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【正文】 產(chǎn)品系列，產(chǎn)品多元化發(fā)展； 利用良好的研發(fā)平臺，產(chǎn)品朝高、 新方面發(fā)展，達(dá)到行業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)先水平； 生產(chǎn)戰(zhàn)略 推行柔性生產(chǎn)管理模式，建立持續(xù)改善機制； 加強生產(chǎn)工藝改善，配足 IE、 PE、結(jié)構(gòu)人才對車間全面展開改善工作，提高生產(chǎn)效率； 。 持續(xù)推行柔性生產(chǎn)管理模式，建立持續(xù)改善機制； 持續(xù)推行員工質(zhì)量改善小組活動和合理化建議 持續(xù)優(yōu)化工藝流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，推動 abc 品牌發(fā)展； 擴大自動化設(shè)備的投入和使用，提高生產(chǎn)效率； 引進更專業(yè)的技術(shù)和管理人才，提升生產(chǎn)現(xiàn)場管理水平，為員工提供更廣闊的發(fā)展平臺； 32 人力資源戰(zhàn)略 完善中高層儲備干 部培養(yǎng)機制、任職資格機制、崗位競聘機制，健全 abc人才梯隊。 加強培訓(xùn)管理，提升現(xiàn)有高中基層干部的管理能力和工作水平 逐步擴大儲備干部的范圍到主管、班組長一級，注重基層人才的培養(yǎng)。 完善晉升、培訓(xùn)、競聘機制，形成良好的激勵效應(yīng)； 建立完善的人力資源管理體系； 與重點大中專院校合作辦學(xué)，增加人員儲備，提升員工整體素質(zhì)。 財務(wù)戰(zhàn)略 制訂和完善財務(wù)管理制度，規(guī)范日常核算和財務(wù)分析流程； 完善財務(wù)預(yù)算管理，建立全面預(yù)算管理體系； 組織各部門推行成本降低工程； 配合公司股改上市 工作，確保融資資金安全和使用規(guī)范； 強化立項審批制度，加強信用管理； 采取多渠道的籌資戰(zhàn)略和投資戰(zhàn)略相結(jié)合，達(dá)到價值最大化； 推進扎實的成本控制和定額管理，降低經(jīng)營成本； （ 2）行動計劃實施 公司進行戰(zhàn)略目標(biāo)分解和行動計劃制定時，充分考慮了員工和外部合作伙伴的需要和支持，采取的主要方法如下表 。 表 行動計劃實施方法 為了確保關(guān)鍵行動計劃結(jié)果得到保持與改進，公司推行績效考核制，將關(guān)鍵目標(biāo)分解到相關(guān) 崗位上，并實行“月度測量、季度評審、半年度調(diào)控”制度。各部門每月定期向總經(jīng)辦提交戰(zhàn)略實施結(jié)果，總經(jīng)辦每月將匯總后的戰(zhàn)略實施結(jié)果提交給總經(jīng)理審閱，并由總經(jīng)理每序號 類別 行動計劃的實施 1 員工方面 公司成立了戰(zhàn)略委員會，由各部門負(fù)責(zé)人和高層領(lǐng)導(dǎo)組成，進行戰(zhàn)略目標(biāo)和行動計劃的制定； 職能目標(biāo)與行動計劃由 各部門負(fù)責(zé)人與其員工一起制定，然后組織內(nèi)部員工召開討論會議，內(nèi)部討論通過后再交總經(jīng)理辦公會討論； 部門內(nèi)部向全體員工傳達(dá)和實施職能目標(biāo)和行動計劃； 2 關(guān)鍵供應(yīng)商和合作伙伴方面 每年中高層拜訪全國的客戶，溝通和傳達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)與行動計劃，以結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，共商戰(zhàn)略發(fā)展； 每年召開供應(yīng)商大會，與供方一起研究企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展與行動計劃； 公司聘有國內(nèi)、外行業(yè)高級專家，在戰(zhàn)略目標(biāo)與行動計劃的制定過程中進行入深層的交流； 33 月主持召開公司月度經(jīng)營會議，以及時協(xié)調(diào)各項資源，解決戰(zhàn)略實施中的遇到的問題，為戰(zhàn)略的實施保駕護航。每季度，由總經(jīng)辦進行季度戰(zhàn)略實施結(jié)果匯總，然后由戰(zhàn)略委員會對季度戰(zhàn)略實施結(jié)果進行評審，以持續(xù)改進戰(zhàn)略實施計劃，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。