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【正文】 產(chǎn)品系列，產(chǎn)品多元化發(fā)展； 利用良好的研發(fā)平臺(tái)，產(chǎn)品朝高、 新方面發(fā)展，達(dá)到行業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)先水平； 生產(chǎn)戰(zhàn)略 推行柔性生產(chǎn)管理模式，建立持續(xù)改善機(jī)制； 加強(qiáng)生產(chǎn)工藝改善，配足 IE、 PE、結(jié)構(gòu)人才對(duì)車間全面展開改善工作，提高生產(chǎn)效率； 。 持續(xù)推行柔性生產(chǎn)管理模式，建立持續(xù)改善機(jī)制； 持續(xù)推行員工質(zhì)量改善小組活動(dòng)和合理化建議 持續(xù)優(yōu)化工藝流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng) abc 品牌發(fā)展； 擴(kuò)大自動(dòng)化設(shè)備的投入和使用，提高生產(chǎn)效率； 引進(jìn)更專業(yè)的技術(shù)和管理人才，提升生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理水平，為員工提供更廣闊的發(fā)展平臺(tái)； 32 人力資源戰(zhàn)略 完善中高層儲(chǔ)備干 部培養(yǎng)機(jī)制、任職資格機(jī)制、崗位競(jìng)聘機(jī)制，健全 abc人才梯隊(duì)。 加強(qiáng)培訓(xùn)管理，提升現(xiàn)有高中基層干部的管理能力和工作水平 逐步擴(kuò)大儲(chǔ)備干部的范圍到主管、班組長(zhǎng)一級(jí)，注重基層人才的培養(yǎng)。 完善晉升、培訓(xùn)、競(jìng)聘機(jī)制，形成良好的激勵(lì)效應(yīng)； 建立完善的人力資源管理體系； 與重點(diǎn)大中專院校合作辦學(xué)，增加人員儲(chǔ)備，提升員工整體素質(zhì)。 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 制訂和完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范日常核算和財(cái)務(wù)分析流程； 完善財(cái)務(wù)預(yù)算管理，建立全面預(yù)算管理體系； 組織各部門推行成本降低工程； 配合公司股改上市 工作，確保融資資金安全和使用規(guī)范； 強(qiáng)化立項(xiàng)審批制度，加強(qiáng)信用管理； 采取多渠道的籌資戰(zhàn)略和投資戰(zhàn)略相結(jié)合，達(dá)到價(jià)值最大化； 推進(jìn)扎實(shí)的成本控制和定額管理，降低經(jīng)營(yíng)成本； （ 2）行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施 公司進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)分解和行動(dòng)計(jì)劃制定時(shí)，充分考慮了員工和外部合作伙伴的需要和支持，采取的主要方法如下表 。 表 行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方法 為了確保關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃結(jié)果得到保持與改進(jìn)，公司推行績(jī)效考核制，將關(guān)鍵目標(biāo)分解到相關(guān) 崗位上，并實(shí)行“月度測(cè)量、季度評(píng)審、半年度調(diào)控”制度。各部門每月定期向總經(jīng)辦提交戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果，總經(jīng)辦每月將匯總后的戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果提交給總經(jīng)理審閱，并由總經(jīng)理每序號(hào) 類別 行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施 1 員工方面 公司成立了戰(zhàn)略委員會(huì)，由各部門負(fù)責(zé)人和高層領(lǐng)導(dǎo)組成，進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃的制定； 職能目標(biāo)與行動(dòng)計(jì)劃由 各部門負(fù)責(zé)人與其員工一起制定，然后組織內(nèi)部員工召開討論會(huì)議，內(nèi)部討論通過(guò)后再交總經(jīng)理辦公會(huì)討論； 部門內(nèi)部向全體員工傳達(dá)和實(shí)施職能目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃； 2 關(guān)鍵供應(yīng)商和合作伙伴方面 每年中高層拜訪全國(guó)的客戶，溝通和傳達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)與行動(dòng)計(jì)劃，以結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，共商戰(zhàn)略發(fā)展； 每年召開供應(yīng)商大會(huì)，與供方一起研究企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展與行動(dòng)計(jì)劃； 公司聘有國(guó)內(nèi)、外行業(yè)高級(jí)專家，在戰(zhàn)略目標(biāo)與行動(dòng)計(jì)劃的制定過(guò)程中進(jìn)行入深層的交流； 33 月主持召開公司月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議，以及時(shí)協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源，解決戰(zhàn)略實(shí)施中的遇到的問(wèn)題，為戰(zhàn)略的實(shí)施保駕護(hù)航。