【正文】 方案內(nèi)部審核選擇認(rèn)證機構(gòu)堅持持續(xù)改進認(rèn)證審核檢查與 整改審核結(jié)果處置意見驗證、內(nèi)審管理評審進行整改實施持續(xù)改進迎接監(jiān)督審核和復(fù)評咨詢指導(dǎo)維護 QMS 運行、持續(xù)改進批準(zhǔn) 審核審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)審批 審核運行指導(dǎo)認(rèn)證機構(gòu)動員、培訓(xùn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作控制與內(nèi)部審核關(guān)閉不符合項進行初審、監(jiān)督審核、復(fù)評接受申請66 / 128 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門確定不合格項內(nèi)審計劃的制訂與實施準(zhǔn)備不合格項糾正與 檢查實施內(nèi)審主管副總 質(zhì)檢部召開首次會議提請末次審議會議發(fā)布審核通知審核小組內(nèi)部會議末次會議召開實施內(nèi)審組織成立內(nèi)審小組確定不合格項并 召開末次會議制定內(nèi)審計劃審批 審核接收并準(zhǔn)備不合格項糾正配合審批 審核配合監(jiān)督評估檢驗資料歸檔67 / 128 質(zhì)量體系外部審核流程部門步驟總經(jīng)理 外審機構(gòu)簽證認(rèn)證合同質(zhì)檢部提出認(rèn)證申請組建審核組確定審核計劃協(xié)助協(xié)助主管副總 生產(chǎn)部門簽訂認(rèn)證合同確定審核計劃提出認(rèn)證申請領(lǐng)取證書結(jié)束認(rèn)證接受審核末次會議改進接受現(xiàn)場審核組織首次會議領(lǐng)取證書重新準(zhǔn)備認(rèn)證頒發(fā)證書接受改進后驗證評審不合格項確認(rèn)接受審核存在嚴(yán)重的 不合格項無接受整改認(rèn)證審批接受文件審核有68 / 128 質(zhì)量體系文件管理流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門組織編寫質(zhì)檢部文件編寫申請協(xié)助意見反饋備案存檔保存與維護主管副總 檔案管理員擬定質(zhì)量文件改進質(zhì)量文件與 存檔質(zhì)量文件編寫文件借閱復(fù)制保管質(zhì)量文件印制與 發(fā)放質(zhì)量文件會簽印制、發(fā)放改進質(zhì)量文件文件編號評估、修訂修訂、更改、換新借閱復(fù)制文件申請審核復(fù)審文件評估與 復(fù)審修訂匯總修改意見征求修改意見審核年度復(fù)審辦理復(fù)制文件借閱備案存檔借閱復(fù)制登記執(zhí)行文件提出修改意見文件借出審核審批審核審批審核審批收回原文件69 / 128 ISO90001 的建立流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門制訂體系建立計劃成立環(huán)境體系推進小組評審改進環(huán)境體系進行初始環(huán)境評審管理者代表 環(huán)境體系推進小組進行初始環(huán)境評審編制環(huán)境體系文件制訂初始環(huán)境評審計劃收集資料運行環(huán)境管理體系編寫環(huán)境評審報告組織環(huán)境管理體系的培訓(xùn)工作策劃環(huán)境體系作出建立環(huán)境管理體系決策審批 審核學(xué)習(xí)參與支持審批 審核參與記錄各項運行資料培訓(xùn)內(nèi)審員進行內(nèi)部審核任命管理者代表確定環(huán)境推進小組成員編寫環(huán)境體系文件運行環(huán)境管理體系進行管理評審審批70 / 128 ISO90001 初始評審流程部門步驟相關(guān)部門收集外部與環(huán)境相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備進行評審資料存檔收集數(shù)據(jù)信息管理者代表 環(huán)境體系推進小組制訂評審計劃選擇評審方式確定評審小組進行評審收集內(nèi)部環(huán)境數(shù)據(jù)組建評審小組審批配合配合開評審會議編寫評審報告資料存檔進行評審編寫評審報告審批71 / 128 外協(xié)計劃管理流程部門步驟董事長 外協(xié)廠商監(jiān)控生產(chǎn)進度編制外協(xié)計劃外協(xié)生產(chǎn)總結(jié)主管副總 生產(chǎn)部分析影響本期外協(xié)計劃的各種因素接收統(tǒng)計報表比價確定外協(xié)廠商及簽訂合同編制外協(xié)生產(chǎn)報告編制生產(chǎn)外協(xié)計劃分析本期生產(chǎn)計劃中的外協(xié)狀況監(jiān)控外協(xié)生產(chǎn)計劃執(zhí)行分析上期外協(xié)計劃執(zhí)行情況審批 審核提供資料編制統(tǒng)計報表接收外協(xié)合同審批 審核安排進行生產(chǎn)資料存檔72 / 128 外協(xié)產(chǎn)品技術(shù)管理流程部門步驟生產(chǎn)副總 