每半年度，由總經(jīng)辦編制半年度戰(zhàn)略實施報告提交總經(jīng)理與 aaa審閱。同時，由戰(zhàn)略委員會組織半年度戰(zhàn)略實施結(jié)果評審，以評價戰(zhàn)略實施的狀 況，及是否需要進行戰(zhàn)略調(diào)整，以確保戰(zhàn)略目標(biāo)與行動計劃能時時適應(yīng)公司內(nèi)、外部客觀環(huán)境的變化。 （ 3）實施全面財務(wù)預(yù)算和籌資策略，保障財務(wù)資源供應(yīng) ① 實施全面財務(wù)預(yù)算，確定資金需求 為了合理調(diào)配資源，提高資源的利用率，公司推行全面預(yù)算管理體系。 根據(jù)中長期戰(zhàn)略規(guī)劃和 年度經(jīng)營計劃，公司財務(wù)部 以銷售預(yù)算為起點編制短期的現(xiàn)金收支預(yù)算和長期的資本性支出預(yù)算等全面財務(wù)預(yù)算，確定資本性支出及生產(chǎn)經(jīng)營流動資金的需求，資金需求計劃經(jīng)董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。 ② 采用多種籌資方式，合理籌措資金，保證資金供給 財務(wù)部根據(jù)不同時期經(jīng)營情況， 綜合分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及國家相關(guān)政策導(dǎo)向，制定和實施相適應(yīng)的財務(wù)經(jīng)營目標(biāo)和融資策略，靈活多變地選擇銀行借款、銀行承兌匯票、上市融資等多種不同的融資手段來保證公司在各個經(jīng)營階段的資金需求。 （ 4）關(guān)鍵的人力資源計劃 公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，以吸引和培育行業(yè)技術(shù)、管理、營銷優(yōu)秀人才作為人力資源戰(zhàn)略目標(biāo)，進行人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化，構(gòu)筑溝通機制，健全培訓(xùn)體系，完善激勵機制和人才內(nèi)部流動機制，使人力資源適應(yīng)公司的發(fā)展。主要的人力資源計劃如 下表 所示： 表 人力資源計劃及對策 項目 短期（ 2021年） 中期（ 2021年） 長期（ 2021年） 人力資源計劃 完善中高層儲備干部培養(yǎng)機制、任職資格機制、崗位競聘機制，健全 abc 人才梯隊。 加強培訓(xùn)管理，提升現(xiàn)有高中基層干部的管理能力和工作水平，為公司人才供給提供有力保障； 進一步引進中高層管理和技術(shù)人才，加強儲備干部的培養(yǎng)，建立行業(yè)領(lǐng)軍的人才隊伍。 完善晉升、培訓(xùn)、競聘機制，形成良好的激勵效應(yīng)； 建立員工技能測評體系和內(nèi)外部人才儲備庫，以提高招聘及時率 提升人力資源管理，滿足戰(zhàn)略發(fā)展要求的人才素質(zhì)； 實施全員職業(yè)發(fā)展管理 實施股權(quán)激勵，創(chuàng)新 薪酬激勵機制。 在崗總?cè)藬?shù)（人） 34 人員結(jié)構(gòu) 高層領(lǐng)導(dǎo) 中基層管理人員 一般人員 全員勞動生產(chǎn)率（萬元 /人年 ） （ 5）完善關(guān)鍵績效指標(biāo)體系以追蹤行動計劃進展 ① 構(gòu)建關(guān)鍵績效指標(biāo)體系 1）公司級關(guān)鍵績效指標(biāo)：高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和長短期計劃，通過對公司關(guān)鍵成功因素和職能要素分析，并通過對公司經(jīng)營情況與業(yè)務(wù)范圍分析后，設(shè)定了 21個公司級關(guān)鍵績效指標(biāo)。 2）職能部門和工廠級關(guān)鍵績效指標(biāo)：人力資源部對公司的關(guān)鍵績效指標(biāo)體系進行重要度、相關(guān)性分析，分解、確定了各職能 部門級和工廠的關(guān)鍵績效指標(biāo)，以保障公司級關(guān)鍵績效指標(biāo)實現(xiàn)。 ② 指標(biāo)協(xié)調(diào)一致性及戰(zhàn)略部署領(lǐng)域的涵蓋 公司關(guān)鍵績效指標(biāo)體系設(shè)計時考慮業(yè)績結(jié)果與業(yè)績驅(qū)動雙重因素，每一項指標(biāo)都是一系列因果關(guān)系中的一環(huán)，所有績效指標(biāo)按主責(zé)、次責(zé)分解到相關(guān)戰(zhàn)略部署領(lǐng)域和各相關(guān)部門，從而把相關(guān)部門的管理目標(biāo)同組織的戰(zhàn)略目標(biāo)聯(lián)系在一起，如研發(fā)能力、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)水平、員工招聘的指標(biāo)構(gòu)成運營指標(biāo)系統(tǒng)支撐公司高效業(yè)務(wù)流程。 公司級關(guān)鍵績效指標(biāo)體系從股東、顧客、公司運營、員工角度設(shè)計，涵蓋各相關(guān)利益方： 1) 通過銷售收入、利潤總額、市場占 有率，確保公司收益增長，確保股東方利益。 2) 通過收入的增長帶動上交稅金的增長，涵蓋國家與社會的利益。 3) 通過顧客滿意度、準(zhǔn)時交貨率、客戶投訴率等指標(biāo)，涵蓋顧客利益。 4) 通過 供方貨款結(jié)算準(zhǔn)時率， 涵蓋供應(yīng)商利益。 5) 通過員工滿意度、培訓(xùn)計劃完成率、員工流失率等指標(biāo)，涵蓋員工利益。 （ 6）行動計劃的變更與快速執(zhí)行 在戰(zhàn)略實施過程中 實行“月度測量、季度評審、半年度調(diào)控”制度。各部門每月定期向總經(jīng)辦提交戰(zhàn)略實施結(jié)果，總經(jīng)辦每月將匯總后的戰(zhàn)略實施結(jié)果提交給總經(jīng)理審閱，并由總經(jīng)理每月主持召開公司月度經(jīng)營會 議，以及時協(xié)調(diào)各項資源，解決戰(zhàn)略實施中的遇到的問題，為戰(zhàn)略的實施保駕護航。每季度，由總經(jīng)辦進行季度戰(zhàn)略實施結(jié)果匯總，然后由戰(zhàn)略委員會對季度戰(zhàn)略實施結(jié)果進行評審，以持續(xù)改進戰(zhàn)略實施計劃，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。每半年度，35 由總經(jīng)辦編制半年度戰(zhàn)略實施報告提交總經(jīng)理與 aaa審閱。同時，由戰(zhàn)略委員會組織半年度戰(zhàn)略實施結(jié)果評審，評價戰(zhàn)略實施的狀況，以及是否需要進行戰(zhàn)略調(diào)整，以確保戰(zhàn)略目標(biāo)與行動計劃能實時適應(yīng)公司內(nèi)、外部客觀環(huán)境的變化 。當(dāng)戰(zhàn)略行動計劃需調(diào)整時，由總經(jīng)辦制定調(diào)整方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)。然后由總經(jīng)辦指導(dǎo)各部門進行戰(zhàn)略實 施計劃調(diào)整，經(jīng)總經(jīng)理審批后由總經(jīng)辦正式發(fā)布實施。 公司通過戰(zhàn)略信息的收集、分析，結(jié)合行業(yè)發(fā)展速度、市場需求、自身與競爭對手的實力與發(fā)展?jié)摿顩r分析，采用 PEST分析、 SWOT分析、五力模型分析等確定了公司的長、短期績效預(yù)測，關(guān)鍵績效指標(biāo)及長、短期時間區(qū)間的預(yù)測如下表 。 表 測量方面 主要績效內(nèi)容或指標(biāo) 2021年 2021年 2021年 2021 年 2021年 財務(wù)方面 銷售收入（億元） 利潤總額（億元） 上繳利稅（ 億元） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 成本費用利潤率（ %） 顧客與市場方面 國內(nèi)市場占有率（ %） 顧客投訴率（ %） 顧客滿意度（ %） 內(nèi)部運營 方面 來料批次合格率（ %） 產(chǎn)品一次合格率（ %） 準(zhǔn)時交貨率（ %） 供方貨款結(jié)算準(zhǔn)時率（ %） 生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時完成率（ %） 新產(chǎn)品研發(fā)準(zhǔn)時率（ %） 每 年專利項目數(shù)（個） 員工方面 員工滿意度（ %） 培訓(xùn)計劃完成率（ %） 員工流失率（ %） 全員勞動生產(chǎn)率（萬元 /人年） 總經(jīng)辦、市場部、財務(wù)部、人力資源部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略執(zhí)行跟蹤，將根據(jù) abc公司的實際績效數(shù)據(jù)和預(yù)測的競爭對手、行業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù)進行對比分析，并向管理層提出預(yù)警和改進建議，以確保長期戰(zhàn)略的穩(wěn)定和貫徹執(zhí)行。