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【正文】 輸入（要求是什么？） 各部門人力需求、技能需求等 如何做 ？ 信息 溝通管理程序； 糾正和預防措施控制程序； 文件控制管理程序； 記錄控制管理程序； 持續(xù)改進管理程序；人力資源管理程序等。 使用的關(guān)鍵準則是什么？ 上崗培訓率、培訓合格率、培訓達成率、員工滿意度、合理化建議、流動率 使用方式 培訓； 激勵； 調(diào)查表； 宣傳欄 /公告； 培訓教材； 培訓設(shè)施等。 輸出（將要交付的是什么？） 合格勝任的員工；員工能力矩陣圖；年度培訓計劃；考績表；員工滿意度調(diào)查表 由誰進行 過程所有者： 行政部 ； 過程相關(guān)者： 總經(jīng)理；各相關(guān)部門 S03 人力資源 人力資源規(guī)劃→培訓體系規(guī)劃→培訓需求調(diào)查→年度培訓計劃→培訓執(zhí)行→培訓記錄→效果評價→改進措施→定期考核→員工滿意度調(diào)查→員工激勵→記錄保存 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 23 頁 共 50 頁 輸入（要求是什么？） 制程能力要求、成本考量要求、員工安全要求等 如何做 ？ 設(shè)施管理程序； 設(shè)備管理程序。 使用的關(guān)鍵準則是什么？ 設(shè)施完好率、安全事故次數(shù) 使用方式 廠房、車間、倉庫、設(shè)備、模具、運輸設(shè)備、通訊設(shè)施、辦公設(shè)備。 輸出（將要交付的是什么？） 設(shè)施查檢表，關(guān)鍵設(shè)施易損件清單，設(shè)施管理一覽表 由誰進行 過程所有者： 行政 部； 過程相關(guān)者： 總經(jīng)理；車間、多方論證小組 S04 設(shè)施管理 設(shè)施識別→建立臺賬→設(shè)施編號→設(shè)施請購→設(shè)施檢查、檢測要求→設(shè)施查檢表→設(shè)施使用→歸檔 輸入（要求是什么？） 工裝設(shè)備保養(yǎng)計劃表、工裝設(shè)備定期維護表 如何做 ？ 設(shè)施管理程序； 設(shè)備管理程序。 使用的關(guān)鍵準則是什么？ 設(shè)備完好率、計劃外停機、維修費用、 關(guān)鍵設(shè)備 Cmk 使用方式 資金、備件、 設(shè)備、模具。 輸出（將要交付的是什么？） 制程能力的滿足，適宜的設(shè)備；操作過程有效性評價表；設(shè)備一覽表；設(shè)備故障維修記錄單；設(shè)備保養(yǎng)計劃表；設(shè)備保養(yǎng)點檢表；關(guān)鍵設(shè)備運轉(zhuǎn)認可記錄；設(shè)備履歷表；設(shè)備計劃外停機統(tǒng)計表 由誰進行 過程所有者： 生產(chǎn)部； 過程相關(guān)者： 總經(jīng)理； 設(shè)備使用部門 S05 設(shè)備管理 工廠設(shè)施設(shè)備計劃→購置→安裝調(diào)試與建檔→使用和防護→工裝設(shè)備保養(yǎng)→工裝設(shè)備報廢報廢降級處理→歸檔 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 24 頁 共 50 頁 工作環(huán)境： 公司生產(chǎn)部建立“工作環(huán)境控制程序” 公司對工作環(huán)境制定書面化的控制程序，以確保其提供及維持達成產(chǎn)品合格所需之工作環(huán)境與效益最佳化。 公司以全面推動 5S 活動加強工作環(huán)境的管理。 工作環(huán)境包括： 公司將以 PDCA 管理循環(huán) 推動 工作環(huán)境 的 持續(xù) 改進 ， 使之 從行動的 5S 到有效的 5S 至預防的 5S。 對 以確保： ：公司必須考慮產(chǎn)品安全和員工潛在風險最小化的方法，特別是在設(shè)計和開發(fā)過程和制造過程活動中。 ：公司將保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求 進行維護。 支持文件 : a) 人力資源控制程序 b) 崗位職責說明書 c) 工裝設(shè)備控制程序 d) 應(yīng)急計劃指導書 e) 工作環(huán)境控制程序 輸入（要求是什么？） 產(chǎn)品工藝要求、安全要求 如何做 ？ 工作環(huán)境控制程序， 5S作業(yè)指導書，5S推行準則。 使用的關(guān)鍵準則是什么？ 工作現(xiàn)場的整潔性、重大安全事故 使用方式 車間的產(chǎn)品、材料、半成品的標識、擺放，辦公用品擺放 輸出（將要交付的是什么？） 符合產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和員工安全、現(xiàn)場整潔要求的工作要求 由誰進行 過程所有者： 行政 部； 過程相關(guān)者： 5S推行委員會 S12 工作環(huán)境 工作環(huán)境策劃→成立5S 推行委員會→ 5S 宣導→ 5S 執(zhí)行→ 5S 檢查→歸檔 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 25 頁 共 50 頁 章節(jié) : 產(chǎn)品實現(xiàn) 、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司 技術(shù)部 應(yīng)建立“ APQP 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序”“過程設(shè)計控制程序” ，以多方論證對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，并確保與公司質(zhì)量管理體系的其它過程相一致。 