【正文】 TSQP30 附件 A 公司組織結(jié)構(gòu)圖 附件 B 過程識(shí)別表 TS16949 2021 版 寧波 TSQP26 不合格品控制 不合格品控制程序 TSQP21 顧客滿意 顧客滿意度控制程序 TSQP17 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 汽車零部件有限公司 編 號(hào) TSQP07 工作環(huán)境 工作環(huán)境控制程序 TSQP03 管理評(píng)審 管理評(píng)審控制程序 TSQP12 設(shè)計(jì)和開發(fā)（過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)） 過程設(shè)計(jì)控制程序 汽車零部件有限公司 編 號(hào) 我在此承諾對(duì)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)建立的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行負(fù)完全責(zé)任。 、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：客戶 只有客戶才有權(quán)決定質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。 、 對(duì)待環(huán)境資源 考慮到對(duì)客戶的承諾、公司承擔(dān)的責(zé)任以及當(dāng)今的社會(huì)環(huán)境，每一位員工都應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的環(huán)境資源保證做到自覺有效地處理對(duì)待。這一主張是要致力于提供完美的服務(wù)和達(dá)到完美自我設(shè)定的和客戶要求的質(zhì)量目標(biāo)。 ：本公司的產(chǎn)品是工藝成熟，根據(jù)顧客提供的工程規(guī)范和按照與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 ISO/TS16949： 2021 技 TS16949 2021 版 寧波 手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給 行政部 ，辦理核收登記。 汽車零部件有限公司 編 號(hào) 本公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。 3. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 10 頁 共 50 頁 為確保顧客滿意和及時(shí)了解顧客的心聲和期望，并以顧客的立場(chǎng)對(duì)公司質(zhì)量管理體系作客觀的審視和建議，特任命 營銷部 經(jīng)理 5. 代表顧客要求 ,參與產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)。 ，應(yīng)明確過程的輸入、輸出、活動(dòng)和資源以及對(duì)其的控制方法和準(zhǔn)則。 \表單 、 質(zhì)量手冊(cè) 本公司按 ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)和 ISO/TS16949:2021 技術(shù)規(guī)范要求編制了質(zhì)量手冊(cè) .以描述公司質(zhì)量管理體系的范圍 ,包括了刪減的細(xì)節(jié)和合理性，規(guī)定了質(zhì)量管理體系所要求的程序文件及其引用，對(duì)質(zhì)量體系的過程之間相互作用進(jìn)行了表述。 ，應(yīng)做好“作廢”標(biāo)識(shí)防止誤用，不需要保留的應(yīng)銷毀，同時(shí)做好記錄； 、 工程規(guī)范 公司建立“工程更改控制程序”以確保及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改。 。 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 14 頁 共 50 頁 支持性文件 a) 文件控制程序 b) 記錄控制程序 輸入（要求是什么？） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果 ， 各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括 APQP 記錄、 PPAP記錄、過程控制記錄 如何做 ？ 信息 溝通管理程序； 記錄控制管理程序； 糾正和預(yù)防措施控制程序； 人力資源管理程序。 ?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。 TS16949 2021 版 寧波 、 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng) 根據(jù) IS09001:2021 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 及 ISO/TS16949:2021 技術(shù)規(guī)范 要求，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的過程和資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，以確保： ； ，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 。 ,參與產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)。 汽車零部件有限公司 編 號(hào) ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)等； ； 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和 有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人作整改時(shí)間。 、 員工激勵(lì) 公司必須建立 “ 人力資源控制程序”和“持續(xù)改進(jìn)程序”，建立促進(jìn)創(chuàng)新和員工參與改進(jìn)的工作環(huán)境，以激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、工作 場(chǎng)所 和相關(guān)設(shè)施 ； （含硬件及軟件）； ，如運(yùn)輸或通訊 或信息系統(tǒng) 。