【正文】 異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中；3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給運營經(jīng)理，由運營經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 稽核注意事項1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量 不符等；復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正 確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數(shù)”中；復(fù)盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因?qū)懺诒P點表備注欄中；復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。營運部管理制度2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效； 稽核作業(yè)流程1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；3）稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人 員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng) 位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，由查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；1）經(jīng)運營經(jīng)理審核的盤點表，由相關(guān)人員交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中 錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表 的“最終正確數(shù)據(jù)”中；2）倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入；3）錄入工作應(yīng)仔細認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運營經(jīng)理，財務(wù)部，行政部； 最終盤點表審核1）倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因2）最終盤點數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進行分析排查；3）在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交運營經(jīng)理審核，運營經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；營運部管理制度5）運營部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核；6）相關(guān)人員對“盤點差異表”進行存檔； 最終確認(rèn)1）在倉庫盤點完成后，稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；2）總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運營部（復(fù)印件）分別存檔； 總經(jīng)理審核1）盤點庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由運營經(jīng)理根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；3）運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。 盤點總結(jié)及報告1）根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；2）盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；第四篇：倉庫盤點制度參考倉庫盤點制度參考 一． 盤點目的及范圍，以確保公司庫存物料盤點的正確性；，包括包材、成品、呆滯品、易耗品、板材、實木、五金件、塑料件等； 二． 盤點的方式：倉庫每月組織一次盤點，經(jīng)同意可采取按比例抽樣盤點； ：倉庫每年進行一次全部盤點，須對倉庫所有在存品全面清點； ：當(dāng)物料低于一定數(shù)量，便于盤點時，倉管員及時盤點； ，做庫存品隨機抽樣盤點； 三． 人員分工及職責(zé) ：倉管員負(fù)責(zé)盤點過程中所轄物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表； 監(jiān)盤人：倉管員盤點完成后由倉庫主管負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進行查核； 稽核人：由財務(wù)部指派賬務(wù)人員負(fù)責(zé)倉庫盤點工作的稽核； 協(xié)盤人：倉庫搬運工協(xié)助倉管員對盤點物料進行搬運； 四． 盤點前準(zhǔn)備，物料擺放整齊，存卡放置好； ，電腦賬、手工賬必須做完；，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示； 五． 盤點時間，計劃在一天內(nèi)完成； ； ，由財務(wù)部自行安排時間，提前通知倉庫，再進行抽樣盤點； 六． 盤點流程1． 倉管員對所負(fù)責(zé)物料按照庫位的先后順序進行盤點，并將所清點物料實數(shù)填入《盤點記錄表》“實盤數(shù)量”一欄，并在存卡上同樣記錄；2． 對盒裝/箱裝物料在填寫實盤數(shù)量時應(yīng)“盒/箱數(shù)*每盒/箱定裝數(shù)量+尾數(shù)”，如在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂）需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)，點數(shù)完成確定無誤后在“實盤數(shù)量”一欄填寫清楚； 3． 倉管員盤點完成后，在《盤點記錄表》盤點人處簽名；4． 財務(wù)部盤點前根據(jù)倉庫庫存物料清單隨機打印一份《盤點稽核表》，在倉庫盤點完成后，對倉庫物料進行稽核，并將稽核數(shù)據(jù)如實填入《盤點稽核表》； 5． 倉庫主管、倉管員對《盤點稽核表》認(rèn)真核對，無誤后簽名；6． 倉管員將《盤點記錄表》復(fù)印二份，分別交至財務(wù)部、倉庫主管。經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽名同意倉管員按此表對賬目進行校正； 七． 