每季度，由總經(jīng)辦進(jìn)行季度戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果匯總，然后由戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)季度戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以持續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。每半年度，由總經(jīng)辦編制半年度戰(zhàn)略實(shí)施報(bào)告提交總經(jīng)理與 aaa審閱。同時(shí)，由戰(zhàn)略委員會(huì)組織半年度戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果評(píng)審，以評(píng)價(jià)戰(zhàn)略實(shí)施的狀 況，及是否需要進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，以確保戰(zhàn)略目標(biāo)與行動(dòng)計(jì)劃能時(shí)時(shí)適應(yīng)公司內(nèi)、外部客觀環(huán)境的變化。 （ 3）實(shí)施全面財(cái)務(wù)預(yù)算和籌資策略，保障財(cái)務(wù)資源供應(yīng) ① 實(shí)施全面財(cái)務(wù)預(yù)算，確定資金需求 為了合理調(diào)配資源，提高資源的利用率，公司推行全面預(yù)算管理體系。 根據(jù)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司財(cái)務(wù)部 以銷售預(yù)算為起點(diǎn)編制短期的現(xiàn)金收支預(yù)算和長(zhǎng)期的資本性支出預(yù)算等全面財(cái)務(wù)預(yù)算，確定資本性支出及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金的需求，資金需求計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 ② 采用多種籌資方式，合理籌措資金，保證資金供給 財(cái)務(wù)部根據(jù)不同時(shí)期經(jīng)營(yíng)情況， 綜合分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及國(guó)家相關(guān)政策導(dǎo)向，制定和實(shí)施相適應(yīng)的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和融資策略，靈活多變地選擇銀行借款、銀行承兌匯票、上市融資等多種不同的融資手段來(lái)保證公司在各個(gè)經(jīng)營(yíng)階段的資金需求。 （ 4）關(guān)鍵的人力資源計(jì)劃 公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，以吸引和培育行業(yè)技術(shù)、管理、營(yíng)銷優(yōu)秀人才作為人力資源戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)行人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化，構(gòu)筑溝通機(jī)制，健全培訓(xùn)體系，完善激勵(lì)機(jī)制和人才內(nèi)部流動(dòng)機(jī)制，使人力資源適應(yīng)公司的發(fā)展。主要的人力資源計(jì)劃如 下表 所示： 表 人力資源計(jì)劃及對(duì)策 項(xiàng)目 短期（ 2021年） 中期（ 2021年） 長(zhǎng)期（ 2021年） 人力資源計(jì)劃 完善中高層儲(chǔ)備干部培養(yǎng)機(jī)制、任職資格機(jī)制、崗位競(jìng)聘機(jī)制，健全 abc 人才梯隊(duì)。 加強(qiáng)培訓(xùn)管理，提升現(xiàn)有高中基層干部的管理能力和工作水平，為公司人才供給提供有力保障； 進(jìn)一步引進(jìn)中高層管理和技術(shù)人才，加強(qiáng)儲(chǔ)備干部的培養(yǎng)，建立行業(yè)領(lǐng)軍的人才隊(duì)伍。 完善晉升、培訓(xùn)、競(jìng)聘機(jī)制，形成良好的激勵(lì)效應(yīng)； 建立員工技能測(cè)評(píng)體系和內(nèi)外部人才儲(chǔ)備庫(kù)，以提高招聘及時(shí)率 提升人力資源管理，滿足戰(zhàn)略發(fā)展要求的人才素質(zhì)； 實(shí)施全員職業(yè)發(fā)展管理 實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，創(chuàng)新 薪酬激勵(lì)機(jī)制。 在崗總?cè)藬?shù)（人） 34 人員結(jié)構(gòu) 高層領(lǐng)導(dǎo) 中基層管理人員 一般人員 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)元 /人年 ） （ 5）完善關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系以追蹤行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)展 ① 構(gòu)建關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系 1）公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)短期計(jì)劃，通過(guò)對(duì)公司關(guān)鍵成功因素和職能要素分析，并通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況與業(yè)務(wù)范圍分析后，設(shè)定了 21個(gè)公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。 