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【正文】 輸入（要求是什么？） 各部門(mén)人力需求、技能需求等 如何做 ？ 信息 溝通管理程序； 糾正和預(yù)防措施控制程序； 文件控制管理程序； 記錄控制管理程序； 持續(xù)改進(jìn)管理程序；人力資源管理程序等。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 上崗培訓(xùn)率、培訓(xùn)合格率、培訓(xùn)達(dá)成率、員工滿意度、合理化建議、流動(dòng)率 使用方式 培訓(xùn)； 激勵(lì)； 調(diào)查表； 宣傳欄 /公告； 培訓(xùn)教材； 培訓(xùn)設(shè)施等。 輸出（將要交付的是什么？） 合格勝任的員工；員工能力矩陣圖；年度培訓(xùn)計(jì)劃；考績(jī)表；員工滿意度調(diào)查表 由誰(shuí)進(jìn)行 過(guò)程所有者： 行政部 ； 過(guò)程相關(guān)者： 總經(jīng)理；各相關(guān)部門(mén) S03 人力資源 人力資源規(guī)劃→培訓(xùn)體系規(guī)劃→培訓(xùn)需求調(diào)查→年度培訓(xùn)計(jì)劃→培訓(xùn)執(zhí)行→培訓(xùn)記錄→效果評(píng)價(jià)→改進(jìn)措施→定期考核→員工滿意度調(diào)查→員工激勵(lì)→記錄保存 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號(hào) /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 2021918 頁(yè) 次 第 23 頁(yè) 共 50 頁(yè) 輸入（要求是什么？） 制程能力要求、成本考量要求、員工安全要求等 如何做 ？ 設(shè)施管理程序； 設(shè)備管理程序。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 設(shè)施完好率、安全事故次數(shù) 使用方式 廠房、車間、倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備、模具、運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)施、辦公設(shè)備。 輸出（將要交付的是什么？） 設(shè)施查檢表，關(guān)鍵設(shè)施易損件清單，設(shè)施管理一覽表 由誰(shuí)進(jìn)行 過(guò)程所有者： 行政 部； 過(guò)程相關(guān)者： 總經(jīng)理；車間、多方論證小組 S04 設(shè)施管理 設(shè)施識(shí)別→建立臺(tái)賬→設(shè)施編號(hào)→設(shè)施請(qǐng)購(gòu)→設(shè)施檢查、檢測(cè)要求→設(shè)施查檢表→設(shè)施使用→歸檔 輸入（要求是什么？） 工裝設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表、工裝設(shè)備定期維護(hù)表 如何做 ？ 設(shè)施管理程序； 設(shè)備管理程序。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 設(shè)備完好率、計(jì)劃外停機(jī)、維修費(fèi)用、 關(guān)鍵設(shè)備 Cmk 使用方式 資金、備件、 設(shè)備、模具。 輸出（將要交付的是什么？） 制程能力的滿足，適宜的設(shè)備；操作過(guò)程有效性評(píng)價(jià)表；設(shè)備一覽表；設(shè)備故障維修記錄單；設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表；設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢表；關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)認(rèn)可記錄；設(shè)備履歷表；設(shè)備計(jì)劃外停機(jī)統(tǒng)計(jì)表 由誰(shuí)進(jìn)行 過(guò)程所有者： 生產(chǎn)部； 過(guò)程相關(guān)者： 總經(jīng)理； 設(shè)備使用部門(mén) S05 設(shè)備管理 工廠設(shè)施設(shè)備計(jì)劃→購(gòu)置→安裝調(diào)試與建檔→使用和防護(hù)→工裝設(shè)備保養(yǎng)→工裝設(shè)備報(bào)廢報(bào)廢降級(jí)處理→歸檔 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號(hào) /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 2021918 頁(yè) 次 第 24 頁(yè) 共 50 頁(yè) 工作環(huán)境： 公司生產(chǎn)部建立“工作環(huán)境控制程序” 公司對(duì)工作環(huán)境制定書(shū)面化的控制程序，以確保其提供及維持達(dá)成產(chǎn)品合格所需之工作環(huán)境與效益最佳化。 公司以全面推動(dòng) 5S 活動(dòng)加強(qiáng)工作環(huán)境的管理。 工作環(huán)境包括： 公司將以 PDCA 管理循環(huán) 推動(dòng) 工作環(huán)境 的 持續(xù) 改進(jìn) ， 使之 從行動(dòng)的 5S 到有效的 5S 至預(yù)防的 5S。 對(duì) 以確保： ：公司必須考慮產(chǎn)品安全和員工潛在風(fēng)險(xiǎn)最小化的方法，特別是在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程和制造過(guò)程活動(dòng)中。 ：公司將保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過(guò)程需求 進(jìn)行維護(hù)。 支持文件 : a) 人力資源控制程序 b) 崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) c) 工裝設(shè)備控制程序 d) 應(yīng)急計(jì)劃指導(dǎo)書(shū) e) 工作環(huán)境控制程序 輸入（要求是什么？） 產(chǎn)品工藝要求、安全要求 如何做 ？ 工作環(huán)境控制程序， 5S作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，5S推行準(zhǔn)則。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 工作現(xiàn)場(chǎng)的整潔性、重大安全事故 使用方式 車間的產(chǎn)品、材料、半成品的標(biāo)識(shí)、擺放，辦公用品擺放 輸出（將要交付的是什么？） 