盤點獎罰及注意事項 ，禁止目測數(shù)量、估算數(shù)量； 盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，擺放順序不能隨便打亂； 盤點過程中注意保管好《盤點記錄表》，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 倉庫根據(jù)最終“盤點盈虧”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)倉管員進行考核，情節(jié)嚴(yán)重者處以30100元罰款，特別嚴(yán)重及給公司造成重大損失者給予開除并賠償相應(yīng)損失； 八． 月末主要盤點物料：實木、板材、玻璃、五金配件、包材、化工油漆類等實行全盤；其它輔助性材料可按當(dāng)月進出倉動作比較頻繁的物料進行盤點，盤點率不得低于60%；：所有庫存成品全部實行全盤；《呆滯品清單》，交至倉庫主管并提出處理意見； 九． 盤點報告整個盤點結(jié)束后，由倉庫主管根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送副總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部； 第五篇：公司倉庫盤點制度目的通過盤庫，糾正實物與帳目的差異，從而控制庫存的準(zhǔn)確性。范圍本公司的原材料、包裝材料、機物料、勞保用品、低值易耗用品、產(chǎn)成品均適用?；咀袷厥马椡ㄟ^盤庫發(fā)現(xiàn)盈虧，對過去的財產(chǎn)，產(chǎn)品管理的結(jié)果來證明業(yè)務(wù)的能力。追究不足的原因，總結(jié)今后改善的方案從而最終達到目的。盤庫是確認(rèn)現(xiàn)在資產(chǎn)余額，發(fā)現(xiàn)盈虧處理，處理公司財產(chǎn)的方法。更是尋找資產(chǎn)處理的途徑。根據(jù)產(chǎn)品的日常入庫，發(fā)貨，庫存計劃，K3系統(tǒng)，全部結(jié)合起來，做成同一張報表（庫存管理表），以達到迅速糾正盈虧的結(jié)果。，對于清點全部或者其中的部分產(chǎn)品的過程。通過盤庫發(fā)生了帳面庫存與實際庫存的中間發(fā)生了差異，再次發(fā)現(xiàn)了仔細尋找差異也不能發(fā)現(xiàn)原因的情況下產(chǎn)生的盤虧或盤盈。盈虧是由于日常活動庫存增減的主要原因（生產(chǎn)入庫，購入，銷售，送樣，轉(zhuǎn)儲，本公司試驗用，不合格品處理等等）由于實際與業(yè)務(wù)之間的不一致而造成了差異，也有由于其他的遺失，或盤庫不準(zhǔn)造成的差異。仔細追尋盈虧的原因后，在原因明確的情況下，需要根據(jù)該原因追加或減少數(shù)量，只有在原因不明的情況下做盈虧處理。，頻率和范圍財務(wù)的一年一度，全部品種和項目的盤庫。 為了資產(chǎn)和產(chǎn)品管理的正確性在期末進行盤庫，在情況允許的情況下在每月對任意的部分產(chǎn)品（倉庫，品種等）進行盤庫，希望進行全盤。根據(jù)帳目中指定的品種，產(chǎn)品狀態(tài)，尺寸，如果產(chǎn)生了負(fù)數(shù)的情況下；認(rèn)為由于庫存管理水平低下，可能引起庫存差異的情況；對于財務(wù)期限中的全部或部分的資產(chǎn)進行盤庫。 任意盤庫的月份和盤庫后發(fā)現(xiàn)的盈虧，不能有2個月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報告中得到解決。對于此報告，必須得到計劃調(diào)度部經(jīng)理的確認(rèn)。在期末盤庫發(fā)現(xiàn)的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報告完成后才出。根據(jù)本報告中任意盤庫月份的盈虧，可以在財務(wù)期內(nèi)內(nèi)部調(diào)整的情況一定要報告計劃調(diào)度經(jīng)理。計劃調(diào)度經(jīng)理應(yīng)根據(jù)權(quán)限范圍確認(rèn)，如果超出權(quán)限范圍的還應(yīng)該報告總經(jīng)理決定。 在期末盤庫和其他盤庫中發(fā)現(xiàn)的，在盈虧報告中體現(xiàn)出來的差異，在財務(wù)期末經(jīng)過計劃計度部經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理的決定，正式處理盈虧。對于月報表上的盈虧，可以做暫時的盈虧調(diào)整。 對照外租倉庫的庫存帳目與本公司的該倉庫庫存帳目，如果發(fā)生了每月1次以上的差異情況，立即對出入庫紀(jì)錄進行檢查，一定要在次月中調(diào)整過來。外租倉庫的管理人員有義務(wù)積極配合并參與根據(jù)本公司指定的期末大盤點或其他盤點。各倉庫組長和外租倉庫管理員必須在計劃調(diào)度部經(jīng)理指定的日期里，將盤點的原始單據(jù)上交給計劃調(diào)度部經(jīng)理。 月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的盈虧，無論有無經(jīng)過財務(wù)部門調(diào)整，都必須在期末的盤庫報告中再次報告出來。盈虧報告采用EXCEL FILE的形式書寫 報告和申請的期限，除了特別指定的時間外，一律在每月的20日前交給計劃調(diào)度部經(jīng)理。出現(xiàn)的盈虧應(yīng)都向計劃調(diào)度部經(jīng)理匯報，超于計劃調(diào)度部經(jīng)理權(quán)限的，計劃調(diào)度部經(jīng)理一定要向財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報。，申請，確認(rèn)和決定的順序：倉庫管理（報告）－盤點組長（確認(rèn)）－計劃調(diào)度部經(jīng)理－處置意見報告－財務(wù)經(jīng)理－總經(jīng)理。經(jīng)過總經(jīng)理認(rèn)可后，由計劃調(diào)度部經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理根據(jù)權(quán)限范圍的不同履行方案。 決定的權(quán)限: 物流經(jīng)理無權(quán)處理盈虧，需交由總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理處理。 計劃調(diào)度部經(jīng)理必須向廠長，總經(jīng)理報告所有的庫存總額（不包括假退庫物料） 以EXCEL FILE表格的形式 ，還應(yīng)該考慮到期中盈虧數(shù)量和暫時調(diào)整的事項，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經(jīng)常有盈和虧的情況盈虧的量是否比過去有大幅度的增加。盈虧的水平是否比整個公司的平均水平要大得多。盈和虧的量差得很大盈和虧的量在特定的產(chǎn)品和尺寸中頻繁發(fā)生，有給與盤點組長是否是正?；虍惓Ｓ澋呐袛嗪桶l(fā)生原因的調(diào)查與對策的指示和幫助。：燃料，加工材料，包裝材料，消耗品，假退庫等除了有特別規(guī)定的流程和程序外，其他都適用于本規(guī)定。: 本規(guī)定由計劃調(diào)度部經(jīng)理管理《盤庫計劃書》《盤點數(shù)量記錄表》《盤庫報告》