2）職能部門和工廠級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：人力資源部對(duì)公司的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系進(jìn)行重要度、相關(guān)性分析，分解、確定了各職能 部門級(jí)和工廠的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，以保障公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 ② 指標(biāo)協(xié)調(diào)一致性及戰(zhàn)略部署領(lǐng)域的涵蓋 公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系設(shè)計(jì)時(shí)考慮業(yè)績(jī)結(jié)果與業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)雙重因素，每一項(xiàng)指標(biāo)都是一系列因果關(guān)系中的一環(huán)，所有績(jī)效指標(biāo)按主責(zé)、次責(zé)分解到相關(guān)戰(zhàn)略部署領(lǐng)域和各相關(guān)部門，從而把相關(guān)部門的管理目標(biāo)同組織的戰(zhàn)略目標(biāo)聯(lián)系在一起，如研發(fā)能力、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)水平、員工招聘的指標(biāo)構(gòu)成運(yùn)營(yíng)指標(biāo)系統(tǒng)支撐公司高效業(yè)務(wù)流程。 公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系從股東、顧客、公司運(yùn)營(yíng)、員工角度設(shè)計(jì)，涵蓋各相關(guān)利益方： 1) 通過(guò)銷售收入、利潤(rùn)總額、市場(chǎng)占 有率，確保公司收益增長(zhǎng)，確保股東方利益。 2) 通過(guò)收入的增長(zhǎng)帶動(dòng)上交稅金的增長(zhǎng)，涵蓋國(guó)家與社會(huì)的利益。 3) 通過(guò)顧客滿意度、準(zhǔn)時(shí)交貨率、客戶投訴率等指標(biāo)，涵蓋顧客利益。 4) 通過(guò) 供方貨款結(jié)算準(zhǔn)時(shí)率， 涵蓋供應(yīng)商利益。 5) 通過(guò)員工滿意度、培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工流失率等指標(biāo)，涵蓋員工利益。 （ 6）行動(dòng)計(jì)劃的變更與快速執(zhí)行 在戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中 實(shí)行“月度測(cè)量、季度評(píng)審、半年度調(diào)控”制度。各部門每月定期向總經(jīng)辦提交戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果，總經(jīng)辦每月將匯總后的戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果提交給總經(jīng)理審閱，并由總經(jīng)理每月主持召開公司月度經(jīng)營(yíng)會(huì) 議，以及時(shí)協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源，解決戰(zhàn)略實(shí)施中的遇到的問(wèn)題，為戰(zhàn)略的實(shí)施保駕護(hù)航。每季度，由總經(jīng)辦進(jìn)行季度戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果匯總，然后由戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)季度戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以持續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。每半年度，35 由總經(jīng)辦編制半年度戰(zhàn)略實(shí)施報(bào)告提交總經(jīng)理與 aaa審閱。同時(shí)，由戰(zhàn)略委員會(huì)組織半年度戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果評(píng)審，評(píng)價(jià)戰(zhàn)略實(shí)施的狀況，以及是否需要進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，以確保戰(zhàn)略目標(biāo)與行動(dòng)計(jì)劃能實(shí)時(shí)適應(yīng)公司內(nèi)、外部客觀環(huán)境的變化 。當(dāng)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃需調(diào)整時(shí)，由總經(jīng)辦制定調(diào)整方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)。然后由總經(jīng)辦指導(dǎo)各部門進(jìn)行戰(zhàn)略實(shí) 施計(jì)劃調(diào)整，經(jīng)總經(jīng)理審批后由總經(jīng)辦正式發(fā)布實(shí)施。 公司通過(guò)戰(zhàn)略信息的收集、分析，結(jié)合行業(yè)發(fā)展速度、市場(chǎng)需求、自身與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力與發(fā)展?jié)摿顩r分析，采用 PEST分析、 SWOT分析、五力模型分析等確定了公司的長(zhǎng)、短期績(jī)效預(yù)測(cè)，關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及長(zhǎng)、短期時(shí)間區(qū)間的預(yù)測(cè)如下表 。 表 測(cè)量方面 主要績(jī)效內(nèi)容或指標(biāo) 2021年 2021年 2021年 2021 年 2021年 財(cái)務(wù)方面 銷售收入（億元） 利潤(rùn)總額（億元） 上繳利稅（ 億元） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 成本費(fèi)用利潤(rùn)率（ %） 顧客與市場(chǎng)方面 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率（ %） 顧客投訴率（ %） 顧客滿意度（ %） 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 方面 來(lái)料批次合格率（ %） 產(chǎn)品一次合格率（ %） 準(zhǔn)時(shí)交貨率（ %） 供方貨款結(jié)算準(zhǔn)時(shí)率（ %） 生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率（ %） 新產(chǎn)品研發(fā)準(zhǔn)時(shí)率（ %） 每 年專利項(xiàng)目數(shù)（個(gè)） 員工方面 員工滿意度（ %） 培訓(xùn)計(jì)劃完成率（ %） 員工流失率（ %） 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)元 /人年） 總經(jīng)辦、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略執(zhí)行跟蹤，將根據(jù) abc公司的實(shí)際績(jī)效數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，并向管理層提出預(yù)警和改進(jìn)建議，以確保長(zhǎng)期戰(zhàn)略的穩(wěn)定和貫徹執(zhí)行。