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it項(xiàng)目工程管理規(guī)范-資料下載頁(yè)

2024-12-15 16:42本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】××××信息技術(shù)有限公司工程管理操作規(guī)范

  

【正文】 人 市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門。 提交時(shí)間 每周三提交。 關(guān)鍵要素 必須按時(shí)提交。 階段工作確認(rèn)書 描 述 描述項(xiàng)目階段工作完成情況及應(yīng)提交文檔。 制 定 人 項(xiàng)目經(jīng)理。 接 受 人 工程服務(wù)部、執(zhí)行部門總經(jīng)理、客戶經(jīng)理、客戶。 提交時(shí)間 每項(xiàng)目階段工作完成后的 1 個(gè)工作日。 關(guān)鍵要素 需用戶負(fù)責(zé)人簽章。 項(xiàng)目任務(wù)書 描 述 描述施工計(jì)劃分解成的任務(wù)的責(zé)任人、完成期限、完成情況。 制 定 人 工程服務(wù)部。 接 受 人 任務(wù)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。 提交時(shí)間 任務(wù)開(kāi)始執(zhí)行的前 2 個(gè)工作日。 關(guān)鍵要素 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須于 1 個(gè)工作日內(nèi)反饋信息。 業(yè)務(wù)裁決書 描 述 描述工程實(shí)施中出現(xiàn)突發(fā)性地、難以協(xié)調(diào)地等問(wèn)題。 制 定 人 不定。 接 受 人 工程服務(wù)部、技術(shù)總裁。 提交時(shí)間 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí) 12 個(gè)小時(shí)內(nèi)。 關(guān)鍵要素 必需項(xiàng)目經(jīng)理及部門總經(jīng)理簽字。 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 23 頁(yè) 故障記錄表 描 述 記錄客戶在施工現(xiàn)場(chǎng)遇到的軟硬件問(wèn)題。 制 定 人 客戶記錄。 接 受 人 市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組人員。 提交時(shí)間 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后。 關(guān)鍵要素 必須有客戶主要工程負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。 必須在 24 小時(shí)內(nèi)將處理情況反饋給客戶。 需求修改建議書 描 述 記錄在施工過(guò)程中客戶提出的細(xì)小修改。 制 定 人 客戶。 接 受 人 客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。 提交時(shí)間 不定時(shí)。 關(guān)鍵要素 必須有客戶主要工程負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。 必須在 24 小時(shí)內(nèi)將處理情況反饋給客戶。 設(shè)備訂貨申請(qǐng)表 描 述 合同設(shè)備需求情況。 制 定 人 客戶經(jīng)理。 接 受 人 技術(shù)總裁、采購(gòu)負(fù)責(zé)人。 提交時(shí)間 按工程進(jìn)度。 關(guān)鍵要素 核對(duì)設(shè)備清單。 催款通知書 描 述 合同階段款項(xiàng)和催款原由。 制 定 人 客戶經(jīng)理。 接 受 人 客戶。 提交時(shí)間 階段工作完成時(shí)。 關(guān)鍵要素 需和雙方財(cái)務(wù)人員核對(duì)確認(rèn)。 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 24 頁(yè) 設(shè)備交驗(yàn)貨報(bào)告 描 述 交貨報(bào)告主要描述合同設(shè)備交 驗(yàn) 貨的有關(guān)情況。 制 定 人 客戶經(jīng)理。 接 受 人 客戶。 提交時(shí)間 設(shè)備到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng),安裝調(diào)試完畢后 1 日內(nèi)。 關(guān)鍵要素 需交最終用戶主要工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 合同設(shè)備清單 描 述 合同設(shè)備清單主要描述合同設(shè)備的具體型號(hào)、數(shù)量等。 制 定 人 市場(chǎng)部。 接 受 人 采購(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù) 部、工程服務(wù)部、客戶。 提交時(shí)間 合同簽定后 1 日內(nèi)。 關(guān)鍵要素 交驗(yàn)合同設(shè)備時(shí)需交最終用戶主要工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 系統(tǒng)初驗(yàn)證書 描 述 系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告主要描述以下內(nèi)容 : A 合同設(shè)備清單 B 合同設(shè)備安裝情況 C 合同設(shè)備配置情況 D 合同設(shè)備運(yùn)行情況 E 應(yīng)用軟件功能描述 F 系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)情況 制 定 人 項(xiàng)目經(jīng)理。 接 受 人 市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門、財(cái)務(wù)部、客戶。 提交時(shí)間 系統(tǒng)初驗(yàn)通 過(guò)后 1 個(gè)工作日內(nèi)。 關(guān)鍵要素 用戶主要負(fù)責(zé)人簽字。 