在對產(chǎn)品進行策劃時，內(nèi)容包括： 。 、文件和資源的需求。 、確認、監(jiān)測、檢驗和試驗的活動以及產(chǎn)品的接收準則。 。 、 在進行產(chǎn)品的策劃輸入時，應(yīng)將顧客的要求和 ISO/TS16949:2021 技術(shù)規(guī)范要求進行參考。 、 公司必須在策劃中對產(chǎn)品的接收準則進行明確定義及顧客要求時，必須由顧客批準，采用計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣時，公司將確保接收水平為零缺陷。 、 公司應(yīng)對顧客的產(chǎn)品信息和正在開發(fā)的項目和有關(guān)信息采取保密措施，必要時，在相關(guān)的策劃輸出時注明保密的要求。 、 更改控制 公司將建立一個“工程更改控制程序 ”，以對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改（產(chǎn)品更改、制造過程更改）進行控制和及時反映，在工程更改程序中將對任何更改的影響進行評定和驗證，并對確認活動進行明確定義，以確保與顧客要求相一致。對任何更改，公司應(yīng)先通知顧客，并征得顧客同意，在執(zhí)行前，公司應(yīng)確保進行確認，必要時應(yīng)提交顧客批準，對于具有專用權(quán)的設(shè)計，如果影響外形、配合和功能（包括性能和 /或耐久度），公司必須提請顧客批輸入（要求是什么？） 顧客技術(shù)要求、顧客樣品、項目計劃、技術(shù)標準、類似設(shè)計經(jīng)驗 如何做 ？ 文件 控制 管理 程序； 記錄控制管理程序； 顧客需求管理程序； 產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序； 質(zhì)量成本管理程序； 過程控制管理程序； 檢驗和試驗控制程序 使用的關(guān)鍵準則是什么？ 目標指標達成率、產(chǎn)品進度達成率、顧客滿意度、 OTS提交成功率 使用方式 統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD/PRO/E 等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗 /試驗設(shè)備 輸出（將要交付的是什么？） 技術(shù)規(guī)范、試驗報告、技術(shù)指標、過程流程圖、 FEMA、過程特殊特性、控制計劃、作業(yè)指導書、工藝平面布置圖等產(chǎn)品技術(shù)文件、 PPAP 批準 由誰進行 過程所有者： 技術(shù) 部； 過程相關(guān)者：品質(zhì)生產(chǎn)業(yè)務(wù) C3 APQP 過程 計劃和項目確定→過程設(shè)計和開發(fā)→試生產(chǎn)階段→項目總結(jié)階段→批量生產(chǎn)階段 TS16949 2021 版 寧波 汽車零部件有限公司 編 號 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 26 頁 共 50 頁 準，以適當?shù)卦u價所有影響。 當顧客要求時，公司必須采取措施滿足顧客額外的驗證 /識別要求。 章節(jié) :與顧客有關(guān)的過程 、 與 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司 營銷部 建立“顧客溝通與服務(wù)控制程序”，識別顧客的要求，對產(chǎn)品要求進行評審，與顧客進行溝通，公司對 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 規(guī)定 的要求，包括對交付及交付后活動的要求。 ，預期或規(guī)定的用途所必須的要求。 ，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 。 顧客指定的特殊情況，公司在選擇特殊特性時必須包含顧客指定的特殊特性，并在控制和文件中應(yīng)明確，并與顧客保持一致。 、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審 公司建立“合同評審控制程序”，應(yīng)在提出標書、合同或訂單簽定及接受其更改前進行產(chǎn)品要求的評審，公司應(yīng)確保： （包括顧客要求和公司附加的要求）得到規(guī)定。 。 。 與產(chǎn)品有關(guān)的評審結(jié)果以及評審所引起的措施必須記錄并保持，當顧客提供的要求沒形成文件，公司在接收顧客要求前，應(yīng)對顧客要求進行 確認，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，公司必須確保相關(guān)的文件進行修改，修改必須與顧客要求相一致，并通知相關(guān)部門和