【正文】 電子檔歸檔保存，同時發(fā)送該表給上級領(lǐng)導(dǎo)；對于年末盤點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財務(wù)部；7）在盤點(diǎn)計(jì)劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤； 盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)1）倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；2）倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時間安排等；3）盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；1）在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；2）嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；3）嚴(yán)禁復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；4）對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；5）倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；營運(yùn)部管理制度 盤點(diǎn)作業(yè)流程 初盤1）因時間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存貨物進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；2）初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)；3）最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；4）盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；5）已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時一定要如實(shí)記錄出庫信息；6）盤點(diǎn)時順便對物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；1）準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；2）按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；3)點(diǎn)數(shù)（箱數(shù)/PCS數(shù)）完成后在盤點(diǎn) 標(biāo)示卡上記錄品名、儲位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；4）最后將外箱予以封箱；5）將完成的“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上； 初盤作業(yè)流程1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點(diǎn)；4）繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；5)在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時只需要根據(jù)貨物外箱“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上的標(biāo)示確定正確的品名、儲位信息和盤點(diǎn)表上的品名、儲位信息進(jìn)行對照確認(rèn)；6)其后在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”上對應(yīng)的“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量（箱數(shù)和PCS數(shù)營運(yùn)部管理制度即可，同時需要在“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；7)如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；8)點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點(diǎn)；10)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；11)在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運(yùn)營部經(jīng)理處理；12)初盤時需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標(biāo)示品名錯誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給運(yùn)營經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；14)初盤時如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備欄中；15)特殊區(qū)域內(nèi)（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。 復(fù)盤1)復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；1)復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2)復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤營運(yùn)部管理制度3)4)5)6)7)8)9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”； 查核1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；1)查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；3)確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給運(yùn)營經(jīng)理，由運(yùn)營經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 稽核注意事項(xiàng)1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；點(diǎn)數(shù)量正確時，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量 不符等；復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正 確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初 盤錯誤次數(shù)”中；復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。營運(yùn)部管理制度2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效； 稽核作業(yè)流程1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；3）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人 員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng) 位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，由查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；1）經(jīng)運(yùn)營經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中 錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表 的“最終正確數(shù)據(jù)”中；2）倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中并 將盤點(diǎn)差異原因錄入；3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運(yùn)營經(jīng)理，財務(wù)部，行政部； 最終盤點(diǎn)表審核1）倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因2）最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計(jì)劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；3）在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交運(yùn)營經(jīng)理審核，運(yùn)營經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；營運(yùn)部管理制度5）運(yùn)營部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核；6）相關(guān)人員對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 最終確認(rèn)1）在倉庫盤點(diǎn)完成后，稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯誤率”等；2）總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運(yùn)營部（復(fù)印件）分別存檔； 總經(jīng)理審核1）盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由運(yùn)營經(jīng)理根據(jù)倉儲盤點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3）運(yùn)營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運(yùn)營經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。 盤點(diǎn)總結(jié)及報告1）根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；2）盤點(diǎn)總結(jié)報告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點(diǎn)方法/頻率）等；第五篇：醫(yī)療器械倉庫盤點(diǎn)制度醫(yī)療器械倉儲盤點(diǎn)管理制度倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在月底，由倉儲管理員負(fù)責(zé)組織，質(zhì)管部負(fù)責(zé)稽核。倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在12月底，年終盤點(diǎn)由倉儲管理員負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部和質(zhì)管部負(fù)責(zé)稽核。不定期盤點(diǎn)由倉儲管理員自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整。盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失。開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)前三天，需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)或會議，落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)、盤點(diǎn)人員分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時間安排等。所有參加盤點(diǎn)的人員須了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)后方可開始盤點(diǎn)，避免出現(xiàn)錯誤。盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)差異，須總結(jié)盤點(diǎn)差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫成盤點(diǎn)總結(jié)和報告，分別報質(zhì)管部和總經(jīng)理審核。