系統(tǒng)終驗(yàn)證書 描 述 系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告主要描述以下內(nèi)容 : A 合同設(shè)備清單 B 合同設(shè)備安裝情況 C 合同設(shè)備配置情況 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 25 頁(yè) D 合同設(shè)備運(yùn)行情況 E 應(yīng)用軟件功能描述 F 服務(wù)保證期 G 合同執(zhí)行情況 制 定 人 項(xiàng)目經(jīng)理。 接 受 人 市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門、財(cái)務(wù)部、客戶。 提交時(shí)間 系統(tǒng)終驗(yàn)后 1 個(gè)工作日內(nèi)。 關(guān)鍵要素 用戶主要 負(fù)責(zé)人簽字、用戶單位蓋章。 工程總結(jié)報(bào)告書 描 述 工程完成情況的描述、資金回籠情況、是否有遺留問(wèn)題、是否有市場(chǎng)的二次開(kāi)發(fā)、施工文檔清單。 制 定 人 項(xiàng)目經(jīng)理。 接 受 人 技術(shù)總裁、市場(chǎng)部、工程服務(wù)部。 提交時(shí)間 工程竣工 2 個(gè)工作日內(nèi)。 關(guān)鍵要素 文檔必須齊全;工程服務(wù)部歸檔。 7. 施工文檔管理 施工文檔編號(hào)規(guī)范 施工文檔編號(hào)共分 3 部分,中間由“ ”隔開(kāi): 1, 工程名稱縮寫,由 4 位拼音字母組成 2, 文檔類別: 4 位拼音字母 +2 位順序號(hào) 3, 制表日期: 6 位數(shù)字組成,年( 2 位) +月( 2 位) +日( 2 位) 舉 例如下: 第二次工程會(huì)議紀(jì)要, 2021 年 5 月 15 日召開(kāi),編號(hào)如下: HNYDHYJY02000515 施工文檔歸檔 必須歸檔的文檔有: 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 26 頁(yè) ? 合同、合同背景分析、 合同概況表、 最終技術(shù)方案、施工計(jì)劃書、工程 備忘錄、工程會(huì)議紀(jì)要、工程月報(bào)、工程簡(jiǎn)報(bào)、工程周志、 工程工程任務(wù)書、故障記錄表、需求修改建議書、設(shè)備訂貨申請(qǐng)表、設(shè)備交貨報(bào)告、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 、合同設(shè)備清單、系統(tǒng)平臺(tái)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告、系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告書、工程總結(jié)報(bào)告書的復(fù)印件工程服務(wù)部處歸檔。 ? 合同、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告、系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告的愿件交財(cái)務(wù) 部歸檔。 8. 出差審批、報(bào)銷流程 目的 規(guī)范公司項(xiàng)目管理,使公司領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)了解項(xiàng)目資源情況,對(duì)其進(jìn)行合理編 制,以達(dá)到控制、節(jié)約項(xiàng)目成本及對(duì)項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題能及時(shí)協(xié)調(diào)和決策。 出差審批流程 報(bào)銷流程 9. 工程驗(yàn)收管理 工程驗(yàn)收費(fèi)用管理 定義 工程驗(yàn)收費(fèi)用是指根據(jù)工程工程合同相關(guān)驗(yàn)收條款而組織的工程驗(yàn)收會(huì)議所出差人員填寫工程任務(wù)書、工程告知書、出差審批單 項(xiàng)目經(jīng)理、部門總經(jīng)理簽字 技術(shù)總 裁審批 財(cái)務(wù)借支 項(xiàng)目人員填 寫報(bào)銷單 部門總經(jīng)理審核 項(xiàng) 目成員將用戶簽字確認(rèn)的工程任務(wù)書遞交工程服務(wù)部歸檔、審核 技術(shù)總 裁審批 財(cái)務(wù)報(bào)銷 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 27 頁(yè) 產(chǎn)生的費(fèi)用,如會(huì)務(wù)費(fèi),專家評(píng)審費(fèi),邀請(qǐng)?zhí)貏e費(fèi)等,但不包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 借支流程 A 根據(jù)預(yù)計(jì)費(fèi)用額度填寫借支單,報(bào)技術(shù)總裁批準(zhǔn)。 B 到財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù)。 報(bào)銷 流程 A 填寫報(bào)銷單,經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 B 到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 費(fèi)用歸屬 本費(fèi)用計(jì)入合同成本。 說(shuō)明 ? 此費(fèi)用本著嚴(yán)格控制,厲行節(jié)約的原則,在不影響驗(yàn)收結(jié)果的前提下,盡量避免此費(fèi)用的發(fā)生。 ? 此費(fèi)用只有在工程合同規(guī)定的初驗(yàn)或終驗(yàn)環(huán)節(jié)。 應(yīng)收帳款管理 責(zé)任 客戶經(jīng)理有責(zé)任做好工程合同應(yīng)收賬款回籠負(fù)的工作,應(yīng)把合同資金回籠工作放在不可忽視的地位。 客戶經(jīng)理根據(jù)工程合同和相應(yīng)階段的驗(yàn)收文件,與用戶處理合同資金回籠問(wèn)題,如果處理時(shí)間超過(guò)合同付款期限,客戶經(jīng)理必須在過(guò)期限后第六個(gè)工作日將實(shí)際處理情況和遇到的問(wèn)題,連同驗(yàn)收文件的復(fù)印件一起,通報(bào)主管總經(jīng)理、工程服務(wù)部,并同時(shí)通報(bào)財(cái)務(wù)部,以便于研究組織進(jìn)行合同尾款的追繳工作。 