公司駐外辦事處職責(zé)-資料下載頁
2024-11-15 02:04本頁面
【正文】 門和總經(jīng)理室要求的各項經(jīng)營管理活動，積極貫徹公司經(jīng)營方針和政策，不斷開拓經(jīng)營品種和渠道，力求服務(wù)增值和效益提升，強(qiáng)化風(fēng)險管控和制度落實(shí)，并提出切實(shí)可行的經(jīng)營策略和具體措施，努力完成公司下達(dá)的《業(yè)績責(zé)任書》中的各項工作目標(biāo)任務(wù)。（一）負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行公司的各項工作目標(biāo)，將經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解落實(shí)到部門員工，并制定實(shí)施方案，策劃經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的開展。在經(jīng)營中必須遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，規(guī)范經(jīng)營行為。（二）負(fù)責(zé)組織、實(shí)施各類營銷活動，與供應(yīng)商（鋼廠）簽訂進(jìn)貨意向或合同并執(zhí)行，拓展用戶，擴(kuò)大銷售業(yè)務(wù)。對經(jīng)營業(yè)績的完成進(jìn)度進(jìn)行跟蹤分析，提出改進(jìn)措施并實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)與重要供應(yīng)商和客戶保持密切聯(lián)系、加強(qiáng)溝通，維護(hù)良好的合作關(guān)系，并在原有的基礎(chǔ)上，不斷拓展新的資源和銷售渠道。（四）負(fù)責(zé)采購資源的質(zhì)量和成本控制，加強(qiáng)進(jìn)銷業(yè)務(wù)中的合同和價格管理，以及貨物的運(yùn)輸、儲存等管理；加強(qiáng)資金管理，合理使用資金，加快資金周轉(zhuǎn)，降低運(yùn)行成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，控制經(jīng)營和資金風(fēng)險。（五）貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系，努力提高服務(wù)質(zhì)量，最大限度地滿足顧客的需求，確保顧客對商品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的滿意。二、崗位職責(zé)（一）辦事處經(jīng)理1．向辦事處傳達(dá)國家的法律法規(guī)以及滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性； 2．根據(jù)公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保全體員工理解和貫徹執(zhí)行； 3．根據(jù)考核辦法的相關(guān)規(guī)定，審批杭州辦事處內(nèi)部的人事調(diào)整、費(fèi)用報銷、資金使用；4．配備必要的資源；5．參與重大合同評審，對重大業(yè)務(wù)進(jìn)行審核； 6．對公司的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量和管理體系運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任；7．洽談業(yè)務(wù)，做好售前、售中、售后服務(wù)，處理好銷售過程中所發(fā)生的問題；8．完成公司下達(dá)的各項銷售任務(wù)； 9．及時反饋市場信息；10．維護(hù)客戶關(guān)系，建立客戶檔案，積極開拓新客戶； 11．對貨款的及時回籠負(fù)責(zé)，對賒銷欠款進(jìn)行催付； 12．維護(hù)辦事處良好的工作環(huán)境。（二）銷售員1．根據(jù)進(jìn)貨通知單明確每批貨物的進(jìn)貨單位、產(chǎn)地、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、重量、費(fèi)用和有無質(zhì)保書等，如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系；2．收集客戶信息并登記，完善客戶信息； 3．洽談業(yè)務(wù)并促成交易；4．開具電腦提單，督促付款，檢查核對付款單據(jù)，引導(dǎo)客戶完成交易手續(xù)； 5．了解庫存情況及價格行情，進(jìn)行分析、反饋； 6．為客戶辦理配送業(yè)務(wù)，做好售后服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系；7．負(fù)責(zé)商品出庫跟蹤工作，要求在貨物出庫后進(jìn)行重量的核實(shí)并做相關(guān)登記。（三）財務(wù)出納1．收款前對銷售提單進(jìn)行審核，保證單據(jù)相關(guān)信息的準(zhǔn)確性；2．負(fù)責(zé)客戶收款，嚴(yán)格按公司規(guī)定收款，不得收取公司業(yè)務(wù)以外的款項； 3．客戶提貨后，需對出庫單進(jìn)行審核以保證銷售重量的正確。然后按實(shí)際金額進(jìn)行貨款結(jié)算；對已提貨的單據(jù)即時進(jìn)行結(jié)算，并結(jié)清或結(jié)轉(zhuǎn)余款；4．負(fù)責(zé)銷售退貨出庫單的審核，并嚴(yán)格按照公司規(guī)定做好銷售退貨結(jié)算工作；5．嚴(yán)格執(zhí)行公司的現(xiàn)金管理制度，做到現(xiàn)金日清不留庫；6．及時清理客戶欠費(fèi)名單，敦促和協(xié)助相關(guān)部門做好貨款的清收工作 7．按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和結(jié)算業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金和銀行收支的準(zhǔn)確無誤； 8．登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正；9．按照公司費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；10．負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、收據(jù)、空白支票和其他銀行單據(jù)等； 11．編制現(xiàn)金、銀行記帳憑證；12．妥善保管財務(wù)專用章，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定保管和簽發(fā)銀行印鑒；據(jù)客戶結(jié)算單開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票；嚴(yán)格按公司規(guī)定開具發(fā)票，不得開具與結(jié)算單位名稱不一致的發(fā)票；款項未到帳的情況下不得開具任何發(fā)票；13．妥善保管發(fā)票和相關(guān)印簽章，維護(hù)防偽稅控的安全；14．編制發(fā)票領(lǐng)用存報表、銷售稅額匯總表，配合銷售財務(wù)核算工作； 15．對客戶已開發(fā)票和未開發(fā)票認(rèn)真復(fù)核，實(shí)時統(tǒng)計。
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