【正文】 核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；2）總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運營部（復(fù)印件）分別存檔； 總經(jīng)理審核1）盤點庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由運營經(jīng)理根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細(xì)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3）運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。 盤點總結(jié)及報告1）根據(jù)盤點期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；2）盤點總結(jié)報告需要對以下項目進(jìn)行說明：本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；第四篇：倉庫盤點制度倉庫盤點制度一、目的為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。二、范圍倉庫及車間庫存所有物料。三、職責(zé)倉庫管理課：負(fù)責(zé)組織，實施倉庫盤點作業(yè)，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結(jié)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。四、盤點管理流程 盤點方式1）循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進(jìn)行即時盤點，由倉儲主管進(jìn)行復(fù)盤。2）周末盤點：對于A，B類貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進(jìn)行周末盤點，由倉庫管理課倉管員初盤，倉庫主管復(fù)盤。3)月末盤點：每月最后一個工作日上午截止所有物料的收和發(fā),下午3:00核對在庫帳數(shù),并將在庫數(shù)報告給財務(wù)部門。4)年末盤點：每年12月20日，對倉儲所有貨物庫存及倉儲設(shè)備，用品進(jìn)行盤點，由倉庫管理課組織，財務(wù)部復(fù)盤，總經(jīng)理稽查。 盤點方法及注意事項1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4）參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；5）盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；6）粘貼在貨物上的【貨物盤點標(biāo)示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；：在月末或年末盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和營運經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細(xì)表”中；、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排； 相關(guān)部門配合事項 月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部，生產(chǎn)管理部，營業(yè)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；，倉庫管理課事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發(fā)貨；，要求供應(yīng)商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫管理課及時完成貨物入庫操作；：倉庫盤點期間必須凍結(jié)工廠所有物料，禁止貨物出入庫及移動；盤點前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標(biāo)示卡，貨物盤點明細(xì)；五、盤點作業(yè)流程 初盤1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）； 2）根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點；3)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對貨物再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；4)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找倉庫管理課主管處理5)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給營運經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；6)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點，和箱上的盤點標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。 復(fù)盤1)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；1)復(fù)盤人對“初盤盤點表“進(jìn)行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2)復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤 時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；4)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等；5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正6)7)8)9) 稽核1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“復(fù)盤人”簽字確認(rèn)方為有效；1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；3）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為復(fù)盤人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫復(fù)盤人員，有復(fù)盤人負(fù)責(zé)查核；復(fù)盤人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是復(fù)盤人，則復(fù)盤人可以不再復(fù)盤，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；1）經(jīng)倉庫管理課課長審核的盤點表，由倉庫主管交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；2）倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入；3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送副經(jīng)理；六、最終盤點表審核1）倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因2）最終盤點數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；3）在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交營運經(jīng)理審核，營運經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數(shù)”中；復(fù)盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因?qū)懺诒P點表備注欄中；復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“稽核人”；5）營運部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核；6）倉儲課對“盤點差異表”進(jìn)行存檔；七、總經(jīng)理審核1）盤點庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉儲課長根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細(xì)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3）倉儲部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，副經(jīng)理八、盤點總結(jié)及報告1）根據(jù)盤點期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；2）盤點總結(jié)報告需要對以下項目進(jìn)行說明：本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；第五篇：倉庫盤點制度參考倉庫盤點制度參考 一． 盤點目的及范圍，以確保公司庫存物料盤點的正確性；，包括包材、成品、呆滯品、易耗品、板材、實木、五金件、塑料件等； 二． 盤點的方式：倉庫每月組織一次盤點，經(jīng)同意可采取按比例抽樣盤點； ：倉庫每年進(jìn)行一次全部盤點，須對倉庫所有在存品全面清點； ：當(dāng)物料低于一定數(shù)量，便于盤點時，倉管員及時盤點； ，做庫存品隨機(jī)抽樣盤點； 三． 人員分工及職責(zé) ：倉管員負(fù)責(zé)盤點過程中所轄物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表； 監(jiān)盤人：倉管員盤點完成后由倉庫主管負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核； 稽核人：由財務(wù)部指派賬務(wù)人員負(fù)責(zé)倉庫盤點工作的稽核； 協(xié)盤人：倉庫搬運工協(xié)助倉管員對盤點物料進(jìn)行搬運； 四． 盤點前準(zhǔn)備，物料擺放整齊，存卡放置好； ，電腦賬、手工賬必須做完；，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示； 五． 盤點時間，計劃在一天內(nèi)完成； ； ，由財務(wù)部自行安排時間，提前通知倉庫，再進(jìn)行抽樣盤點； 六． 盤點流程1． 倉管員對所負(fù)責(zé)物料按照庫位的先后順序進(jìn)行盤點，并將所清點物料實數(shù)填入《盤點記錄表》“實盤數(shù)量”一欄，并在存卡上同樣記錄；2． 對盒裝/箱裝物料在填寫實盤數(shù)量時應(yīng)“盒/箱數(shù)*每盒/箱定裝數(shù)量+尾數(shù)”，如在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂）需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點數(shù)，點數(shù)完成確定無誤后在“實盤數(shù)量”一欄填寫清楚； 3． 倉管員盤點完成后，在《盤點記錄表》盤點人處簽名；4． 財務(wù)部盤點前根據(jù)倉庫庫存物料清單隨機(jī)打印一份《盤點稽核表》，在倉庫盤點完成后，對倉庫物料進(jìn)行稽核，并將稽核數(shù)據(jù)如實填入《盤點稽核表》； 5． 倉庫主管、倉管員對《盤點稽核表》認(rèn)真核對，無誤后簽名；6． 倉管員將《盤點記錄表》復(fù)印二份，分別交至財務(wù)部、倉庫主管。經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽名同意倉管員按此表對賬目進(jìn)行校正； 七． 盤點獎罰及注意事項 ，禁止目測數(shù)量、估算數(shù)量； 盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，擺放順序不能隨便打亂； 盤點過程中注意保管好《盤點記錄表》，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 倉庫根據(jù)最終“盤點盈虧”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)倉管員進(jìn)行考核，情節(jié)嚴(yán)重者處以30100元罰款，特別嚴(yán)重及給公司造成重大損失者給予開除并賠償相應(yīng)損失； 八． 月末主要盤點物料：實木、板材、玻璃、五金配件、包材、化工油漆類等實行全盤；其它輔助性材料可按當(dāng)月進(jìn)出倉動作比較頻繁的物料進(jìn)行盤點，盤點率不得低于60%；：所有庫存成品全部實行全盤；《呆滯品清單》，交至倉庫主管并提出處理意見； 九． 盤點報告整個盤點結(jié)束后，由倉庫主管根據(jù)盤點期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送副總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；