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 上崗培訓(xùn)率、培訓(xùn)合格率、培訓(xùn)達(dá)成率、員工滿意度、合理化建議、流動(dòng)率 使用方式 培訓(xùn)； 激勵(lì)； 調(diào)查表； 宣傳欄 /公告； 培訓(xùn)教材； 培訓(xùn)設(shè)施等。 輸出（將要交付的是什么？） 設(shè)施查檢表，關(guān)鍵設(shè)施易損件清單，設(shè)施管理一覽表 由誰進(jìn)行 過程所有者： 行政 部； 過程相關(guān)者： 總經(jīng)理；車間、多方論證小組 S04 設(shè)施管理 設(shè)施識(shí)別→建立臺(tái)賬→設(shè)施編號(hào)→設(shè)施請(qǐng)購→設(shè)施檢查、檢測(cè)要求→設(shè)施查檢表→設(shè)施使用→歸檔 輸入（要求是什么？） 工裝設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表、工裝設(shè)備定期維護(hù)表 如何做 ？ 設(shè)施管理程序； 設(shè)備管理程序。 公司以全面推動(dòng) 5S 活動(dòng)加強(qiáng)工作環(huán)境的管理。 、 公司必須在策劃中對(duì)產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則進(jìn)行明確定義及顧客要求時(shí)，必須由顧客批準(zhǔn)，采用計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣時(shí)，公司將確保接收水平為零缺陷。 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 26 頁 共 50 頁 準(zhǔn)，以適當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)所有影響。 。 ，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 、文件和資源的需求。 支持文件 : a) 人力資源控制程序 b) 崗位職責(zé)說明書 c) 工裝設(shè)備控制程序 d) 應(yīng)急計(jì)劃指導(dǎo)書 e) 工作環(huán)境控制程序 輸入（要求是什么？） 產(chǎn)品工藝要求、安全要求 如何做 ？ 工作環(huán)境控制程序， 5S作業(yè)指導(dǎo)書，5S推行準(zhǔn)則。 汽車零部件有限公司 編 號(hào) 。 汽車零部件有限公司 編 號(hào) 、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 公司對(duì)從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)的人員，提供足夠的培訓(xùn)和資源條件，確保其有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求并熟練地掌握適用的工具和技術(shù)。 /TSQM 版 次 A0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 20 頁 共 50 頁 支持文件 ： a) 崗位職責(zé)說明書 b) 內(nèi)部溝通程序 c) 管理評(píng)審程序 TS16949 2021 版 寧波 。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 。 、 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 作為持續(xù)改進(jìn)過程的重要內(nèi)容，管理評(píng)審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)，質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估，管理評(píng)審的結(jié)果必須記錄，并至少為業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度作證據(jù)。 TS16949 2021 版 寧波 “顧客為中心”的企業(yè)文化 .確保公司全員充分了解顧客的需求與期望 ； 、 顧客代表 總經(jīng)理將從管理層中指定一名顧客代表，確保其站在顧客的立場(chǎng)，代表顧客的利益，并賦予以下權(quán)責(zé)： ,監(jiān)督公司的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量及交付 ,以確保滿足顧客要求。 ，檢驗(yàn)員有權(quán)責(zé)令其停止生產(chǎn)。 、職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 職責(zé)與權(quán)限 輸入（要求是什么？） 顧客要求 公司發(fā)展戰(zhàn)略 如何做 ？ 經(jīng)營計(jì)劃編制流程； 經(jīng)營計(jì)劃操作程序 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成率 使用方式 各部門年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析記錄 輸出（將要交付的是什么？） 短期經(jīng)營計(jì)劃 中長(zhǎng)期經(jīng)營計(jì)劃 由誰進(jìn)行 各部門管理人員 經(jīng)營計(jì)劃 收集相應(yīng)報(bào)表 →進(jìn)行分析 → 提出部門發(fā)展計(jì)劃 → 匯總成公司經(jīng)營計(jì)劃 → 實(shí)施 TS16949 2021 版 寧波 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修改，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。 。 、 記錄控制 公司建立“記錄控制程序”，由 行政部 進(jìn)行，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 汽車零部件有限公司 編 號(hào) 以