外協(xié)廠商協(xié)助解決問題編寫生產(chǎn)工藝技術(shù)方案收回相關(guān)資料并 存檔專家委員會 工藝室編制技術(shù)實施計劃控制、檢查工藝轉(zhuǎn)交技術(shù)資料接收、檢查資料下達給本工廠編寫工藝技術(shù)方案轉(zhuǎn)交相關(guān)技術(shù)資料收集資料審批 審核交還重要資料接收技術(shù)資料審批 審核進行生產(chǎn)資料存檔協(xié)助解決有關(guān)問題編制使用報告問題審批 審核繼續(xù)生產(chǎn)有無73 / 128 外協(xié)質(zhì)量控制流程部門步驟總經(jīng)理 外協(xié)廠商進行處理編制產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)驗收產(chǎn)品編制質(zhì)量報告主管副總 質(zhì)檢部下達質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗生產(chǎn)過程抽檢編制質(zhì)量報告轉(zhuǎn)交質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)廠商制程抽檢收集相關(guān)資料審批 審核繼續(xù)生產(chǎn)接收標(biāo)準(zhǔn)審批 審核進行生產(chǎn)資料存檔合格繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品返工合格是是否否74 / 128 外協(xié)廠商管理流程部門步驟董事長 相關(guān)部門外協(xié)廠商的開發(fā)與選擇生產(chǎn)部調(diào)查外協(xié)廠商配合配合提供樣品主管副總 外協(xié)廠商提供相關(guān)資料外協(xié)廠商評審?fù)鈪f(xié)廠商開發(fā)外協(xié)廠商資料管理與 外協(xié)廠商進行合作編制評審報告確定外協(xié)等級生產(chǎn)能力、技術(shù)質(zhì)量、信譽評審組織人員進行外協(xié)廠商初審編制考核報告簽訂外協(xié)合同考核外協(xié)廠商進行考核對外協(xié)廠商的檔案資料進行管理送達外協(xié)品 進行驗收編制相關(guān)報告審核審批審核審批審核審批進行外協(xié)作業(yè)75 / 128 安全委員會組織管理流程部門步驟董事長 下屬車間安全員下發(fā)文件安全副總提名接收執(zhí)行會議紀(jì)要總經(jīng)理 安全主管參加召開安全委員會例會成立安全委員會解決安全問題進行安全大檢查下發(fā)紀(jì)要例行檢查召開會議組織例會制定措施主持會議 召開臨時會議組織執(zhí)行參加參加參加審核審批審核審批審核審批參加接收擔(dān)任主任接收主持會議匯報問題 匯報問題執(zhí)行76 / 128 安全生產(chǎn)制度制定流程部門步驟總經(jīng)理 生產(chǎn)車間編制安全生產(chǎn)管理制度終稿編制安全生產(chǎn)管理制度初稿執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)委員會 安全部編制安全生產(chǎn)管理制度初稿打印、下發(fā)修改安全生產(chǎn)管理制度組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)征求意見擬定安全生產(chǎn)管理制度提綱定稿下發(fā)至各生產(chǎn)車間收集資料審批 審核參加培訓(xùn)提出意見與建議審批提供資料存檔執(zhí)行77 / 128 公司安全生產(chǎn)管理流程部門步驟總經(jīng)理 下屬單位 安全員制訂安全生產(chǎn)計劃安全生產(chǎn)委員會確定安全生產(chǎn)指標(biāo)執(zhí)行安全生產(chǎn)計劃安全副總 安全部生產(chǎn)過程安全檢查執(zhí)行安全生產(chǎn)計劃制定安全生產(chǎn)計劃制定安全生產(chǎn)新 措施處理安全事故制定事故處理辦法分析事故原因組織執(zhí)行安全生產(chǎn)計劃匯總安全報表做出安全報告執(zhí)行事故處理措施制定安全生產(chǎn)新措施填寫月度、季度年度安全報表審核審批審核審批審核審批審核是否發(fā)生事故是 否78 / 128 重大安全事故處理流程部門步驟政府安全生產(chǎn)機構(gòu) 生產(chǎn)車間形成事故報告生產(chǎn)、安全副總及安全委員會事故定性參加總經(jīng)理 安全部配合調(diào)查接受處理上報政府機構(gòu)接受處理事故定性執(zhí)行解決措施召開臨時會議制定解決措施 制定解決措施召開臨時會議上報編制總結(jié)報告安排執(zhí)行存檔執(zhí)行審核審批審核審批審核審批審核發(fā)生事故反饋調(diào)查接收組織執(zhí)行79 / 128 一般安全事故處理流程部門步驟總經(jīng)理 生產(chǎn)車間制定解決措施事故定性執(zhí)行解決措施安全生產(chǎn)委員會 安全部調(diào)查事故組織執(zhí)行召開臨時會議執(zhí)行事故定性接收匯報召開臨時會議制定解決措施匯報審批 審核執(zhí)行參加審批發(fā)生事故編制總結(jié)報告 反饋審批 審核資料存檔80 / 128 消防安全管理工作流程部門步驟總經(jīng)理 