考核 合同資金回籠作為考核客戶經(jīng)理工作業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)依據(jù)。 合同施工終結(jié) 工程合同規(guī)定的相關(guān)驗(yàn)收條款執(zhí)行完畢,合同資金全部回籠,表示合同施工終結(jié),但并不表明施工服務(wù)終結(jié)。 10. 工程超預(yù)算處理 工程超預(yù)算處理是指在施工過(guò)程中工期延誤,由此造成的相關(guān)部門費(fèi)用超出工程施工預(yù)算的處理,其處理權(quán)在主管總經(jīng)理,存在工期延誤的關(guān)鍵點(diǎn)有: 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 28 頁(yè) 1) 合同設(shè)備晚到的原因 由于設(shè)備晚 到導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任由市場(chǎng)部承擔(dān)。 2) 工程協(xié)調(diào)的原因 由于工程協(xié)調(diào)的原因?qū)е碌墓て谘诱`的責(zé)任由客戶經(jīng)理承擔(dān)。 3) 系統(tǒng)安裝的原因 由于系統(tǒng)平臺(tái)安裝的原因?qū)е碌墓て谘诱`的責(zé)任由項(xiàng)目組承擔(dān)。 4) 應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)的原因 由于應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)的原因?qū)е碌墓て谘诱`的責(zé)任由項(xiàng)目組承擔(dān)。 5) 客戶違約的原因 由于客戶的原因?qū)е碌墓て谘诱`,客戶經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理必須以備忘錄的形式對(duì)其加以說(shuō)明,由客戶簽署書面意見(jiàn),其延誤部分的施工費(fèi)用公司承擔(dān)。 6) 不可抗拒因素 由于不可抗拒因素而導(dǎo)致的工期延誤,其費(fèi)用由公司承擔(dān)。 11. 施工文檔格式(見(jiàn)附件) 附件:各施 工文檔格式 合同概況表 合 同 概 況 表 工程合同名稱 合同履行地 合同總金額 合同甲方簽字人 合同乙方簽字人 合同最遲交貨期 合同提交日期 合同提交附帶材料 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 29 頁(yè) 合同內(nèi)容概要描述 合同提交人簽字 聯(lián)系電話 項(xiàng)目任務(wù)書 科技股份有限公司項(xiàng)目任務(wù)書 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 任務(wù)起止時(shí)間 要求完成時(shí)間 項(xiàng)目來(lái)源 項(xiàng)目下達(dá)時(shí)間 項(xiàng)目歸口單位 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目下達(dá)單位 項(xiàng)目下達(dá)人 項(xiàng)目承擔(dān)單位、總經(jīng)理 項(xiàng)目 經(jīng)理 項(xiàng)目組成員 項(xiàng)目任 務(wù)主要內(nèi)容: 下達(dá)單位 總經(jīng)理 簽章 (蓋章) 年 月 日 項(xiàng)目承擔(dān)單位 總經(jīng)理簽章 (蓋章) 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理 簽章 (蓋章) 年 月 日 施工計(jì)劃書 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 30 頁(yè) 科技工程項(xiàng)目施工計(jì)劃書 工程項(xiàng)目名稱: 合同號(hào): 項(xiàng)目組編號(hào): 工程施工地點(diǎn): 工程施工部門: 成員: 工程項(xiàng)目經(jīng)理: 項(xiàng)目總預(yù)算(元) 項(xiàng)目預(yù)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)(元) 工程說(shuō)明: 工程進(jìn)度安排: 施工部門組意見(jiàn) 年 月 日 工程服務(wù)部意見(jiàn) 年 月 日 工程告知書 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 31 頁(yè) 工程告知書 : 根據(jù)項(xiàng)目施工計(jì)劃及貴單位的要求,我方人員將于 年 月 日抵達(dá)施工地點(diǎn),我們將本著“熱誠(chéng)服務(wù)、用戶第一”的原則,完成工作任務(wù),同時(shí)請(qǐng)貴單位給予工作上的配合和支持。謝謝! 科技股份有限公司 (蓋章) 年 月 日 項(xiàng)目名稱 施工地點(diǎn) 建設(shè)單位 開(kāi)始時(shí)間 完成時(shí)間 工程師名單 項(xiàng)目經(jīng)理 電話 具體工作任務(wù)安排: 需貴單位配合事項(xiàng): 工程備忘錄 工 程 備 忘 錄 工程名稱 工程階段 工程備忘時(shí)間 工程單位 甲方: 乙方: 施工地點(diǎn) 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 32 頁(yè) 備忘內(nèi)容: 甲方代表(簽字、日期): 乙方代表(簽字、日期) : 工程會(huì)議紀(jì)要 工 程 會(huì) 議 紀(jì) 要 工程名稱 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn) 參加人員 會(huì)議議題 提 交 抄 交 會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要: 經(jīng)討論,與會(huì)者在以下幾方面達(dá)成了一致: .甲、乙方代表(簽章)、日期: 信息技術(shù)有限公司 工程管理
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