符合產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和員工安全、現(xiàn)場(chǎng)整潔要求的工作要求 由誰(shuí)進(jìn)行 過(guò)程所有者： 行政 部； 過(guò)程相關(guān)者： 5S推行委員會(huì) S12 工作環(huán)境 工作環(huán)境策劃→成立5S 推行委員會(huì)→ 5S 宣導(dǎo)→ 5S 執(zhí)行→ 5S 檢查→歸檔 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號(hào) /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 2021918 頁(yè) 次 第 25 頁(yè) 共 50 頁(yè) 章節(jié) : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司 技術(shù)部 應(yīng)建立“ APQP 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序”“過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序” ，以多方論證對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并確保與公司質(zhì)量管理體系的其它過(guò)程相一致。 在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，內(nèi)容包括： 。 、文件和資源的需求。 、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。 。 、 在進(jìn)行產(chǎn)品的策劃輸入時(shí)，應(yīng)將顧客的要求和 ISO/TS16949:2021 技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行參考。 、 公司必須在策劃中對(duì)產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則進(jìn)行明確定義及顧客要求時(shí)，必須由顧客批準(zhǔn)，采用計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣時(shí)，公司將確保接收水平為零缺陷。 、 公司應(yīng)對(duì)顧客的產(chǎn)品信息和正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)信息采取保密措施，必要時(shí)，在相關(guān)的策劃輸出時(shí)注明保密的要求。 、 更改控制 公司將建立一個(gè)“工程更改控制程序 ”，以對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改（產(chǎn)品更改、制造過(guò)程更改）進(jìn)行控制和及時(shí)反映，在工程更改程序中將對(duì)任何更改的影響進(jìn)行評(píng)定和驗(yàn)證，并對(duì)確認(rèn)活動(dòng)進(jìn)行明確定義，以確保與顧客要求相一致。對(duì)任何更改，公司應(yīng)先通知顧客，并征得顧客同意，在執(zhí)行前，公司應(yīng)確保進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)提交顧客批準(zhǔn)，對(duì)于具有專用權(quán)的設(shè)計(jì)，如果影響外形、配合和功能（包括性能和 /或耐久度），公司必須提請(qǐng)顧客批輸入（要求是什么？） 顧客技術(shù)要求、顧客樣品、項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 如何做 ？ 文件 控制 管理 程序； 記錄控制管理程序； 顧客需求管理程序； 產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序； 質(zhì)量成本管理程序； 過(guò)程控制管理程序； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成率、產(chǎn)品進(jìn)度達(dá)成率、顧客滿意度、 OTS提交成功率 使用方式 統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD/PRO/E 等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn) /試驗(yàn)設(shè)備 輸出（將要交付的是什么？） 技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、技術(shù)指標(biāo)、過(guò)程流程圖、 FEMA、過(guò)程特殊特性、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝平面布置圖等產(chǎn)品技術(shù)文件、 PPAP 批準(zhǔn) 由誰(shuí)進(jìn)行 過(guò)程所有者： 技術(shù) 部； 過(guò)程相關(guān)者：品質(zhì)生產(chǎn)業(yè)務(wù) C3 APQP 過(guò)程 計(jì)劃和項(xiàng)目確定→過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)→試生產(chǎn)階段→項(xiàng)目總結(jié)階段→批量生產(chǎn)階段 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號(hào) /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 2021918 頁(yè) 次 第 26 頁(yè) 共 50 頁(yè) 準(zhǔn)，以適當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)所有影響。 當(dāng)顧客要求時(shí)，公司必須采取措施滿足顧客額外的驗(yàn)證 /識(shí)別要求。 章節(jié) :與顧客有關(guān)的過(guò)程 、 與 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司 營(yíng)銷部 建立“顧客溝通與服務(wù)控制程序”，識(shí)別顧客的要求，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，與顧客進(jìn)行溝通，公司對(duì) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 規(guī)定 的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。 ，預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的要求。 ，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 。 顧客指定的特殊情況，公司在選擇特殊特性時(shí)必須包含顧客指定的特殊特性，并在控制和文件中應(yīng)明確，并與顧客保持一致。 、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審 公司建立“合同評(píng)審控制程序”，應(yīng)在提出標(biāo)書(shū)、合同或訂單簽定及接受其更改前進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審，公司應(yīng)確保： （包括顧客要求和公司附加的要求）得到規(guī)定。 。 。 與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審結(jié)果以及評(píng)審所引起的措施必須記錄并保持，當(dāng)顧客提供的要求沒(méi)形成文件，公司在接收顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行 確認(rèn)，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，公司必須確保相關(guān)的文件進(jìn)行修改，修改必須與顧客要求相一致，并通知相關(guān)部門(mén)和