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【正文】 點部位、檢查的內(nèi)容、檢查的點數(shù)比例、數(shù)據(jù)的記錄表格，現(xiàn)場通過必要的檢測儀器進行抽 測。對巡查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全問題，應及時向有關質(zhì)量責任主 體簽發(fā)《工程聯(lián)系單》或《工 程部通知單》限期整改，并督促監(jiān)理單位監(jiān)督執(zhí)行，明確整改結(jié)果驗證日期、獎罰條例，并填 寫相關記錄；對工程進度的巡查，主要針對進度計劃中關鍵線路上的工作節(jié)點進行對照檢查， 并結(jié)合現(xiàn)場實際情況，如施工場地、垂直運輸、道路等相關情況對局部施工工序進行必要的調(diào) 整，但不得影響總進度計劃目標的實現(xiàn)。 （ 7）對工程質(zhì)量缺陷、安全隱患、文明施工不到位或其他違章違規(guī)行為，在制止和要求整 改的同時，作好現(xiàn)場文字和圖像記錄。 （ 8）對于施工管理記錄表內(nèi)明確要求工程人員到位檢查的隱蔽工程和重 要 工序，要求施 工單位在下一道工序施工之前必須通知檢查，同時也要做到自己主動檢查。 (9) 在現(xiàn)場巡查過程中如發(fā)現(xiàn)其他分管人員職責范圍內(nèi)的質(zhì)量缺陷或問題，必須知會該 分管人員，由原分管人員進行更改或重新布置。對于分管人員的失職行為，上一級管理人員負 連帶責任。 (10) 對于分管人員的失職行為，上一級管理人員負連帶責任。 [鍵入文字 ] 63 [鍵入文字 ] 工程檢查制度 目的 通過組織月度檢查、對口檢查、工程質(zhì)量督導、品質(zhì)巡查等活動，促進和提升項目工 程精細化管 理水平，確保工程營造活動始終處于穩(wěn)定有序的良好狀態(tài)。 職責 （ 1）項目公司工程管理部負責組織工程月度檢查。 （ 2）集團公司總工程師辦公室及其下屬的二級部門，負責組織工程對口檢查、工程質(zhì)量 督導，參與集團公司組織的品質(zhì)巡查活動。 工作規(guī)程 （ 1）工程月度檢查 ① 項目工程管理部負責組織工程月度檢查，項目公司工程分管領導、各標段各專業(yè) 分管人員、總監(jiān)理工程師、各相關施工單位技術負責人參加。 ② 工程月度檢查內(nèi)容包括各施工單位的工程質(zhì)量、文明施工、成品保護以 及工程進 度、安全生產(chǎn)等方面，檢查時可采用現(xiàn)場查看、口頭問詢、資料查驗、實測實量等方法。 ③ 項目工程管理部應在監(jiān)理例會上通報檢查結(jié)果，并要求施工單位針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問 題采取改進措施，必要時，可依據(jù)合同約定采取相應的獎罰措施。 ④ 工程月度檢查完成后，項目工程管理部應編制《工程月度檢查報告》，報告中應包 括檢查發(fā)現(xiàn)的問題、檢查結(jié)論和整改驗證情況。《工程月度檢查報告》應報送項目公司負責 人、工程分管領導及集團公司總工程師辦公室審閱。 （ 2）工程對口檢查 [鍵入文字 ] ① 工程對口檢查是指由集團公司 組織的項目公司之間的相互檢查。集團公司總工程師 64 [鍵入文字 ] 辦公室負責制定工程對口檢查工作計劃，全年不少于 3 次。 ② 集團公司總工程師辦公室根據(jù)工程類型、工程進展等情況確定每季度參加工程對口 檢查的項目公司，并在檢查實施前 5 天以文件形式明確。 ③ 工程對口檢查工作在項目公司之間分組實施，集團公司總工程師辦公室負責分組并 確定組長單位，分組原則如下： 1）浙江省以內(nèi)，同類型項目公司之間開展對口檢查； 2）浙江省以外，同區(qū)域項目公司之間開展對口檢查； 3）浙江省 以外，且區(qū)域內(nèi)僅有一個項目公司的，不同標段之間開展對口檢查。 ④ 集團公司總工程師辦公室根據(jù)每季度實際情況確定具有針對性的工程對口檢查內(nèi) 容，內(nèi)容應包括：進度計劃執(zhí)行情況、工程質(zhì)量、安全文明施工、成品保護、質(zhì)量通病的 檢查及預防、工程資料管理等方面，具體可參見《工程對口檢查工作管理辦法》。 ⑤ 各組的檢查活動由組長單位負責安排，每次檢查均要成立工程對口檢查小組，小組 成員由各項目工程分管領導、總工程師、工程管理部負責人及各專業(yè)工程師組成，不得少 于 5 人。 ⑥每位對口檢查小組成員應認真 填寫《工程對口檢查記錄表》，記錄： 1） 2） 3） 發(fā)現(xiàn)的問題及建議、對策； 值得學習的管理經(jīng)驗和值得吸取的教訓； 值得推廣的新材料、新設備、新方法、新技術。 ⑦ 各工程對口檢查小組在檢查結(jié)束后 5 天內(nèi)，將《工程對口檢查記錄表》反饋給被檢 查單位，并報集團公司總工程辦公室備案。 [鍵入文字 ] 65 [鍵入文字 ] ⑧ 對檢查提出的問題，被檢查單位應及時組織整改，并將整改結(jié)果書面反饋給對口檢 查小組組長，同時報送集團公司總工程師辦公室備案。集團公司總工程師辦公室根據(jù)問題 嚴 重程度和整改落實情況，必要時組織相關人員驗證。 ⑨ 集團公司總工程師辦公室整理分析各檢查小組的《工程對口檢查記錄表》，在檢查 工作結(jié)束后 2 周內(nèi)編制《工程對口檢查報告》，歸納檢查發(fā)現(xiàn)的問題、總結(jié)值得推廣的經(jīng)驗， 同時提出改進要求。《工程對口檢查報告》應書面提交集團工程分管領導。 （ 3）工程質(zhì)量督導 ① 集團公司總工程師辦公室下設工程質(zhì)量督導部，各片區(qū)設工程質(zhì)量督導分部，對各 項目公司的工程質(zhì)量及工程管理制度執(zhí)行情況進行日常跟蹤、指導及隨機檢查、監(jiān)控，及 時提出改進、完善意見并跟蹤落實 。 ② 集團公司工程質(zhì)量督導部根據(jù)各項目進度節(jié)點和項目公司需求，統(tǒng)一安排集團本部 和片區(qū)分部的督導計劃。對新開工項目，一般來說，按以下時間節(jié)點和工作內(nèi)容開展督導 工作： 1) 地下室底板混凝土澆搗前的預控督查和交底； 2) 177。 結(jié)構完成時的檢查以及主體結(jié)構工程施工交底； 3) 主體結(jié)構基本完成時的檢查及裝飾工程的交底； 4) 裝飾面樣板完成后的檢查； 5) 大面積裝飾工程完成 50%時的檢查及硬質(zhì)景觀工程交底； 6) 竣工前的預驗收。 ③已經(jīng)成功完成一個開發(fā)周期的項目，根據(jù)工程實際進展情況，不 定期開展督導，若 產(chǎn)品類型發(fā)生變化，則視作新開工項目安排督導。 ④ 工程質(zhì)量督導的流程如下： 1） 項目現(xiàn)場巡查； 2） 會議反饋； 3） 專項培訓交底（針對工程管理人員、監(jiān)理、施工單位）； 4） 下發(fā)《工程質(zhì)量督導記錄表》、明確整改要求及方案； [鍵入文字 ] 5）項目公司通過《工程質(zhì)量督導反饋表》上報整改情況，提交驗證。 66 [鍵入文字 ] 6）工程質(zhì)量督導面談：對優(yōu)秀的標段主管人員和質(zhì)量缺陷較多的標段主管人員進行 面談，了解其工程管理意識、管控協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力等落實情況，并對其提出改進的意見 和建議。當 場填寫《工程質(zhì)量督導面談記錄表》，由被談話人簽字確認。 ⑤ 片區(qū)工程質(zhì)量督導分部督導專員每次巡查結(jié)束后 1 天內(nèi)完成該巡查項目的工程品質(zhì) 巡查報告，提交集團公司工程質(zhì)量督導部片區(qū)對接人審核，審核后下發(fā)至該項目工程分管 領導、工程管理部負責人，抄送片區(qū)運營管理部工程分管執(zhí)行總經(jīng)理助理。 ⑥ 集團公司工程質(zhì)量督導部根據(jù)本部的督導工作結(jié)果和各片區(qū)分部工程質(zhì)量督導專 員的督導工作結(jié)果、各項目公司工程質(zhì)量督導人員的書面工作匯報，形成《工程營造品質(zhì)督 查報告》。 1）針對緊急、重大問題，則及時形成專項工程營造品質(zhì) 督查報告；每年 6 月 30 日前， 形成半年度工程營造品質(zhì)督查報告；每年 12 月 30 日前，形成年度工程營造品質(zhì)督查報告。 2）《工程營造品質(zhì)督查報告》內(nèi)容包括工程質(zhì)量現(xiàn)狀評價、主要存在問題、優(yōu)秀做法 介紹、改進措施（包括工藝工法、制度流程及人力資源等各方面）。 3）各階段的《工程營造品質(zhì)督查報告》要及時呈報宋衛(wèi)平董事長、集團工程分管領導、 相應片區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理審閱。