【正文】 TSQP30 附件 A 公司組織結構圖 附件 B 過程識別表 TS16949 2021 版 寧波 TSQP26 不合格品控制 不合格品控制程序 TSQP21 顧客滿意 顧客滿意度控制程序 TSQP17 顧客財產 顧客財產控制程序 汽車零部件有限公司 編 號 TSQP07 工作環(huán)境 工作環(huán)境控制程序 TSQP03 管理評審 管理評審控制程序 TSQP12 設計和開發(fā)（過程的設計和開發(fā)） 過程設計控制程序 汽車零部件有限公司 編 號 我在此承諾對根據(jù)質量手冊建立的質量體系的有效運行負完全責任。 、 質量標準：客戶 只有客戶才有權決定質量的標準。 、 對待環(huán)境資源 考慮到對客戶的承諾、公司承擔的責任以及當今的社會環(huán)境，每一位員工都應對現(xiàn)有的環(huán)境資源保證做到自覺有效地處理對待。這一主張是要致力于提供完美的服務和達到完美自我設定的和客戶要求的質量目標。 ：本公司的產品是工藝成熟，根據(jù)顧客提供的工程規(guī)范和按照與顧客商定的標準要求生產。 術語和定義 本手冊采用 ISO9000： 2021《質量管理體系 基礎和術語》和 ISO/TS16949： 2021 技 TS16949 2021 版 寧波 手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還給 行政部 ，辦理核收登記。 汽車零部件有限公司 編 號 本公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應本公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。 3. 向總經理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 /TSQM 版 次 A0 質 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 10 頁 共 50 頁 為確保顧客滿意和及時了解顧客的心聲和期望，并以顧客的立場對公司質量管理體系作客觀的審視和建議，特任命 營銷部 經理 5. 代表顧客要求 ,參與產品的開發(fā)和設計。 ，應明確過程的輸入、輸出、活動和資源以及對其的控制方法和準則。 \表單 、 質量手冊 本公司按 ISO9001:2021 標準和 ISO/TS16949:2021 技術規(guī)范要求編制了質量手冊 .以描述公司質量管理體系的范圍 ,包括了刪減的細節(jié)和合理性，規(guī)定了質量管理體系所要求的程序文件及其引用，對質量體系的過程之間相互作用進行了表述。 ，應做好“作廢”標識防止誤用，不需要保留的應銷毀，同時做好記錄； 、 工程規(guī)范 公司建立“工程更改控制程序”以確保及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標準 /規(guī)范及基于顧客要求時間進度的更改。 。 /TSQM 版 次 A0 質 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 14 頁 共 50 頁 支持性文件 a) 文件控制程序 b) 記錄控制程序 輸入（要求是什么？） 質量管理體系運行結果 ， 各種證明符合要求和質量管理體系有效運行的記錄，包括 APQP 記錄、 PPAP記錄、過程控制記錄 如何做 ？ 信息 溝通管理程序； 記錄控制管理程序； 糾正和預防措施控制程序； 人力資源管理程序。 ?？偨浝響詫崿F(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。 TS16949 2021 版 寧波 、 質量管理體系策劃 總經理應 根據(jù) IS09001:2021 質量管理體系 標準 及 ISO/TS16949:2021 技術規(guī)范 要求，對本公司質量管理體系的過程和資源進行識別和策劃，以確保： ； ，應保持質量管理體系的完整性。 。 ,參與產品的開發(fā)和設計。 汽車零部件有限公司 編 號 ，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新工藝、新技術、新設備的開發(fā)等； ； 總經理主持管理評審會議，各部門負責人和 有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人作整改時間。 、 員工激勵 公司必須建立 “ 人力資源控制程序”和“持續(xù)改進程序”，建立促進創(chuàng)新和員工參與改進的工作環(huán)境，以激勵員工為實現(xiàn)質量目標進行持續(xù)改進。 基礎設施包括： 、工作 場所 和相關設施 ； （含硬件及軟件）； ，如運輸或通訊 或信息系統(tǒng) 。 使用的關鍵準則是什么？ 上崗培訓率、培訓合格率、培訓達成率、員工滿意度、合理化建議、流動率 使用方式 培訓； 激勵； 調查表； 宣傳欄 /公告； 培訓教材； 培訓設施等。 輸出（將要交付的是什么？） 設施查檢表，關鍵設施易損件清單，設施管理一覽表 由誰進行 過程所有者： 行政 部； 過程相關者： 總經理；車間、多方論證小組 S04 設施管理 設施識別→建立臺賬→設施編號→設施請購→設施檢查、檢測要求→設施查檢表→設施使用→歸檔 輸入（要求是什么？） 工裝設備保養(yǎng)計劃表、工裝設備定期維護表 如何做 ？ 設施管理程序； 設備管理程序。 公司以全面推動 5S 活動加強工作環(huán)境的管理。 、 公司必須在策劃中對產品的接收準則進行明確定義及顧客要求時，必須由顧客批準，采用計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣時，公司將確保接收水平為零缺陷。 /TSQM 版 次 A0 質 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 26 頁 共 50 頁 準，以適當?shù)卦u價所有影響。 。 ，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 、文件和資源的需求。 支持文件 : a) 人力資源控制程序 b) 崗位職責說明書 c) 工裝設備控制程序 d) 應急計劃指導書 e) 工作環(huán)境控制程序 輸入（要求是什么？） 產品工藝要求、安全要求 如何做 ？ 工作環(huán)境控制程序， 5S作業(yè)指導書，5S推行準則。 汽車零部件有限公司 編 號 。 汽車零部件有限公司 編 號 、 產品設計技能 公司對從事產品設計職責的人員，提供足夠的培訓和資源條件，確保其有能力達到設計要求并熟練地掌握適用的工具和技術。 /TSQM 版 次 A0 質 量 手 冊 發(fā)行日期 2021918 頁 次 第 20 頁 共 50 頁 支持文件 ： a) 崗位職責說明書 b) 內部溝通程序 c) 管理評審程序 TS16949 2021 版 寧波 。 管理評審的輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： 。 、 質量管理體系業(yè)績 作為持續(xù)改進過程的重要內容，管理評審必須包括質量管理體系的所有要求及績效趨勢，質量目標的監(jiān)視和不良質量成本的定期報告和評估，管理評審的結果必須記錄，并至少為業(yè)務計劃中規(guī)定的質量目標和顧客對提供產品的滿意度作證據(jù)。 TS16949 2021 版 寧波 “顧客為中心”的企業(yè)文化 .確保公司全員充分了解顧客的需求與期望 ； 、 顧客代表 總經理將從管理層中指定一名顧客代表，確保其站在顧客的立場，代表顧客的利益，并賦予以下權責： ,監(jiān)督公司的生產進度、質量及交付 ,以確保滿足顧客要求。 ，檢驗員有權責令其停止生產。 、職責、權限和溝通 、 職責與權限 輸入（要求是什么？） 顧客要求 公司發(fā)展戰(zhàn)略 如何做 ？ 經營計劃編制流程； 經營計劃操作程序 使用的關鍵準則是什么？ 經營計劃達成率 使用方式 各部門年度統(tǒng)計報表及分析記錄 輸出（將要交付的是什么？） 短期經營計劃 中長期經營計劃 由誰進行 各部門管理人員 經營計劃 收集相應報表 →進行分析 → 提出部門發(fā)展計劃 → 匯總成公司經營計劃 → 實施 TS16949 2021 版 寧波 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修改，因此公司轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新。 。 、 記錄控制 公司建立“記錄控制程序”，由 行政部 進行，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。 汽車零部件有限公司 編 號 以