【導(dǎo)讀】是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用哪些主要衡量指標(biāo)？本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)能反映企業(yè)的宗旨和現(xiàn)狀，順序和相互作用，準(zhǔn)則和方法確定，對(duì)應(yīng)關(guān)系矩陣圖，鉻、熱處理、滾絲、外圓磨加工等。采取采購控制形式控制。組織內(nèi)得到溝通，質(zhì)量方針文件化：科技創(chuàng)新，生產(chǎn)一流產(chǎn)品；持續(xù)改進(jìn)，PPM；③顧客滿意率90%，后二年年遞增1%。部門質(zhì)量目標(biāo)，考核結(jié)果顯示基本達(dá)標(biāo)。內(nèi)審員等職責(zé)權(quán)限，任命了管代和顧客代表且賦予職責(zé)權(quán)限。滿足產(chǎn)品符合性所需。100%，2021年3月-2021年4月為100%；7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、制定措施實(shí)施改進(jìn)?？己私y(tǒng)計(jì)顯示持續(xù)改進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施率100％。策劃并形成糾正和預(yù)防措施控制程序，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。實(shí)施見管評(píng)等其他過程的審核。編制了質(zhì)量手冊(cè)，程序文件24個(gè)和第三層次文件23個(gè)，有《文件控制程序》，

　　

【正文】 ％ 記錄控制程序 KY/ 檢驗(yàn)報(bào)告單等 該 過程相關(guān)的 記 錄控制符合規(guī)定，控制有效率100％。 1 管理評(píng)審 總經(jīng)理 是否評(píng)審該過程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率 100％ 管理評(píng)審控制 程序 KY/ 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。 1 內(nèi)部審核 管理者代表 是否覆蓋該過程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率 100％ 內(nèi)部審核控制程序 KY/ 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程，對(duì) 6 月分內(nèi)審不合格報(bào)告已分析原因采取糾正措施，實(shí)施率 100％。 1 糾正和預(yù)防措施 技質(zhì)部 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率 100％ 糾正和預(yù)防措施控制程序 KY/ 對(duì)第一次內(nèi)審發(fā) 現(xiàn)的不合格進(jìn)行了原因分析，制定并實(shí)施糾正措施，驗(yàn)證有效，實(shí)施率 100％。 持續(xù)改進(jìn) 總經(jīng)理 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率 100％ 持續(xù)改進(jìn) 控制程序 KY/ 管評(píng)輸出有體系及其過程有效性、資源需求等的改進(jìn)決定和措施，改進(jìn)正在實(shí)施中 〖備注〗 1：符合（合格）； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日 XXXX 有限公司 XX/QR 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 （ COP） 1）過程特性 : 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 ■ 否 □ 是否已對(duì)過程給以定義？ 是 ■ 否 □ 過程是否已文件化？ 是 ■ 否 □ 是否已對(duì)過程的接口給以明確？ 是 ■ 否 □ 過程是否被監(jiān)控？ 是 ■ 否 □ 記錄是否保持？ 是 ■ 否 □ 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備） 是 ■ 否□ 由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 ■ 否□ 用哪些主要衡量指標(biāo)？ （測(cè) 量、檢驗(yàn)） 是 ■ 否□ 如何做？（方法、技術(shù)） 是 ■ 否□ 2) CRP 管理過程和支持性過程或子過程 3) 責(zé)任部門 4) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 4) 相關(guān)質(zhì)量文件 5) 相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2021 條款 6) 對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄） 7) 評(píng)估 1 2 3 C4 產(chǎn)品交付 供銷部 交貨后不合格品率＜ 300 PPM， 交付及時(shí)率 100％， 附加運(yùn)費(fèi)率 2％ 考核統(tǒng)計(jì)顯示： 交貨后不合格品率 0。 交付及時(shí)率 100％。 附加運(yùn)費(fèi) 0。 能滿足顧客交付要求。 1 輸入： 合同 /訂單 /銷售計(jì)劃（發(fā)貨清單）的交付要求 輸出： 符合顧客要求數(shù)量的合格產(chǎn)品， 按顧客要求的合格證明材料和票據(jù)， 發(fā)貨交運(yùn)行為 質(zhì)量成本 財(cái)務(wù)部 / 供銷部 附加運(yùn)費(fèi)、退貨等不良成本 質(zhì)量成本控制程序 KY/ 附加運(yùn)費(fèi) 0，無退貨 。 1 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)部 /倉庫 標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施符合規(guī)定 生產(chǎn)和服 務(wù)提供控制程序 KY/ 批次管理辦法 KY/ 現(xiàn)場(chǎng)查看，標(biāo)識(shí)實(shí)施符合《 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 程序》和《 批次管理辦法 》 規(guī)定。 1 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部 /倉庫 交付產(chǎn)品完好， 收、發(fā)貨差錯(cuò)率 0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 KY/ 交付產(chǎn)品完好；交貨后無退貨。 收、發(fā)貨差錯(cuò)率 0。 1 不合格品控制 技質(zhì)部 不合格品評(píng)審處置及時(shí)性（ 2 天內(nèi)）， 返工產(chǎn)品有再檢驗(yàn)記錄， 及時(shí)準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)不合格品狀態(tài) 不合格品控制 程序 KY/ 對(duì)交付不合格品采取退貨或經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步接受（至今未有退貨情況）。如發(fā)生交貨后不合格品將作好記錄，及時(shí)傳遞給責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，實(shí)施糾正 /預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證；并視情將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客；按顧客要求及時(shí)妥善處置。 