 不合格品控制. 總則不合格品包括購買或用戶提供的軟、硬件以及本公司開發(fā)的軟件、硬件中沒有通過評審或測試的產(chǎn)品。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須對不合格品實施控制，本公司制定了《不合格品管理程序》 ，以防止不合格品的非預期使用或進入后續(xù)階段，甚至交付用戶。不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置均在上述程序文件中詳細說明，對于不合格品的處置要保存記錄。對不合格品的處置，應充分考慮帶來的連帶影響，及時給予解決和通知有關部門。. 不合格品的評審和處置軟件、硬件開發(fā)過程中的不合格品的確定由項目經(jīng)理負責，需進行標識，必要時隔離。軟件、硬件生產(chǎn)過程中的不合格品的確定由研發(fā)中心、品質(zhì)保證部負責，需進行標識，必要時隔離，不合格品的處置由相關部門根據(jù)《不合格品管理程序》進行。交付驗收中的軟件產(chǎn)品的不合格品由研發(fā)中心負責進行標識，系統(tǒng)集成項目中的不合格品由系統(tǒng)部負責進行標識，通知有關部門處理。不合格品的處置方式在本公司范圍內(nèi)包括返工、返修、降級使用、報廢、退換直至達到要求，而后必須重新確認。. 數(shù)據(jù)分析公司定期收集和分析與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以持續(xù)改 品質(zhì)手冊A020001() Page 25 of 30進質(zhì)量管理體系的有效性。這里包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關的來源的數(shù)據(jù)。應收集的信息和數(shù)據(jù)包括：1. 顧客滿意；2. 與產(chǎn)品有關的符合性；3. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取改進的措施；4. 供方。以上信息和數(shù)據(jù)由市場部、服務事業(yè)部、品質(zhì)保證部等部門定期收集，交品質(zhì)保證部分析，按《數(shù)據(jù)收集與分析程序》執(zhí)行。. 改進. 持續(xù)改進改進指不斷提高本公司產(chǎn)品和服務的質(zhì)量，以滿足顧客日益提高的要求和期望。公司除管理評審研究決定重大改進外，日常產(chǎn)品和服務的改進根據(jù)工作需要進行，由品質(zhì)保證部組織相關部門實施。公司改進管理的內(nèi)容包括：1. 通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；2. 通過質(zhì)量目標的實施以明確改進方向；3. 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部質(zhì)量審核等方式不斷尋求改進的機會；4. 實施糾正措施和預防措施實現(xiàn)改進，避免不合格的發(fā)生和再發(fā)生；5. 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。. 糾正措施公司采取糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。公司根據(jù)實際情況規(guī)定了以下方面的要求：1. 對發(fā)生的不合格進行確認；2. 確定不合格的原因；3. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；4. 確定和實施所需的措施；5. 記錄所采取措施的結(jié)果；6. 評審所采取的糾正措施有效性。品質(zhì)保證部是糾正措施的歸口管理部門。 品質(zhì)手冊A020001() Page 26 of 30. 預防措施公司采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。公司根據(jù)實際情況規(guī)定了以下方面的要求：1. 確定潛在不合格及原因；2. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；3. 確定和實施所需的措施；4. 記錄所采取措施的結(jié)果；5. 評審所采取的預防措施有效性。品質(zhì)保證部是預防措施的歸口管理部門。 品質(zhì)手冊A020001() Page 27 of 30附錄一：質(zhì)量管理執(zhí)行和驗證職責和權限分配表■：主職能 ▲：輔職能 √：相關職能總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理行政人事部市場部銷售部服務事業(yè)部研發(fā)中心品質(zhì)保證部產(chǎn)品制造事業(yè)部財務部4．1 總要求 √ ■ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √4．2．3 文件控制 √ ■ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √4．2．4 記錄控制 √ ■ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √5．1 管理承諾 ■ √ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √5．2 以顧客為關注焦點 ■ √ √ √ ▲ ▲ ▲ √ √ √ √5．3 質(zhì)量方針 ■ √ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √5．4 策劃 ■ √ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √5．5．1 職責和權限 ■ √ √ ▲ √ √ √ √ √ √ √5．5．2 管理者代表 ■ ▲ √ √ √ √ √ √ √ √ √5．5．3 內(nèi)部溝通 ■ √ √ ▲ √ √ √ √ √ √ √5．6 管理評審 ■ √ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √6．1 資源提供 ■ √ √ ▲ √ √ √ √ √ √ √6．2 人力資源 ■ √ √ ▲ √ √ √ √ √ √ √6．3 基礎設施 √ √ ■ √ √ √ √ √ √ √6