具體競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的績(jī)效與預(yù)測(cè)情況如表36 。 表 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手績(jī)效預(yù)測(cè) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 2021 年 2021年 2021年 2021年預(yù)測(cè) 銷售 收入（億元） 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 市場(chǎng)占有率（ %） 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)元 /人年） 銷售 收入（億元） 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 市場(chǎng)占有率（ %） 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)元 /人年） abc公司圍繞顧客與市場(chǎng)建立了完善的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù) abc公司顧客需求特點(diǎn)， abc公司在營(yíng)銷體系形成了業(yè)務(wù)部、項(xiàng)目部、客戶服務(wù)部、品質(zhì) 部客服組等全方面的營(yíng)銷服務(wù)系統(tǒng)，如圖 。其中業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)前期的客戶開發(fā)，客戶關(guān)系維護(hù)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)客戶新產(chǎn)品導(dǎo)入的技術(shù)和商務(wù)支持，客戶服務(wù)部和品質(zhì)部客服組分別負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品后期跟進(jìn)和產(chǎn)品反饋。 圖 abc營(yíng)銷系統(tǒng)圖 顧客的聲音 a. 傾聽(tīng)顧客聲音的方式 （ 1） 傾聽(tīng)當(dāng)前顧客的聲音 新顧客開發(fā) 顧客聲音傾聽(tīng) 顧客關(guān)系管理 技術(shù)支持 商務(wù)支持 產(chǎn)品跟蹤 質(zhì)量跟蹤 投訴管理 滿意度管理 銷售管理 市場(chǎng)信息收集 37 ①針對(duì)不同顧客群和顧客生命周期的傾聽(tīng)方法 為了得到可用的信息以及對(duì)組織產(chǎn)品和顧客支持的反饋， abc公司采用多種傾聽(tīng)客戶聲音的方法，包括電話訪問(wèn)、上門拜訪、郵件溝通 、問(wèn)卷調(diào)查、專題討論會(huì)、投訴數(shù)據(jù)分析等。公司將客戶細(xì)分為 A類顧客， B類顧客和 C類顧客，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，將顧客的生命周期分為初始期、鞏固期、成熟期和衰退期四個(gè)階段。根據(jù)顧客群體和顧客不同生命周期階段，這些傾聽(tīng)方式也有所差異化。 表 ② 應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)傾聽(tīng)顧客的聲音： ? 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)：設(shè)置站內(nèi)信及 qq在線，提供與客戶直接交流的平臺(tái) ? 召開多方網(wǎng)絡(luò)電話會(huì)議，確保信息的實(shí)效性 ? 建立客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提醒機(jī)制：發(fā)貨清單以 cvb 郵件的形式每日定時(shí)發(fā)送到客戶郵箱，包括訂單從發(fā)貨量、物品、批號(hào)、第三方物流運(yùn)輸號(hào)等信息，做好信息透明化 ? 客戶服務(wù)郵箱 :市場(chǎng)專員隨時(shí)傾聽(tīng)顧客的聲音，提供及時(shí)反饋的實(shí)時(shí)服務(wù) ? 企業(yè)網(wǎng)站客戶留言板 ? 企業(yè)的 論壇 傾聽(tīng)方法 顧客細(xì)分 顧客生命周期 A類顧客 B類顧客 C類顧客 初始期 鞏固期 成熟期 衰退期 主動(dòng) 傾聽(tīng) 方式 日常電話溝通 √ √ √ √ √ √ √ 營(yíng)銷人員拜訪 √ √ √ √ √ √ √ 高層拜訪 √ √ √ √ √ 郵 件溝通 √ √ √ √ √ √ √ 調(diào)查問(wèn)卷 √ √ √ √ √ √ 專題討論會(huì) √ √ √ √ 技術(shù)交流會(huì) √ √ √ 文體活動(dòng) √ √ √ √ 被動(dòng) 傾聽(tīng) 方式 傳真 √ √ √ √ √ √ √ 客戶服務(wù)電話 √ √ √ √ √ √ √ 公司銷售熱線 √ √ √ √ √ √ √ 投訴數(shù)據(jù)分析 √ √ √ √ √ √ √ 38 ③ 對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的跟蹤 abc公司針對(duì)每一個(gè)客戶與我們發(fā)生的交易、溝通行為，都要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，以保證及時(shí)獲得顧客的反饋信息。公司通過(guò)定期走訪和會(huì)議交流等方法跟蹤、了解