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【正文】 郵件、座談會(huì)、研究會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)等。 有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)安排合適人選調(diào)查，核實(shí)情況，分析原因，作出處理，然后回復(fù)給提出質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴的人員。重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)高層經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)內(nèi)外信息溝通均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗浐妥C據(jù)，應(yīng)注意保護(hù)個(gè)人隱私和公司商業(yè)秘密。 若有員工向外部提供公司資料，應(yīng)解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序， 不得采取懲罰或歧視性措施。 管理者代表定期訪問(wèn)本地利益相關(guān)者團(tuán)體，征求他們的意見(jiàn)和建議，通報(bào)公司實(shí)施 SA8000 標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展和效果，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)資料，包括管理評(píng)審和監(jiān)督活動(dòng)的結(jié)果。 如果有合同要求，管理者代表應(yīng)對(duì)利益相關(guān)者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實(shí)公司是否符合SA8000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，如果合同有進(jìn)一步的要求，公司應(yīng)該透過(guò)采購(gòu)合同的條款，要求供應(yīng)商和分包商提供上述安排和渠道。 公司在工作場(chǎng)所設(shè)立意見(jiàn)箱收集工人意見(jiàn)和投訴；公司實(shí)行“開(kāi)門(mén)政策”，工人在任何時(shí)候都可以向主管和經(jīng)理提出問(wèn)題；工人代表積極協(xié) 收集工人意見(jiàn)和建議。 相關(guān)文件 無(wú) 深圳市 XX 實(shí)業(yè) 有限公司社會(huì)責(zé)任手冊(cè) 文件編號(hào)： SA001 版本號(hào)： 頁(yè)數(shù)： 21 / 25 標(biāo)題： 事故、不符合項(xiàng)、補(bǔ)充及糾正行動(dòng) 日期： 2021111 總則 建立并保持事故和不符合項(xiàng)的報(bào)告，調(diào)查和處理的程序，應(yīng)明確根據(jù)法規(guī)規(guī)定報(bào)告意外事故的機(jī)制。建立并保持不符合，補(bǔ)救及糾正行動(dòng)的控制程序，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。 職責(zé) 人事部應(yīng)根據(jù)程序文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)事故、意外事故和不符合的報(bào)告、調(diào)查和處理工作。各部門(mén)應(yīng)參與協(xié)助人事部 的事故調(diào)查工作，根據(jù)規(guī)定采取補(bǔ)救和糾正行動(dòng)。 控制要點(diǎn) （ 1） 事故報(bào)告、調(diào)查和處理； 重大事故發(fā)生后，人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作，一般事故可以指定其他人員負(fù)責(zé)。 任何人一旦發(fā)現(xiàn)意外事故，應(yīng)立即報(bào)告人事部經(jīng)理和所在部門(mén)經(jīng)理，重大事故必須立即通知總經(jīng)理。 所有責(zé)任部門(mén)要按照“三不放過(guò)”原則進(jìn)行處理，人事部要建立事故檔案。 （ 2） 不符合項(xiàng)、補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的控制要求； 人事部應(yīng)確定不符合產(chǎn)生的原因，提出補(bǔ)救和糾正行動(dòng)報(bào)告。 有關(guān)部門(mén)根據(jù)要求及時(shí)采取行動(dòng)，及時(shí)消除或控制不符合項(xiàng)。 人事部應(yīng)跟蹤檢查補(bǔ)救和糾正行動(dòng)的 實(shí)施效果。 相關(guān)文件 事故調(diào)查程序 急救控制程序 深圳市 XX 實(shí)業(yè) 有限公司社會(huì)責(zé)任手冊(cè) 文件編號(hào)： SA001 版本號(hào)： 頁(yè)數(shù)： 22/ 25 標(biāo)題： 文件及記錄控制 日期： 2021111 總則 建立并保持文件及文件控制程序，確保所有社會(huì)責(zé)任活動(dòng)保持合適的記錄，有關(guān)部門(mén)的記錄文件得到有效的程序。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)建立和維持公司社會(huì)責(zé)任文件記錄體系，并負(fù)責(zé)社會(huì)責(zé)任手冊(cè)、程序文件及必要的運(yùn)行記錄的管理。 支持性文件和記錄由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理，文件評(píng)審由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 控制要點(diǎn) （ 1） 受 控文件的范圍 受控文件應(yīng)包括： ①有關(guān)社會(huì)責(zé)任的法律、法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)守則和客戶要求；②社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)和體系程序文件；③作業(yè)文件和記錄。 （ 2） 文件的批準(zhǔn)和頒布； 社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)和體系程序文件由管理者代表審核后由董事、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其他文件，如三級(jí)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 （ 3） 文件的管理 文件應(yīng)有固定安全的場(chǎng)所保管，防止文件損毀或失控。 所有文件都應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由批準(zhǔn)發(fā)布人員重新批準(zhǔn)發(fā)布。 凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件 的有效版本。 失效文件或損毀文件應(yīng)及時(shí)撤回，并更換為有效版本。 根據(jù)法律和體系要求需要保存的文件記錄應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)，并妥善保存。 （ 4） 文件的修訂和更改 文件更改應(yīng)按照體系程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)更改文件和記錄。 更改文件的審批，要由原審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，確保所有文件持都能同時(shí)更改。 當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次更改時(shí)，應(yīng)重新改版發(fā)放。 （ 5） 文件評(píng)審： 所有社會(huì)責(zé)任的文件都要定期評(píng)審以確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審由原批準(zhǔn)人和人事部進(jìn)行，每年至少一次，必要時(shí)可以單獨(dú)評(píng)審 ，評(píng)審時(shí)可采用會(huì)議或表格傳遞方式。 相關(guān)文件 無(wú) 深圳市 XX 實(shí)業(yè) 有限公司社會(huì)責(zé)任手冊(cè) 文件編號(hào)： SA001 版本號(hào)： 頁(yè)數(shù)： 23 / 25 標(biāo)題： 員工培訓(xùn) 日期： 2021111 總則 建立親保持員工培訓(xùn)程序，明確員工培訓(xùn)要求，以確保員工培訓(xùn)需求，以確保工人清楚懂得公司社會(huì)責(zé)任政策和程序，懂得安全使用機(jī)器和工作，避免發(fā)生意外事故。 職責(zé) 人事部負(fù)責(zé)確定員工培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。 控制要點(diǎn) 培訓(xùn)內(nèi)容至少包括 SA8000 標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)工作時(shí)間、工資和福利的法律規(guī)定 、公司政策程序、安全政策和程序、安全操作規(guī)程及咨詢渠道。 新工人（包括臨時(shí)工）入職時(shí)應(yīng)安排培訓(xùn)，之后每年至少安排一次重新培訓(xùn)。 公司政策或程序發(fā)生改變時(shí)應(yīng)安排重新培訓(xùn)。 對(duì)可能發(fā)生重大事故的崗位人員要安排專門(mén)的安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員應(yīng)接受法定的培訓(xùn)并取得操作證。 培訓(xùn)方式應(yīng)靈活多樣，包括課堂教學(xué)、研討會(huì)、小組會(huì)、板報(bào)和廣播等形式。 相關(guān)文件 無(wú) 深圳市 XX 實(shí)業(yè) 有限公司社會(huì)責(zé)任手冊(cè) 文件編號(hào)： SA001 版本號(hào)： 頁(yè)數(shù)： 24 / 25 標(biāo)題： 內(nèi)部審 核 日期： 2021111 總則 制定并保持定期審核的程序，檢查公司運(yùn)作和表現(xiàn)是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合公司政策程序，為持續(xù)改善公司社會(huì)管理體系和表現(xiàn)提供資料，確保體系的有效運(yùn)行。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織社會(huì)責(zé)任審核，制定年度內(nèi)部計(jì)劃。 人事部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)內(nèi)審員實(shí)施審核計(jì)劃。 控制要點(diǎn) 管理是代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并報(bào)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表指定審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組織審核小組。 審核組長(zhǎng)下發(fā)審核通知，通知被審核部門(mén)。 審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施。 根據(jù)不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合 報(bào)告單，組織編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)董事、總經(jīng)理簽名后下發(fā)被審核部門(mén)。 被審核部門(mén)針對(duì)不符合項(xiàng)，制訂糾正和糾正行動(dòng)，及時(shí)安排實(shí)施。 人事部負(fù)責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)證糾正行動(dòng)的實(shí)施情況及其有效性；若已完成，則關(guān)閉 CAR 并登記。 相關(guān)文件 無(wú) 深圳市 XX 實(shí)業(yè) 有限公司社會(huì)責(zé)任手冊(cè) 文件編號(hào)： SA001 版本號(hào)： 頁(yè)數(shù)： 25 / 25 標(biāo)題： 管理評(píng)審 日期： 2021111 總則 建立管理評(píng)審程序，總經(jīng)理定期對(duì)公司的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)及管理體系的適用性進(jìn)行評(píng)審，確保社會(huì)責(zé)任管理體系的持 續(xù)適用性和有效性，確保公司運(yùn)作持續(xù)符合國(guó)家法規(guī)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 職責(zé) 總經(jīng)理作為評(píng)審會(huì)議主席，負(fù)責(zé)任命管理評(píng)審委員會(huì)成員，定期主持評(píng)審會(huì)議記錄，以及根據(jù)評(píng)審結(jié)果公布評(píng)審報(bào)告。 控制要點(diǎn) 部經(jīng)理確定管理評(píng)審的頻率，至少每半年舉行一次，必要時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審內(nèi)容至少應(yīng)包括 ①內(nèi)部審核結(jié)果、客戶審核結(jié)果及上次會(huì)議決定的執(zhí)行情況；②公司政策、程序和實(shí)踐的實(shí)際情況；③工傷事故情況、工人投訴及客戶投訴和要求；④法律的變化及其符合性；⑤長(zhǎng)期法規(guī)的變化及其符合性；⑥公司管理體系的有效性。 4