1 管理評(píng)審 總經(jīng)理 是否評(píng)審該過程， 輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率 100％ 管理評(píng)審控制 程序 KY/ 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。 1 內(nèi)部審核 管理者代表 是否覆蓋該過程， 不合格報(bào)告的糾正和預(yù) 防 措 施 實(shí) 施 率100％ 內(nèi)部審核 控制程序 KY/ 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。 1 數(shù)據(jù)分析 技質(zhì)部 質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率 100％， 數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn) /糾正和預(yù)防措施實(shí)施率 100％ 數(shù)據(jù)分析控制程序 KY/ 能收集、傳遞相關(guān)信息數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)分析交貨后不合格品率和外部不良質(zhì)量成本等。質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率 100％。 1 持續(xù)改進(jìn) 總經(jīng)理 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率 100％ 持續(xù)改進(jìn) 控制程序 KY/ 通過顧客溝通收集、分析顧客反饋信息持續(xù)改進(jìn)。 1 糾正和預(yù)防措施 技質(zhì)部 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率 100％ 糾正和預(yù)防措施控制程序 KY/ 對(duì)顧客反饋進(jìn)行原因分析，并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，實(shí)施率100％。 1 記錄控制 綜合辦 該過程相關(guān)記錄 的控制有效率 100％ 記錄控制程序 KY/ 合同 /訂單和 發(fā) 出產(chǎn)品通知單 等 該過程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率 100％。 1 〖備注〗 1：符合（合格）； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日 XXXX 有限公司 XX/QR 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 （ COP） 1）過程特性 : 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 ■ 否 □ 是否已對(duì)過程給以定義？ 是 ■ 否 □ 過程是否已文件化？ 是 ■ 否 □ 是否已對(duì)過程的接口給以明確？ 是 ■ 否 □ 過程是否被監(jiān)控？ 是 ■ 否 □ 記錄是否保持？ 是 ■ 否 □ 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？ 用什么？（原材料、設(shè)備） 是 ■ 否□ 由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是 ■ 否□ 用哪些主要衡量指標(biāo)？ （測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 ■ 否□ 如何做？（方法、技術(shù)） 是 ■ 否□ 2) CRP 管理過程和支持性過程或子過程 3) 責(zé)任部門 4) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 4) 相關(guān)質(zhì)量文件 5) 相關(guān)的 ISO/ TS 16949: 2021 條款 6) 對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄） 7) 評(píng)估 1 2 3 C5 顧客反饋 供銷部 顧客滿意率 90％， 顧客信息反饋的糾正 /預(yù)防措施實(shí)施率100％ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 KY/ 顧客滿意度測(cè)量控制程序 KY/ 顧客滿意率達(dá) %，已達(dá)標(biāo)。 建立顧客溝通記錄（包括抱怨），對(duì) 顧客反饋、抱怨能及時(shí)傳遞、有效處理，顧客滿意。 顧客信息反饋的糾正 /預(yù)防措施 實(shí)施率 100％。 1 數(shù)據(jù)分析 供銷部 質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率 100％， 數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn) /糾正和預(yù)防 措 施 實(shí) 施 率100％ 顧客滿意度測(cè)量控制程序 KY/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 KY/ 采取上門走訪、電話、 Email、顧客 /圖紙等要求評(píng)審和發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表等方式收集顧客信息，對(duì) 顧客信息（包括抱怨）等能及時(shí)傳遞、有效處理，達(dá)到顧客滿意。 發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查，顧客滿意率 %。 1 管理評(píng)審 總經(jīng)理 是否評(píng)審該過程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率 100％ 管理評(píng)審控制程序 KY/ 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審。 1 內(nèi)部審核 管理者代表 是否覆蓋該過程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率 100％ 內(nèi)部審核控制程序 KY/ 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程，對(duì) 6 月分內(nèi)審不合格報(bào)告已分析原因采取糾正措施，實(shí)施率 100％。 1 持續(xù)改進(jìn) 總經(jīng)理 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率 100％ 持續(xù)改進(jìn) 控制程序 KY/ 通過顧客溝通、滿意度調(diào)查等方式獲取顧客滿意信息，針對(duì)顧客反饋分析原因采取措施持續(xù)改進(jìn)。 針對(duì)顧客滿意度調(diào)查中顯示的顧客希望價(jià)格更低，擬想方設(shè)法挖潛，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下千方百計(jì)降低成本以滿足顧客期望。 1 糾正和預(yù)防措施 技質(zhì)部 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率 100％ 糾正和預(yù)防措施控制程序 KY/ 對(duì)顧客反饋的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率 100％。 1 文件控制 綜合辦 該過程相關(guān)文件的受控率 100％ 文件控制程序 KY/ 對(duì)顧客提供的圖紙實(shí)現(xiàn)確認(rèn) /評(píng)審，并登記于顧客財(cái)產(chǎn)清單，妥善歸 檔保管，文件受控率 100％。 1 記錄控制 綜合辦 該 過程相關(guān)的 記 錄控制有效率 100％ 記錄控制程序 KY/ 顧客滿意度調(diào)查表等 顧客信息相關(guān)記錄符合控制符合規(guī)定， 控制有效率 100％ 。 1 〖備注〗 1：符合（合格）； 2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日