生產(chǎn)車間及相關(guān)部門定期進行安全設(shè)施檢查制定并 執(zhí)行消防安全管理制度評審檢查結(jié)果根據(jù)結(jié)果提出處理意見消防安全管理辦公室 消防安全小組發(fā)布消防安全管理制度評審檢查結(jié)果學(xué)習(xí)、執(zhí)行消防安全管理制度懲罰違規(guī)行為開展消防安全管理制度培訓(xùn)制定消防安全生產(chǎn)管理制度配備并 定期檢查安全設(shè)施審批配備消防安全設(shè)施提供資料改進提高是否發(fā)現(xiàn)問題是否81 / 128 消防安全檢查工作流程部門步驟消防安全管理辦公室 生產(chǎn)車間及相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)安全隱患制定消防安全檢查工作方案處理安全隱患消防安全小組檢查非工作設(shè)備電源是否關(guān)閉/ 切斷發(fā)放整改通知檢查有無火險隱患監(jiān)督整改過程直至消除隱患為止檢查滅火器擺放是否合理制定消防安全檢查工作方案進行消防安全檢查審批進行整改召開消防安全檢查工作會議填寫消防安全檢查表審批資料存檔組織實施消防安全檢查工作方案檢查是否有遺留火種檢查是否堆放雜物及易燃物82 / 128 安全警衛(wèi)管理工作流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門制定突發(fā)事件處理方案制定實施治安管理條例突發(fā)事件善后處理主管領(lǐng)導(dǎo) 武保部制定治安管理條例執(zhí)行突發(fā)事件處理方案內(nèi)部安全警衛(wèi)編制突發(fā)事件善后處理方案實施安全警衛(wèi)工作確定重點防范部位處理突發(fā)事件審批發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件確定內(nèi)部防范部位安全警衛(wèi)工作總結(jié)配合審核審批 審核審批 審核83 / 128 盤查可疑人員工作流程部門步驟警衛(wèi)隊長 可疑人員通知警衛(wèi)隊長詢問可疑人員進行觀察判斷處理可疑人員保安人員查看攜帶證件做工作記錄送公安機關(guān)處理登記證件禮貌詢問檢查證件與攜帶的物品帶有證件寫保證書回答問題嫌疑盤查觀察判斷檢查證件離開工廠攜帶可疑物品是否否否是是84 / 128 車間生產(chǎn)二級計劃管理流程部門步驟生產(chǎn)副總 生產(chǎn)班組正式成文制訂年度生產(chǎn)計劃修訂車間生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間下達匯總問題制訂班組季度及月度生產(chǎn)計劃修訂車間生產(chǎn)計劃匯總平衡制定年度生產(chǎn)計劃制訂季度月度生產(chǎn)計劃審批制度車間季度及月度生產(chǎn)計劃接收反饋問題執(zhí)行審核審批審批繼續(xù)執(zhí)行85 / 128 班組生產(chǎn)任務(wù)安排流程部門步驟生產(chǎn)副總 生產(chǎn)班組傳達接收生產(chǎn)計劃編制任務(wù)報告生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間分解生產(chǎn)計劃重新下達接收任務(wù)反饋進行任務(wù)分配制定年度生產(chǎn)計劃分配生產(chǎn)任務(wù)審批下達任務(wù)接收生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)是否存在異議審批審批 反饋執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)組織執(zhí)行編寫任務(wù)報告資料存檔匯總制定解決措施否是86 / 128 生產(chǎn)計劃接收確認(rèn)流程部門步驟車間主任 班組員工確定原材料配件要求及相關(guān)供應(yīng)商接收生產(chǎn)計劃制訂班組生產(chǎn)計劃并 實施班組長確認(rèn)物料清單、圖紙技術(shù)指標(biāo)等制訂班組生產(chǎn)計劃退回生產(chǎn)計劃確認(rèn)交期、數(shù)量及品名與技術(shù)要求接到生產(chǎn)計劃確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)相關(guān)事項確認(rèn)能否接收確定滿足該生產(chǎn)任務(wù)的生產(chǎn)模具下達生產(chǎn)計劃審批調(diào)整或重新分配生產(chǎn)計劃生產(chǎn)產(chǎn)品能不能87 / 128 班組生產(chǎn)計劃編制流程部門步驟車間主任 班組員工測算工藝設(shè)備技術(shù)與任務(wù)的適應(yīng)程度收集資料研究資料制訂班組生產(chǎn)計劃班組長測算人員工種數(shù)量及效率與任務(wù)是否適應(yīng)制訂班組生產(chǎn)計劃研究人員、設(shè)備、物資、環(huán)境等情況測算設(shè)備對生產(chǎn)任務(wù)的保證程度研究車間和上期班組生產(chǎn)計劃完成情況確定班組目標(biāo)測算原材料動力工具對任務(wù)的保證程度發(fā)布車間生產(chǎn)