【正文】 始時間和盤點計劃共用時間根據工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉儲正常操作為前提；1）初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“初盤數量”一欄；2）復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；3）查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；4）稽核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結束后，由總經理指派人員作為稽核人和運營經理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數量或稽核已盤貨物數量；5)數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中；6)根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排； 相關部門配合事項1）月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部，運營部，各辦事處主管并抄送總經理，說明相關盤點事宜；2）盤點一天前根據運營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發(fā)貨；3）盤點一天前通知各部門，要求承運商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫及時完成貨物入庫操作；4）特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；營運部管理制度盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；1）盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；2）將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。4）盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢；5）倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”；6）將完成后的電子檔歸檔保存，同時發(fā)送該表給上級領導；對于年末盤點表還需要發(fā)送給總經理，財務部；7）在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤； 盤點會議及培訓1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；2）倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；3）盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現錯誤；1）在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；2）嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；3）嚴禁復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）；4）對在盤點過程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；5）倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；營運部管理制度 盤點作業(yè)流程 初盤1）因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存貨物進行初盤前盤點；2）初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項；3）最大限度保證盤點數量準確；4）盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；5）已經過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息；6）盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；1）準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”；2）按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進行點數；3)點數（箱數/PCS數）完成后在盤點 標示卡上記錄品名、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；4）最后將外箱予以封箱；5）將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上； 初盤作業(yè)流程1）初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；2）根據“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行盤點；3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序對卡板貨物進行盤點；4）繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點；5)在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據貨物外箱“盤點標示卡”上的標示確定正確的品名、儲位信息和盤點表上的品名、儲位信息進行對照確認；6)其后在“貨物盤點明細表”上對應的“盤點數量”一欄填上數量（箱數和PCS數營運部管理制度即可，同時需要在“盤點標示卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；7)如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數；8)點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可；9)按以上方法及流程完成負責區(qū)域內整個貨架物料的盤點；10)初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對貨物再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；11)在盤點過程中發(fā)現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經理處理；12)初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給運營經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；14)初盤時如發(fā)現該庫位貨物不在所負責的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“貨物盤點明細表”的備欄中；15)特殊區(qū)域內（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標示貨物、未進行歸位貨物）的貨物盤點由指定人員進行；16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。營運部管理制度2)“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效； 稽核作業(yè)流程1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；3）稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人 員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應 位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，由查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續(xù)尋找原因；1）經運營經理審核的盤點表，由相關人員交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中 錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤表 的“最終正確數據”中；2）倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入；3）錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現問題應及時找相應人員解決。 盤點總結及報告1）根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發(fā)送總經理審核，抄送財務部；2）盤點總結報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；第四篇：倉庫盤點制度參考倉庫盤點制度參考 一． 盤點目的及范圍，以確保公司庫存物料盤點的正確性；，包括包材、成品、呆滯品、易耗品、板材、實木、五金件、塑料件等； 二． 盤點的方式：倉庫每月組織一次盤點，經同意可采取按比例抽樣盤點； ：倉庫每年進行一次全部盤點，須對倉庫所有在存品全面清點； ：當物料低于一定數量，便于盤點時，倉管員及時盤點； ，做庫存品隨機抽樣盤點； 三． 人員分工及職責 ：倉管員負責盤點過程中所轄物料的確認和點數、正確記錄盤點表； 監(jiān)盤人：倉管員盤點完成后由倉庫主管負責對異常數量進行查核； 稽核人：由財務部指派賬務人員負責倉庫盤點工作的稽核； 協(xié)盤人：倉庫搬運工協(xié)助倉管員對盤點物料進行搬運； 四． 盤點前準備，物料擺放整齊，存卡放置好； ，電腦賬、手工賬必須做完；，應另行分別存放，并予以標示； 五． 盤點時間，計劃在一天內完成； ； ，由財務部自行安排時間，提前通知倉庫，再進行抽樣盤點； 六． 盤點流程1． 倉管員對所負責物料按照庫位的先后順序進行盤點，并將所清點物料實數填入《盤點記錄表》“實盤數量”一欄，并在存卡上同樣記錄；2． 對盒裝/箱裝物料在填寫實盤數量時應“盒/箱數*每盒/箱定裝數量+尾數”，如在盤點過程中發(fā)現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂）需要對箱內物料進行點數，點數完成確定無誤后在“實盤數量”一欄填寫清楚； 3． 倉管員盤點完成后，在《盤點記錄表》盤點人處簽名；4． 財務部盤點前根據倉庫庫存物料清單隨機打印一份《盤點稽核表》，在倉庫盤點完成后，對倉庫物料進行稽核，并將稽核數據如實填入《盤點稽核表》； 5． 倉庫主管、倉管員對《盤點稽核表》認真核對，無誤后簽名；6． 倉管員將《盤點記錄表》復印二份，分別交至財務部、倉庫主管。范圍本公司的原材料、包裝材料、機物料、勞保用品、低值易耗用品、產成品均適用。追究不足的原因，總結今后改善的方案從而最終達到目的。更是尋找資產處理的途徑。，對于清點全部或者其中的部分產品的過程。盈虧是由于日?；顒訋齑嬖鰷p的主要原因（生產入庫，購入，銷售，送樣，轉儲，本公司試驗用，不合格品處理等等）由于實際與業(yè)務之間的不一致而造成了差異，也有由于其他的遺失，或盤庫不準造成的差異。頻率和范圍財務的一年一度，全部品種和項目的盤庫。根據帳目中指定的品種，產品狀態(tài)，尺寸，如果產生了負數的情況下；認為由于庫存管理水平低下，可能引起庫存差異的情況；對于財務期限中的全部或部分的資產進行盤庫。對于此報告，必須得到計劃調度部經理的確認。根據本報告中任意盤庫月份的盈虧，可以在財務期內內部調整的情況一定要報告計劃調度經理。 在期末盤庫和其他盤庫中發(fā)現的，在盈虧報告中體現出來的差異，在財務期末經過計劃計度部經理和財務經理，總經理的決定，正式處理盈虧。 對照外租倉庫的庫存帳目與本公司的該倉庫庫存帳目，如果發(fā)生了每月1次以上的差異情況，立即對出入庫紀錄進行檢查，一定要在次月中調整過來。各倉庫組長和外租倉庫管理員必須在計劃調度部經理指定的日期里，將盤點的原始單據上交給計劃調度部經理。盈虧報告采用EXCEL FILE的形式書寫 報告和申請的期限，除了特別指定的時間外，一律在每月的20日前交給計劃調度部經理。申請，確認和決定的順序：倉庫管理（報告）－盤點組長（確認）－計劃調度部經理－處置意見報告－財務經理－總經理。 決定的權限: 物流經理無權處理盈虧，需交由總經理和財務經理處理。盈虧的水平是否比整個公司的平均水平要大得多。：燃料，加工材料，包裝材料，消耗品，假退庫等除了有特別規(guī)定的流程和程序外，其他都適用于本規(guī)定