具體競爭對手的績效與預(yù)測情況如表36 。 表 競爭對手績效預(yù)測 競爭對手 關(guān)鍵績效指標(biāo) 2021 年 2021年 2021年 2021年預(yù)測 銷售 收入（億元） 利潤總額（萬元） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 市場占有率（ %） 全員勞動生產(chǎn)率（萬元 /人年） 銷售 收入（億元） 利潤總額（萬元） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 市場占有率（ %） 全員勞動生產(chǎn)率（萬元 /人年） abc公司圍繞顧客與市場建立了完善的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù) abc公司顧客需求特點， abc公司在營銷體系形成了業(yè)務(wù)部、項目部、客戶服務(wù)部、品質(zhì) 部客服組等全方面的營銷服務(wù)系統(tǒng)，如圖 。其中業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)前期的客戶開發(fā)，客戶關(guān)系維護，項目部負(fù)責(zé)客戶新產(chǎn)品導(dǎo)入的技術(shù)和商務(wù)支持，客戶服務(wù)部和品質(zhì)部客服組分別負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品后期跟進和產(chǎn)品反饋。 圖 abc營銷系統(tǒng)圖 顧客的聲音 a. 傾聽顧客聲音的方式 （ 1） 傾聽當(dāng)前顧客的聲音 新顧客開發(fā) 顧客聲音傾聽 顧客關(guān)系管理 技術(shù)支持 商務(wù)支持 產(chǎn)品跟蹤 質(zhì)量跟蹤 投訴管理 滿意度管理 銷售管理 市場信息收集 37 ①針對不同顧客群和顧客生命周期的傾聽方法 為了得到可用的信息以及對組織產(chǎn)品和顧客支持的反饋， abc公司采用多種傾聽客戶聲音的方法，包括電話訪問、上門拜訪、郵件溝通 、問卷調(diào)查、專題討論會、投訴數(shù)據(jù)分析等。公司將客戶細(xì)分為 A類顧客， B類顧客和 C類顧客，根據(jù)行業(yè)特點，將顧客的生命周期分為初始期、鞏固期、成熟期和衰退期四個階段。根據(jù)顧客群體和顧客不同生命周期階段，這些傾聽方式也有所差異化。 表 ② 應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)傾聽顧客的聲音： ? 網(wǎng)絡(luò)平臺：設(shè)置站內(nèi)信及 qq在線，提供與客戶直接交流的平臺 ? 召開多方網(wǎng)絡(luò)電話會議，確保信息的實效性 ? 建立客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺提醒機制：發(fā)貨清單以 cvb 郵件的形式每日定時發(fā)送到客戶郵箱，包括訂單從發(fā)貨量、物品、批號、第三方物流運輸號等信息，做好信息透明化 ? 客戶服務(wù)郵箱 :市場專員隨時傾聽顧客的聲音，提供及時反饋的實時服務(wù) ? 企業(yè)網(wǎng)站客戶留言板 ? 企業(yè)的 論壇 傾聽方法 顧客細(xì)分 顧客生命周期 A類顧客 B類顧客 C類顧客 初始期 鞏固期 成熟期 衰退期 主動 傾聽 方式 日常電話溝通 √ √ √ √ √ √ √ 營銷人員拜訪 √ √ √ √ √ √ √ 高層拜訪 √ √ √ √ √ 郵 件溝通 √ √ √ √ √ √ √ 調(diào)查問卷 √ √ √ √ √ √ 專題討論會 √ √ √ √ 技術(shù)交流會 √ √ √ 文體活動 √ √ √ √ 被動 傾聽 方式 傳真 √ √ √ √ √ √ √ 客戶服務(wù)電話 √ √ √ √ √ √ √ 公司銷售熱線 √ √ √ √ √ √ √ 投訴數(shù)據(jù)分析 √ √ √ √ √ √ √ 38 ③ 對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的跟蹤 abc公司針對每一個客戶與我們發(fā)生的交易、溝通行為，都要及時跟蹤產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，以保證及時獲得顧客的反饋信息。公司通過定期走訪和會議交流等方法跟蹤、了解