好又多流程手冊-采購工作各具體程序及規(guī)定-資料下載頁
2025-05-09 16:31本頁面
【導(dǎo)讀】關(guān)于采購工作各具體程序及規(guī)定。與廠商對合作條件達(dá)成一致后，附廠商所。有證件、廠商報(bào)價單、談判記錄、合同審批表、用印申請單交商品部負(fù)責(zé)人審核。法務(wù)審核完畢后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核，最后呈交店長簽。待店長簽字后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)存檔備案，然后。交輸入小組將合同輸入電腦后即可在該合同廠。編下建立新品或?qū)⒁延衅讽?xiàng)轉(zhuǎn)入該廠編。若合同條件包含以下之一，需事業(yè)部。，比前期條件變差的。柜）需使用不同的合同和合同審批表。獎勵部分請仔細(xì)詢問財(cái)務(wù)具體解釋及扣。除方法，以免因誤解而與廠商產(chǎn)生糾紛。，即與廠商簽訂有贊助金的合同。但廠商實(shí)際未進(jìn)場合作或合作一段時間后廠。商單方停止合作且無法聯(lián)系的。，即廠商以各種理由否認(rèn)歷史遺留。AC改B扣或由B扣改AC的。如贊助金銷帳原因?yàn)榍叭?xiàng)則具體操作。帳申請單”進(jìn)行銷帳，并且對一筆以上。非例行付款的權(quán)限。退貨單查詢中查出該廠商已到。帳期但未支付的訂單號碼，然后按“商品應(yīng)。細(xì)表，并將出專柜抽成外的。統(tǒng)計(jì)表中的“含稅成本”即為應(yīng)付廠商的貨
【正文】 核決人 一般廠商 寶潔、煙草、酒、家電廠商 承兌廠商 商品部負(fù)責(zé)人 1萬 10萬 店長 2萬 20萬 副總 5萬 30萬 10萬 非例行付款的操作流程 ，先在分店進(jìn) /退貨單查詢（ MKIINPT2)中查出該廠商已到帳期但未支付的訂單號碼，然后按“商品應(yīng)付憑單”格式填寫 注：一張商品應(yīng)付憑單可填寫多個訂單號碼 ，先列印該廠商的專柜抽成統(tǒng)計(jì)表（ MKRSPMT3)和扣款明細(xì)表 (MKRRUS10)，并將出專柜抽成外的AC扣贊助金進(jìn)行銷帳改 B扣，最后專柜抽成統(tǒng)計(jì)表中的“含稅成本”即為應(yīng)付廠商的貨款
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